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昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，协调、组织全区开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科学技术培训工作。

5.开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。

6.开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

7.兴办符合呈贡新区科学技术协会宗旨和章程的科技实体；兴办科技教育场馆、科技试验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊；制作科技音像制品。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 推进街道、社区科协基层组织建设，在街道全面推进“3+1”试点工作，加强社区科普宣传员管理，健全街道、社区科协组织，夯实科协系统群众基础。

2.深入实施居民科学素质行动。以街道、社区为依托，通过社区科普活动室，科普宣传栏等机构和设施，开展多种形式的科普宣传、技能培训活动，发挥社区在提高劳动者科学素质方面的作用。

3.组织街道、社区、企事业单位依托“全国科普日”、“三下乡”、“科技活动周”等固定活动日开展形式多样的科普宣传教育活动，以活动为载体全力普及科学知识，提升辖区居民科学素质。

4.深入实施未成年人科学素质行动。开展2023年呈贡区青少年科技创新大赛、假期公益科技实践系列活动，开展科普教育示范学校创建，开展科普知识进校园、科技活动进学校活动，继续加强学校科技辅导员的培训工作。

5.深入实施领导干部和公务员科学素质行动。举办领导干部科技讲座、专题报告。丰富内容和形式，面向全区公务员大力开展“科学发展、前沿知识、自主创新、低碳经济”等系列专题培训，持续增强全区领导干部综合素质。

6.探索实施失地农民科学素质提升行动。加大指导、扶持农技协会的成立和发展力度，充分发挥农技协会功能作用，支持街道、社区积极开展失地农民就业、创业培训工作。

7.继续组织开展省级、市级、区级科普示范社区、科普教育示范学校、科普教育示范基地培育和创建工作，不断巩固科普宣传工作基础。

8.加强对街道、社区科普工作的指导，组织各街道、社区结合实际开展农函大培训工作，通过专题培训有针对性提升本地居民科学素质。

9.落实全面从严治党工作要求，加强科协系统党建、党风廉政、意识形态、统战等工作，强化科协系统政治性。

10.全面完成区委、区政府和上级科协安排布置的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 85.06万元，其中：一般公共预算85.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少204.09万元，主要原因分析人均科普经费项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 85.06万元，其中:本年收入85.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比204.09万元，主要原因分析人均科普经费项目减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 85.06万元。财政拨款安排支出 85.06万元，其中：基本支出83.06万元，与上年对比增加53.91万元，主要原因分析2023年我部门在职实有人数为4人，比2022年增加了2人；项目支出2万元，与上年对比减少258万元，主要原因分析人均科普经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050803支出0.09万元，主要用于培训支出。

2060101支出56.13万元，主要用于科学技术管理事务人员支出。

2060702支出2万元，主要用于科普活动支出。

2080501支出7.74万元，主要用于行政单位离退休支出。

2080505支出6.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102支出3.62万元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103支出3.93万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199支出0.43万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201支出4.76万元，主要用于住房公积金支出。

2210203支出0.17万元，主要用于购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

人均科普经费：2023年用于科技进机关、进基层、进企业、进社区科普活动。举办科技周活动、科普日、科技三下乡、反邪教、青少年科技创新大赛等大型宣传活动、认真组织开展科技、科普、农涵培训工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区科学技术协会部门2023年机关运行经费安排8.11万元，与上年对比增加2.93万元，主要原因分析主要原因分析2022年底增加了4名在职在编人员，故相应的机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区科学技术协会部门资产总额32.73万元，其中，流动资产27.67万元，固定资产5.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400155200111

昆明市呈贡区科学技术协会预算公表

附件3：重点领域财政项目文本公开（科协）