昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2023年预算公开
监督索引号53011400336100700000
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昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2023年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：
1.医疗部服务部
2.公共卫生部
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.提供公共卫生服务。
2.提供基本医疗服务。
3.提供计划生育服务。
4.完成上级卫计行政部门交办的行政管理工作，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
说明：我部门原有无编制、无财政预算拨款救护车1辆，2022年底因医疗及防疫工作需要按规定新购有编制、有财政预算拨款标准救护车1辆，所以我部门目前实有车辆2辆，车辆编制1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 394.18万元，其中：一般公共预算394.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少463.58万元，同比减少54.05%，主要原因分析：1.一般公共预算财政拨款项目支出：业务用房租金500万元及从业人员体检20万元，两项资金共520万元，2023年财政没有安排资金；2、我单位2023年由差额预算单位变更为全额预算单位一般公共预算财政拨款基本支出较2022年337.76多预算43.85万元。3、乡村医生生活补助10.56万元纳入2023年预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入394.18万元，其中:本年收入394.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少463.58万元，同比减少54.05%，主要原因分析：1.一般公共预算财政拨款项目支出：业务用房租金500万元及从业人员体检20万元，两项资金共520万元，2023年财政没有安排资金；2、我单位2023年由差额预算单位变更为全额预算单位一般公共预算财政拨款基本支出较2022年337.7622多预算43.85万元。3、一般公共预算财政拨款基本支出乡村医生生活补助10.56万元纳入2023年预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 394.18万元。财政拨款安排支出 394.18万元，其中：基本支出394.18万元，与上年对比增加54.41万元，同比增加16.11%。主要原因分析1、我单位2023年由差额预算单位变更为全额预算单位，一般公共预算财政拨款基本支出较2022年337.76多预算43.85万元。2、乡村医生生活补助10.56万元纳入2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算。项目支出0万元，与上年对比减少520万元主要原因分析：一般公共预算财政拨款项目支出：业务用房租金500万元及从业人员体检20万元，两项资金共520万元，2023年财政没有安排资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：（其中：基本支出394.18万元，项目支出0万元）。本年支出分别按：（类）-（款）-（项）的功能科目编码填列。
205（类）-08（款）-03（项）预算支出0.48万元，主要用于部门教育培训支出；
208（类）-05（款）-05（项）预算支出33.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
210（类）-03（款）-01（项）预算支出303.67万元，主要用于城市社区卫生机构人员工资福利支出、奖金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、劳务费、商品和服务支出类的公用经费等；
210（类）-11（款）-02（项）预算支出19.32万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；
210（类）-11（款）-03（项）预算支出10.24万元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出；
210（类）-11（款）-99（项）预算支出1.51万元，主要用于职工重特病险、工伤保险缴费支出；
221（类）-02（款）-01（项）预算支出25.94万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加2.54万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加2.54万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加2.54万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：我单位原有无编制无财政预算救护车一辆，2023年新配置有编制救护车一辆，新配置救护车维护费纳入年初预算，相应增加了公务用车运行维护费“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平。昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心资产总额1442.93万元，其中，流动资产1121.88万元，固定资产321.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.45万元，其中固定资产增加57.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值745.19万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400336100700111
监督索引号53011400336100700111
附件2：2023年部门预算公开表（乌龙）
