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附件1

昆明市呈贡区劳动监察大队2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区劳动监察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区劳动监察大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区劳动监察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则，实践“三个代表”重要思想，为构建社会主义和谐社会服务。

2、开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

3、认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律，法规或者规章的行为的举报，投诉。

4、妥善处理农民工群体性突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。

5做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、监察科、举报投诉科、案件审理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展劳动保障法律法规政策宣传活动，督促、检查用人单位的执行情况；

2、负责辖区内各类用人单位的劳动保障监察检查；

3、负责开展劳动力市场、欠薪欠保、女职工和未成年人特殊劳动保护、农民工工资群体性突发事件等专项监察检查活动；

4、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

5、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 375.25万元，其中：一般公共预算375.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少64.85万元，主要原因分析：①在职人实有数减少1人，工资和福利支出减少16.22万元；②2023年减少了外边聘用人员工资36.11万元；③因在职人员变动公用支出增加0.24万元；④离退休人员新增1人，生活补助增加2.04万元；⑤劳动监察保障经费减少14.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 375.25万元，其中:本年收入375.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了64.85万元，主要原因分析：①在职人实有数减少1人，工资和福利支出减少16.22万元；②2023年减少了外边聘用人员工资36.11万元；③因在职人员变动公用支出增加0.24万元；④离退休人员新增1人，生活补助增加2.04万元；⑤劳动监察保障经费减少14.80万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 375.25万元。财政拨款安排支出 375.25万元，其中：基本支出370.25万元，与上年对比减少了50.05万元，主要原因分析①在职人实有数减少1人，工资和福利支出减少16.22万元；②2023年减少了外边聘用人员工资36.11万元；③因在职人员变动公用支出增加0.24万元；④离退休人员新增1人，生活补助增加2.04万元；项目支出5.00万元，与上年对比减少了14.80万元，主要原因分析：①劳动监察保障经费减少14.80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）-08（款）-03（项）培训支出0.48万元，主要反映部门培训费用支出。

208（类）-01（款）-01（项）行政运行支出273.41万元，主要反映人员基本支出。

208（类）-01（款）-05（项）劳动保障监察支出5.00万元，主要反映劳动监察保障法律规印制宣传材料经费，劳动监察执法办案补助，依法纠正和查处用人单位违反劳动保障经费支出。

208（类）-05（款）-01（项）新政单位离退休支出2.1万元，主要反映离退休人员经费支出。

208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.72万元，主要反映在职在编人员单位部分基本养老保险缴费支出。

210（类）-11（款）-01（项）行政单位医疗支出19.32万元，主要反映在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出。

210（类）-11（款）-03（项）公务员医疗补助支出11.39万元，主要反映在职在编人员单位部分公务员医疗补助支出。

210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出1.20万元，主要反映其他行政事业人员单位医疗支出。

221（类）-02（款）-01（项）住房公积金支出27.46万元，主要反映在职在编人员单位部分住房公积金支出。

221（类）-02（款）-03（项）购房补贴支出0.17万元，主要反映在职在编人员购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资62.25万元（其中：基本支出62.25万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴99.94万元（其中：基本支出99.94万元，项目支出0万元）。

30103奖金76.70万元（其中：基本支出76.70万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费34.72万元（其中：基本支出34.72万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费19.32万元（其中：基本支出19.32万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费11.39万元（其中：基本支出11.39万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金27.45万元（其中：基本支出27.45万元，项目支出0万元）。

30201办公费9.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出5.00万元）。

30205水费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

30206电费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

30207邮电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

30209物业管理费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

30211差旅费1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）。

30213维修(护)费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

30216培训费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

30228工会经费3.98万元（其中：基本支出3.98万元，项目支出0万元）。

30229福利费4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用15.58万元（其中：基本支出15.58万元，项目支出0万元）。

30305生活补助2.04万元，（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区劳动监察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区劳动监察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：较上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区劳动监察大队2023年公务接待费预算为0万元，较减少1万元，下降100%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

下降原因：主要原因为严格遵循中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区劳动监察大队2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费，项目预算支出1.5万元，绩效目标为对度假区（大渔）范围内对市级新农民工工资保证金、银行实名制工资代发“两文件”理宣传。

2、项目名称：高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费，项目预算支出0.5万元，绩效目标为对高新区（马金铺）范围内对市级新农民工工资保证金、银行实名制工资代发“两文件”理宣传。

3、项目名称：劳动监察保障经费，项目预算支出3.00万元，纠正和查处用人单位违法违规行为，补助劳动监察执法办案，保障劳动监察保障工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区劳动监察大队2023年机关运行经费安排30.05万元，与上年对比减少21.49万元，主要原因分析：①2023年减少了临聘人员的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区劳动监察大队资产总额28.27万元，其中，流动资产23.33万元，固定资产4.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.55万元，其中固定资产减少1.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400331600100111

劳动监察大队2023预算公开

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 劳动监察保障经费