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附件1

昆明市呈贡区文笔小学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区文笔小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区文笔小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区文笔小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区文笔小学是一所义务教育学校，其主要职责是在呈贡区委、区政府和区教育体育局的领导下，负责呈贡区乌龙片区义务教育阶段小学教育教学工作。认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。  

（二）机构设置情况

我部门共设设置6各内设机构，包括：校长室、打印室、计算机室、科学室、工会室、图书室等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.开展思想政治、教育教学工作、体卫艺工作、业务学习、专题讲座等各类活动。围绕传统节日组织主题教育实践活动和志愿者服务活动，并做好日常教学、安全教育等文字、图片等信息报送工作；开足开齐体育课及健康课，对学生进行健康教育、禁毒教育、体质测查等，促进学生身心发展。  

3.加强教师培训，开展市级或区级课题及学法、教法研究，不断提高教育教学水平。

4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

5. 依法使用预算经费，加强经济核算，提高资金使用效益。年内依法依规完成购置教育教学设施设备、改造学校功能室等项目的实施并做好绩效评价工作。加强资产管理，在规定时限内完成各项财务工作，上报相关材料。规范、合理、高效管理资金。

6.建立长效机制，注重对学生的各类安全教育，形成社会、家校互补，有主有次的安全管理网络，抓好抓实安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1096.58万元，其中：一般公共预算1096.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少97.85万元，主要原因分析：本年度无项目预算，2023年部门财务总收入中含2022年的项目结余资金2.61万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1096.58万元，其中:本年收入1093.97万元，上年结转收入2.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1093.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少97.85万元，主要原因分析：本年度无项目预算，2023年部门财务总收入中含2022年的项目结余资金2.61万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1096.58万元。财政拨款安排支出 1096.58万元，其中：基本支出1093.97万元，与上年对比基本支出减少31.56万元，主要原因分析本上年度退休2人，本年度无退休教师经费预算；项目支出2.61万元，与上年对比项目支出减少66.29万元，主要原因分析本年度无项目经费，2.61万元为上年度结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于分别列支出分别列“205（类）－02（款）”主要用于反映普通教育的支出。（其中2050202小学教育支出，合计795.29万元）；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出，（其中：2210201住房公积金支出80.46万元，2210203购房补贴：2.35万元）；“208（类）－05（款）”主要用于反映养老保险的支出，（其中：2080502事业单位离退休18.90万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.07万元；2080801 死亡抚恤1.09万元）；210（类）－11（款）”支出，主要反映单位医疗保险支出，（其中2101102事业单位医疗57.97万元，2101103公务员医疗补助36.48万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出4.97万元）。                              

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故我单位无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文笔小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区文笔小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区文笔小学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区文笔小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区文笔小学2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区文笔小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区文笔小学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区文笔小学2023年无项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文笔小学2023年无机关运行经费预算安排。

昆明市呈贡区文笔小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区文笔小学资产总额418.31万元，其中，流动资产53.47万元，固定资产364.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.13万元，其中固定资产增加3.64万元，流动资产减少50.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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附件2：预算公开表2024.01.04