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附件1

昆明市呈贡区第二小学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第二小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第二小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区第二小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，组织教书育人，落实基础教育，实施小学学历教育。

2.科学管理，不断提高教育教学水平，使学校教育教学工作正常开展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、教导处、教科室、德育处、总务处和财务室。

我部门无所属单位

（三）重点工作概述

1.开展教育教学工作，负责昆明市呈贡区第二小学管辖范围内的小学学历教育。

2.按照义务教育课程计划，开起课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3.深化特色学校校园文化建设，不断营造师生学习氛围，促进师生共同学习，共同成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制118人。在职实有130人，其中：财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2874.56万元，其中：一般公共预算2874.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少156.99万元，减少5.18%，主要原因为：2023年除两个结转项目外无新增项目预算，与2022年相比减少校园安全工作、中小学生教科书经费、绿化保洁专项经费、呈贡区小学生课后服务专项经费等预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2874.56万元，其中:本年收入2873.33万元，上年结转收入1.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2873.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少156.99万元，减少5.18%，主要原因为2023年除两个结转项目外无新增项目预算，与2022年相比减少校园安全工作、中小学生教科书经费、绿化保洁专项经费、呈贡区小学生课后服务专项经费等预算项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2874.56万元。财政拨款安排支出 2874.56万元，其中：基本支出2873.33万元，与上年对比增加197.52万元，主要原因分析:2023年学生人数2420人，较上年增加46人，增加1.94%；2023年学校调入教师12人，调出教师2人，较上年增加10人，增加8.85%；项目支出1.23万元，与上年对比减少99.65%，主要原因分析：2023年除两个结转项目外无新增项目预算，安保经费由呈贡区教育体育局统一预算，其余项目使用义务教育中小学生均公用经费、中央公用经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:支出分别列2050202，主要用于小学教育支出2055.08万元；2080502，主要用于事业单位离退休支出75.60万元；2080505，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出253.87万元；2080506，主要用于事业单位职业年金缴费支出19.79万元；2080801，主要用于死亡抚恤支出3.99万元；2101102，主要用于事业单位医疗缴费支出148.55万元；2101103，主要用于公务员医疗补助支出101.76万元；2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出13.34万元；2210201，主要用于事业单位住房公积金缴费支出197.34万元；2210203，主要用于事业单位按月发放住房补贴支出5.23万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第二小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第二小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区第二小学2023年因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第二小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区第二小学2023年公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第二小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区第二小学2023年公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.事业人员工资支出1370.99万元。绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.事业人员绩效奖励467.40万元。绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

3.其他人员支出93.14万元。绩效目标为：保障非编聘用制教师工资待遇，支持学校日常工作开展。

4.结转2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付补助资金0.16万元。绩效目标为：保障家庭经济困难学生享受良好的教育教学，创建和谐美好校园环境。

5.结转2022年城乡义务教育补助经费中央直达补助资金1.07万元。绩效目标为：提高教学质量，保障正常教育教学活动开展，创建和谐美好校园环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第二小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为昆明市呈贡区第二小学为全额拨款事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区第二小学资产总额2428.20万元，其中，流动资产154.51万元，固定资产1752.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程518.50万元，无形资产2.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加184.24万元，其中固定资产增加114.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产151.00项，账面原值3.60万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400136000600111

附件2：2023年部门预算公开表（呈贡二小）20231020