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附件1

昆明市呈贡区劳动就业服务局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区劳动就业服务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区劳动就业服务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区劳动就业服务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市的劳动就业方针政策和法律法规，制定全区劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务。

2、组织落实促进全区城乡统筹就业的方针政策，组织落实全区劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源。

3、承担全区失地失业人员的再就业工作；负责农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作。

4、负责全区失地失业人员的就业前技能培训，转移就业工作，组织实施对农村劳动力的转业（岗）训练和再就业工作。

5、负责全区机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理及失业保险金的发放工作。

6、负责全区城乡统筹的劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全区城乡一体化的劳动力市场，统筹就业工作。

7、负责全区劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全区劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息。

8、负责街道、社区劳动保障平台规划、管理，指导街道、社区劳动保障平台开展就业再就业管理服务工作。

9、负责大学生创业园、大学生村官创业园、失地农民创业园，“三园一体”的创业基地建设与管理。

10、负责运作小额担保中心工作，办理贷免扶补创业小额贷款担保审核和个人小额担保贷款的担保审核；负责核对和确认承贷金融结构的贴息申请和明细表，并协助承贷金融结构回收贷款本息。

11、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、就业科、创业促进科、农村劳动力就业办公室、失业保险科、基金监督科.

所属单位0个，本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、加强领导，继续抓好各项政策的贯彻落实。深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以推动高质量发展的主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，做好就业工作，实施就业优先战略，强化就业优先政策，进一步健全就业公共服务体系，加强困难群体就业兜底帮扶，消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视，认真抓好中央、省市、区有关促进就业创业政策措施的贯彻落实，强化专项监督，确保政策落到实处；加强对就业工作的组织领导，根据市局下达的就业目标任务进行细化分解，责任到人，确保圆满完成年度就业目标任务。

2、继续做好各项公共就业服务。一是进一步拓宽就业渠道。积极及时收集企业招工岗位信息，认真组织开展形式多样的招聘系列活动，充分发挥社区“两保岗位”人员的作用，通过街道、社区宣传招用工信息，为求职者提供更多的就业信息，计划提供有效就业岗位2500个；二是做好高校毕业生等重点人群就业工作，积极搭建就业平台，提供免费职业介绍、就业失业登记、职业指导等服务，促进就业困难人员和失地失业人员再就业工作2023年城镇失业人员再就业人数力争达到1200人，就业困难人员就业人数计划为995人，2023年计划农村劳动力已转移就业人数累计51860人，其中省外转移就业1574人，脱贫人口劳动力转移就业347人，新增农村劳动力转移就业人数计划达到2700人，新增转移就业收入力争达到4050万元；进一步拓展优质见习基地的建设，大力推进见习募集计划工作，为高校毕业求职者和企业用工单位搭建就业沟通服务平台；

3、充分发挥失业保险促进就业的功能作用。依法扩大失业保险参保覆盖范围，着力推进非公经济组织、个体工商户和灵活就业人员逐步参加失业保险，力争失业保险参保人数达到39500人，做好失业保险基金的核定、稽查、失业保险待遇核发、档案管理、统计等日常工作，定期开展相关业务知识培训，规范业务操作流程，进一步提高失业保险经办人员的工作质量和业务管理水平。

4、着力推进重点人群职业技能提升培训工作。贯彻落实省、市技能提升培训政策，夯实全区培训工作基础，为进一步提升就业困难群体的劳动技能和就业能力，按照群众需要，开设培训课程，抓实抓牢培训细节，提高培训的实效性，加强培训监督工作，做好监督取证台账，认真严格执行培训资格及培训资金兑付条件审核的规定，为全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果打下坚实基础，为高质量发展建设社会主义现代化国家培养更多的技术人才，2023年计划农村劳动力等就业重点人员培训的人数为1000人，其中其中脱贫劳动力培训的人数计划为200人，SYB创业培训计划为150人，网络创业培训计划为90人。

5、加强各项政策的落实，大力扶持创业创新。坚决实施创新驱动发展战略，营造氛围，大力提倡创业创新，采取灵活有效形式，广泛宣传政府推进创业就业的政策，通过做好各项稳岗促就业优惠政策的落实，切实减轻小微企业负担，扶持一批创业创新的企业，以创新作为第一动力，拓广就业渠道，增加就业岗位数量，提升就业质量。2023年计划为146人办理“创业担保贷款”，65人办理“贷免扶补”贷款。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1862.03万元，其中：一般公共预算1387.25万元，上年结转474.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少339.74万元，减少的原因是2023年减少1名人员，减少工资福利与日常公用经费32.9万元；同时项目经费减少306.84元，2022年中央就业资金未使用完结转减少，2023创业和就业专项资金项目预算减少，同时增加中央补助资金提前下达502万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1360.03万元，其中:本年收入885.25万元，上年结转收入474.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1360.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少841.74万元，减少的原因是2023年减少1名人员，减少工资福利与日常公用经费32.9万元；同时项目经费减少808.84元，2022年中央就业资金未使用完结转使用，2023创业和就业专项资金项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1862.03万元。财政拨款安排支出1360.03万元，其中：基本支出435.85万元，与上年对比减少32.9万元，主要原因预算人数减少1人，减少1人工资、社保、公积金、日常公用经费等；项目支出924.18万元，与上年对比减少808.84万元，主要原因中央、省、市创业就业资金项目结转减少，同时区级就业创业资金压减预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050803培训支出0.51万元，主要用于职工教育培训方面的支出。

2080101行政运行支出310.83万元，主要用于17人工资、奖金、日常办公经费的支出。

2080501行政单位离退休支出18.06万元，主要用于7名退休人员生活补助及同城待遇生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.89万元，主要用于17名在职职工缴纳养老保险支出。

2080709职业技能鉴定补贴23.52万元，主要用于职业技能鉴定补贴支出。

2080799其他就业补助支出900.66万元，主要用于创业和就业专项资金、度假区和高新区移交呈贡社会事务经费、中央省市级转移支付创业就业专项资金等。

2101101行政事业单位医疗支出20.53万元，主要用于2023职工缴纳基本医疗保险费用。

2101103公务员医疗补助支出16.08万元，主要用于公务员医疗保险支出费用。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.56万元，主要用于职工缴纳工伤、失业、大病等保险支出。

2210201住房公积金支出30.89万元，主要用于单位17名职工缴纳住房公积金。

2210203购房补贴支出0.5万元，主要用于单位2名职工发放购房补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出435.85万元，项目支出924.18万元）。

基本支出435.85万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、生活补助等；项目支出924.18万元，按经济分类主要用于办公费、维护费、劳务费、委托业务费、生活补助等。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区劳动就业服务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区劳动就业服务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年未安排因公出国境工作，预算为0，较上年保持一致。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区劳动就业服务局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

由于近几年都未产生接待，资金紧张的情况下2023年不安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区劳动就业服务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位没有公车，没有公车购置计划，运行费也为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

创业和就业专项资金924.18万元，主要用于昆明市就业困难人员（城镇登记失业的零就业家庭成员、享受城乡居民最低生活保障人员、男年满50周岁和女年满40周岁以上的大龄失业人员、有劳动的残疾人）灵活就业后缴纳的社会保险费，按其不超过实际缴费额的50%的标准给予补贴；呈贡区鼓励高校毕业生就业创业工作经费；高校毕业生求职创业补贴；创业园区日常管理费用；公益性岗位人员工资和社会保险补贴；高校毕业生求职创业补贴；2023精准帮扶禄劝县农村贫困劳动力转移安置乡村公益性岗位补贴；鼓励呈贡区实际辖区内企业（驻呈单位）招用涉农居民就业，增加就业岗位，对签订1年以上（含1年）劳动合同，并到区人力资源和社会保障局进行劳动合同备案和就业登记，在劳动合同期限内给予企业（驻呈单位）按照每人每年1000元的标准给予岗位开发补助（用工期限不满1年的不予补助）；对涉农居民就业人员按照每人每月300元的标准给予个人工资补助（工作期限不满1年的不予补助）。个人工资补助人员不包括各级财政供养的辅助性岗位和公益性岗位人员。呈贡区每个街道、每个社区各配备1名就业信息员，就业信息员按每人每月600元的标准给予补贴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区劳动就业服务局2023年机关运行经费安排46.44万元，与上年对比减少2.8万元，主要原因2022年退休1人，所以1人定额的日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区劳动就业服务局资产总额178.82万元，其中，流动资产157.81万元，固定资产21.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.28万元，其中固定资产增加6.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400331600200111

附件1：2023年部门预算公开目录及编制说明（就业局）20230318104937325

2023年预算公开表(就业）20230318104950850