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昆明市呈贡区第一幼儿2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第一幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区第一幼儿园2023年

部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为学龄前儿童提供保育服务；

2.为学龄前儿童提供教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构。包括：办公室、教学组、后勤组。

    所属单位0个。

（三）重点工作概述

我园主要解决呈贡区米兰园、惠景园、广电苑、光明璟宸片区幼儿入园难问题，并严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，全面贯彻党的教育方针，培养幼儿的生活习惯、体能锻炼和安全意识，通过游戏活动，激发幼儿的学习兴趣，让幼儿学会欣赏美、创造美，在保教工作中，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1785.28万元，其中：一般公共预算1727.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转57.94万元。

与上年部门财务总收入(2474.02万元)对比下降688.74万元，下降率为27.84%，其中：一般公共预算财政拨款与上年(2474.02万元)相比下降746.68万元，下降率为43.23%，主要原因为人员经费减少，没有项目经费预算。上年结转与上年(0万元)相比增加57.94万元，上升率为100%，主要原因为今年有上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1785.28万元，其中:本年收入1727.34万元，上年结转收入57.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1727.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入(2474.02万元)对比下降688.74万元，下降率为27.84%，其中：一般公共预算财政拨款与上年(2474.02万元)相比下降746.68万元，下降率为43.23%，主要原因为人员经费减少，没有项目经费预算。上年结转与上年(0万元)相比增加57.94万元，上升率为100%，主要原因为今年有上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1785.28万元。财政拨款安排支出1785.28万元，其中：基本支出1727.34万元，与上年对比下降746.68万元，下降率为43.23%，主要原因为人员经费减少，没有项目经费预算导致；上年结转项目57.94万元，与上年对比增加57.94万元，上升率为100%，主要原因是今年有上年结转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201—学前教育支出1449.48万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、校园文化建设、聘用社会化聘用教师及临时顶岗教师弥补教师不足支出，以及保障教育教学正常开展等支出。

2080502—事业单位离退休44.1万元，主要用于退休教师支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出84.62万元，主要用于教师基本养老保险缴费支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出39.59万元，主要用于教师职业年金缴费支出。

2101102—事业单位医疗49.52万元，主要用于教师医疗保险缴费支出。

2101103—公务员医疗补助39.68万元，主要用于教师公务员医疗补助缴费支出。

2101199—其他行政事业单位医疗支出4.88万元，主要用于教师其他医疗保险缴费支出。

2210201—住房公积金68.86万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

2210203—购房补贴4.56万元，主要用于教职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力安排的经费支出1785.28万元，其中：

基本支出1727.34万元。包括工资福利支出1578.27万元；商品和服务支出106.23万元；对个人和家庭的补助42.84万元。

项目支出57.94万元。包括商品和服务支出57.94万元。

工资福利支出1578.27万元（其中：基本支出1578.27万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出164.17万元（其中：基本支出106.23万元，项目支出57.94万元）。

   对个人和家庭的补助42.84万元。

按支出经济分类科目分类：

“301－01”基本工资支出169.57万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出。

“301－02”津贴补贴支出4.78万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出。

“301－03”奖金支出168.1万元，主要反映按规定发放的奖金。

“301－07”绩效工资支出267.78万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出。

“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出84.62万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

“301－09”职业年金缴费39.59万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金支出。

“301－10”职工基本医疗保险缴费支出49.52万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

“301－11”公务员医疗补助缴费支出39.68万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出。

“301－12”其他社会保障缴费支出8.57万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出。

“301－13”住房公积金支出68.86万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

“301－99”其他工资福利支出677.22万元，主要反映支付给招聘制教师和临时顶岗人员的支出。

“302－01”办公费支出164.17万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

“302－02”印刷费支出2万元，主要反映单位印刷费支出。

“302－05”水费支出8万元，主要反映单位水费支出。

“302－06”电费支出12万元，主要反映单位电费支出

“302－13”维修（护）费支出2万元，主要反映单位维修（护）费支出。

“302－16” 培训费支出1.5万元，主要反映单位培训费支出。

“302－28”工会经费支出8.75万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出。

“302－29”福利费支出12.3万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出。

“303－05”生活补助支出42.84万元，主要反映用于退休教师生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年没有变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第一幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   昆明市呈贡区第一幼儿园2023年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第一幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年没有变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   昆明市呈贡区第一幼儿园2023年公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第一幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   昆明市呈贡区第一幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金57.94万元。2023年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

“2022年支持学前教育发展（对下）专项资金”上年结转资金57.94 万元，绩效目标：严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》培养3-6岁儿童生活习惯、体能锻炼和安全意识。不断改善办园条件，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，无变化，主要原因是我部门为非参公事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区第一幼儿园资产总额951.27万元，其中，流动资产109.57万元，固定资产813.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.21万元，其他资产0万元。与上年（940.44万元万元）相比，本年资产总额增加了10.83万元，其中流动资产下降了91.56万元，固定资产增加101.37万元，无形资产增加1.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53011400136000100111

一幼2023年附件2：2023年部门预算公开表20231021