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昆明市呈贡区第一小学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第一小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第一小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区第一小学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻落实党的教育方针、路线和政策，坚持依法治校、依法执教；

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责城内社区、洛龙社区、七步场社区、回回营社区等管辖范围内适龄儿童的小学学历教育；

3.按照义务教育课程方案和课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教导处、教科室、德育处、总务处和财务室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.开展教育教学工作，负责昆明市呈贡区第一小学管辖范围内的小学学历教育；2.按照义务教育课程计划和标准，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；3.深化特色学校校园文化建设，不断营造师生学习氛围，促进师生共同学习，共同成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制126人。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2943.10万元，其中：一般公共预算2943.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少614.11万元，主要原因分析为基本支出预算中年度考核奖定额标准减少和无项目收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2943.10万元，其中:本年收入2935.44万元，上年结转收入7.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2935.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少614.11万元，主要原因分析为基本支出预算中年度考核奖定额标准减少和无项目收入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2943.10万元。财政拨款安排支出2943.10万元，其中：基本支出2935.44万元，与上年对比减少27.97万元，主要原因分析为年度考核奖定额标准减少；项目支出7.66万元，与上年对比减少586.15万元，主要原因分析为本年度无新增项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050202主要用于小学教育支出2099.24万元；2080502主要用于事业单位离退休人员支出77.70万元；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出262.13万元；2080506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出19.79万元；2080801主要用于遗属补助发放2.18万元；2101102主要用于职工基本医疗保险缴费支出153.38万元；2101103主要用于公务员医疗补助缴费支出104.96万元；2101199主要用于事业重特病医疗统筹支出13.77万元；2210201主要用于事业住房公积金支出204.40万元；2210203主要用于购房补贴（事业）支出5.54万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第一小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区第一小学2023年因公出国（境）费与上年相比无变化（持平）。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第一小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区第一小学2023年公务接待费与上年相比无变化（持平）。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第一小学2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区第一小学2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化（持平）。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区第一小学结转城乡义务教育补助经费中央直达补助资金项目，绩效目标为保障正常教育教学活动的开展，提高教育教学质量，创造和谐美好的校园环境和育人氛围。

昆明市呈贡区第一小学结转2022年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金项目，绩效目标为保障家庭经济困难学生享受良好的教育教学，创造和谐美好的校园环境。

昆明市呈贡区第一小学结转2022年第二批义务教育阶段8个人口较少民族补助资金项目，绩效目标为保障8个人口较少民族学生享受良好的教育教学，创造和谐美好的育人环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第一小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化（持平），主要原因分析为学校属非参公管理事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区第一小学资产总额1458.65万元，其中，流动资产156.66万元，固定资产1301.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少264.49万元，其中固定资产减少17.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400136000400111

呈贡一小 附件：2023年部门预算公开样表