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昆明市呈贡区水务局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区水务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为政府的水行政职能部门，我局主要职能职责为：宣传贯彻国家水行政的方针、政策和有关法律、法规，协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责；组织拟定湖泊的保护、开发利用规划、综合整治方案和湖泊保护管理配套办法及全区农田水利基本建设的总体规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防洪抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导全区供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责防治水旱灾害，承担呈贡区防汛抗旱的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责防治水土流失工作；负责滇池管理工作；负责水库移民的管理服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、滇池河道管理科（加挂区河长制办公室）、水资源管理科（加挂行政审批科）。

所属单位5个，分别是：

1、区水务综合执法局（正科）；

2、区滇池渔政管理站（副科）；

3、区防汛抗旱指挥部办公室（正科）；

4、区水利工程运行管理站（加挂区搬迁安置办公室，加挂滇中引水办）；

5、区水务综合服务中心（副科级）（加挂区水土保持办公室、区计划供水节约用水办公室）。

（三）重点工作概述

1、全面加强滇池保护治理。进一步提高思想认识，按照生态文明建设要求和省、市有关落实河（湖）长制相关工作部署，切实加强河（湖）长制工作落实，进一步压实河（湖）长责任，增强三级河（湖）长，特别是街道、社区级河（湖）长工作的主动性和积极性，完善三级河（湖）长职责，进一步明确河长协调人、联系部门职责和分工，切实落实好“巡、管、治、保”四位一体责任，推动各级河（湖）长尽责履职，真正做到任务层层分解、人员层层到位、工作层层落实。

2、统筹推进水利项目建设。一是开展洛龙河美丽河道建设项目。主要分两期建设，其中一期为呈黄立交桥至环湖路段，总长为4.2公里；二期为环湖路至入湖口段，总长为1.3公里。二是开展呈贡区洛龙河和洛龙湖节点堤防、景观改造及综合整治工程。三是继续开展呈贡区尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目建设、原呈贡B地块排洪设施建设工程、呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目。四是高原水城项目：洛龙河入滇清水通道建设（在滇中引水二期工程设计的呈贡泵站安装6台补滇机组）、捞鱼河入滇清水通道建设（在滇中引水二期工程输水隧洞预留的取水口，新建提水泵站1座、提水管道1条，提水至松茂水库，满足捞鱼河生态补滇要求）。五是城乡供水一体化化项目。该项目为共建项目，新建3条主供水管道，新建主管、支管、入户管及一户一表改造。六是开展城内社区，梅子社区，上、下可乐社区、松花社区、米兰园、晨光小区管网改造工程，呈贡区管网改造工程和小古城社区自来水管网“一户一表”改造工程。

3、扎实开展防汛抗旱工作。制定完善预案、方案，前移应急准备工作。修编完成《呈贡区2023年防汛抗旱应急预案》、《呈贡区2023年城市防洪应急预案》、《呈贡区城市防汛排涝“一点一策”方案》等应急预案。

4、 提前谋划布局，确保水质稳定达标。针对洛龙河溶解氧问题，加快推进整改落实，确保河道水质达标；按照“十四五”年度任务，开展三条入滇河道8条沟渠常态化清淤工作；采取有力措施，加强水调度、水管理，确保河道水质达标并持续向好。

5、多渠道筹集水利建设资金。积极主动争取中央和省市级资金，最大化争取各级资金用于水利建设。按照市场化、法治化原则，加大招商引资工作力度，吸引社会资本参与水利工程建设，积极推进实施水利项目“投资、融资、建设、管理、运行”一体化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，即昆明市呈贡区水务局。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 11人，工勤人员编制7人，事业编制45人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 66人，其中：离休 2人，退休 64人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9603.47万元，其中：一般公共预算财政拨款6749.20万元，政府性基金预算财政拨款2000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转854.27万元。

2022年部门财务总收入19634.86万元（含政府性基金预算资金上级补助9306万元），其中：一般公共预算财政拨款8531.21万元，政府性基金预算财政拨款1797.65万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入9306万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少10031.39万元，下降51.09%。其中：一般公共预算财政拨款比上年减少1782.01万元；政府性基金预算财政拨款比上年增加202.35万元；上级补助收入比上年减少9306万元；上年结转比上年增加854.27万元。减少的主要原因为：

1、2023年度部门预算中的，水务局的基本支出中按要求包含了在职职工和单位编外聘用人员的工资及各项社保费用、公用经费等，并且各项定额标准与2022年度未发生变动，因此相应基本支出预算数与上年度变化不大；

2、2023年度部门预算中的，水务局的项目支出预算比上年度减少，主要原因是：

（1）部分项目按建设要求2023年度所需资金比上年度减少，比如滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金2022年度为9306万元，2023年度为4653万元；

（2）按要求将我局的大部分项目支出所需资金由“一般公共预算支出”调整列入“政府性基金预算支出”中，比如滇池面源污染治理及生态修复土地租金、“两退两还”土地租金专项资金、原呈贡区B地块排洪设施建设工程资金等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9603.47万元，其中:本年收入8749.20万元，上年结转854.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6749.20万元，政府性基金预算财政拨款2000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，上年结转854.27万元。

2022年部门财政拨款收入10328.86万元，其中：本年收入10328.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8531.21万元，政府性基金财政拨款1797.65万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

与上年度对比减少了725.39万元，下降7.02%，其中：一般公共预算财政拨款比上年减少1782.01万元；政府性基金预算财政拨款比上年增加202.35万元，上年结转比上年增加854.27万元。减少的主要原因为：

1、2023年度部门预算中的，水务局的基本支出中按要求包含了在职职工和单位编外聘用人员的工资及各项社保费用、公用经费等，并且各项定额标准与2022年度未发生变动，因此相应基本支出预算数与上年度变化不大；

2、2023年度部门预算中的，水务局的项目支出预算比上年度减少，主要原因是：按要求将我局的大部分项目支出所需资金由“一般公共预算支出”调整列入“政府性基金预算支出”中，比如滇池面源污染治理及生态修复土地租金、“两退两还”土地租金专项资金、原呈贡区B地块排洪设施建设工程资金等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9603.47万元。财政拨款安排支出 9603.47万元，其中，2023年基本支出1742.57万元，2022年基本支出1741.11万元，比上年增长1.46万元，增长0.08%，增长的主要原因是年度内人员工资正常调整；2023年项目支出7860.90万元，2022年项目支出17893.75万元，比上年减少10032.85万元，下降56.07%，减少的主要原因是：

1、2023年度部门预算中的，一是一般公共预算财政拨款经费中安排建设的项目数量减少，比如七步场小塘子水环境提升整治（暨水质提升工程），洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程，呈贡区河道景观绿化管护经费等；二是部分项目安排的建设资金减少，比如呈贡区尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目专项资金减少1800万元，全面深化河（湖）长制工作经费减少440万元等；

2、按要求将我局的大部分项目支出所需资金由“一般公共预算支出”调整列入“政府性基金预算支出”中，比如滇池面源污染治理及生态修复土地租金、“两退两还”土地租金专项资金、原呈贡区B地块排洪设施建设工程资金等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，水务局支出具体情况为：

“2050803—培训支出”1.77万元，主要反映单位人员参加各项业务培训所需的经费；

“2080501—行政单位离退休”64.68万元，主要反映单位行政编制的离退休人员的生活补助所需的经费；

“2080502—事业单位离退休”88.20万元，主要反映单位事业编制的离退休人员的生活补助所需的经费；

“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”123.68万元，主要反映单位全部在职人员的所需基本养老保险缴费支出的经费；

“2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”19.79万元，主要反映单位全部在职人员的所需职业年金缴费支出的经费；

“2080801—死亡抚恤”11.72万元，主要反映单位死亡人员所需的丧葬抚恤金支出的经费；

“2082201—移民补助”35.29万元，主要反映移民直补资金支出的经费；

“2101101—行政单位医疗”21.74万元，主要反映单位行政编制在职人员所需的医疗保险缴费支出的经费；

“2101102—事业单位医疗”49.52万元，主要反映单位事业编制在职人员所需的医疗保险缴费支出的经费；

“2101103— 公务员医疗补助”79.92万元，主要反映单位在职人员所需的公务员医疗补助缴费支出的经费；

“2101199—其他行政事业单位医疗支出”8.23万元，主要反映单位在职人员所需的重特病等医疗保险缴费支出的经费；

“2110199—其他环境保护管理事务支出”320.00万元，主要B地块排洪设施建设工程费用支出的经费；

“2120899— 其他国有土地使用权出让收入安排的支出”479.56万元，主要用于七步场大塘子、小塘子水环境提升整治工程、洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程、滇池湖滨湿地生态调查与效能提升等项目的费用支出；

“2121499—其他污水处理费安排的支出”2000.00万元，主要用于尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目、滇池面源污染治理及生态修复土地租金、“两退两还”土地租金专项资金、呈贡污水处理厂运营经费等项目的费用支出；

“2130101—行政运行”12.71万元，主要反映单位日常公用经费支出所需的经费；

“2130301—行政运行”325.61万元，主要反映单位行政编制人员的工资、奖金、福利、社保费用以及时常公用经费支出所需的经费；

“2130304—水利行业业务管理”4.00万元，主要反映水资源管理支出；

“2130305—水利工程建设”4659.85万元，主要用于滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金所需的经费；

“2130306—水利工程运行与维护”147.5万元，主要反映水库运行管理支出；

“2130309—水利执法监督”0.70万元，主要反映开展水务综合执法的支出；

“2130311—水资源节约管理与保护” 0.30万元，主要反映对我区水资源进行管理工作的支出；

“2130314—防汛”141.49万元，主要用于开展我区防汛工作的支出；

“2130316— 农村水利”30.24万元，主要用于高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）专项经费的支出；

“2130319—江河湖库水系综合整治”125.13万元，主要反映开展我区入滇河道治理及景观绿化管护经费的支出；

“2130399—其他水利支出”支出743.73万元，主要反映单位事业编制人员的工资、奖金、福利、社保费用以及时常公用经费支出所需的经费；

“2136699— 其他大中型水库库区基金支出”5.16万元，主要反映开展我区2022年大中型水库移民后期扶持技能培训项目的支出；

“2210201—住房公积金”100.79万元，主要反映单位全部在职人员的所需住房公积金支出的经费；

“2210203—购房补贴”2.16万元，主要反映单位全部在职人员的所需购房补贴支出的经费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出1742.57万元，项目支出7860.90万元），水务局支出具体情况为：

1、301工资福利支出1463.61万元（基本支出1463.61万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资242.63万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资，30102津贴补贴112.90万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金257.85万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；30107绩效工资262.29万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费123.68万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费19.79万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费71.25万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费79.92万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费12.64万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金100.79万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；30199其他工资福利支出179.87万元，主要用于编外人员工资、社保等费用。

2、302商品和服务支出590.75万元（基本支出118.20万元，项目支出472.55万元），主要用于单位购买商品和服务，支付各项水利建设工程监理、设计等委托业务费用及建设前期费用、管理费用等支出。其中，30201办公费262.16万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志及工程建设管理费用等；30205水费1.77万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费1.77万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费2.95万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费3.54万元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费3.90万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费6.64万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费1.77万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出； 30218专用材料费0.30万元，主要用于节水器具的购买费用；30227委托业务费240.58万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费14.60万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费21.30万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费12.71万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用16.76万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。

3、303对个人和家庭的补助196.05万元（基本支出160.76万元，项目支出35.29万元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中，30304抚恤金11.72万元，主要用于遗嘱补助人员补助等支出；30305生活补助184.33万元，主要用于离退休人员生活补助及移民直补资金等支出。

4、309资本性支出（基本建设）6108.08万元（基本支出0万元，项目支出6108.08万元），30905基础设施建设6108.08万元，主要用于滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金、尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目等于水利工程基础设施建设项目的建设支出。

5、310资本性支出1244.98万元（基本支出0万元，项目支出1244.98万元），主要用于滇池治理工程、河道治理工程等基础设施建设项目的建设支出。

五、区对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额300.13万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算300.13万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.71万元，较上年一致无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区水务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市呈贡区水务局2023年因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区水务局2023年公务接待费预算为0万元，较上年一致无变化，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。昆明市呈贡区水务局2023年公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区水务局2023年公务用车购置及运行维护费为12.71万元，较上年一致无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致无变化；公务用车运行维护费12.71万元，较上年一致无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。昆明市呈贡区水务局2023年公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）抓项目、补短板，水利工程建设稳步前行。今年，我局水利建设项目共13个，总投资38928.3万元，本年度累计完成投资预计在9028.9万元。本年度内已完工和主体完成、汛期已发挥效益的4个，9个跨年度实施项目正在按任务计划推进中。目前完成固定资产投资29579万元。

白龙潭水库库尾清淤及环境整治工程、呈贡区2022年度5座小型水库维修养护项目、呈贡区小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目、呈贡区清水大沟（瑞香街-洛龙河污水处理厂）沟渠清淤疏浚应急抢险工程已完成建设；完成呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目招标工作，开展项目初步设计及项目施工准备工作；呈贡区洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程、呈贡区段家营社区智慧果园道路二期建设等4个建设项目已完成项目前期工作，正开展项目招标工作；七步场大塘子泄洪设施及通道改迁项目，前期工作已完成，待开展招标工作；尖山河至梁王河面山雨洪水治理工程、呈贡区原Ｂ地块排洪沟建设项目、新建污水处理厂项目正在开展前期工作。

（二）抓保障、惠民生，城乡供水安全不断提升。一是完成呈贡区滇中引水一期配套供电工程建设， 9.9004亩边（夹）角地71.28288万元的补偿款拨付；协调解决昆呈9#支洞施工影响5.066亩土地耕种补助事项、昆呈10#支洞铜钱桉地块补助工作，正在开展滇中引水二期、三期前期工作。二是积极对接清源自来水公司开展城内社区、小古城社区、松花社区、上可乐社区、下可乐社区、米兰园小区、晨光小区开展自来水管网改造工程；三是做好辖区内的7个自备水源农村供水工程设施日常监管工作，累计巡查7次；对农村自备水源供水设施蓄水池、水塔进行清洗消毒2次，枯水期和丰水期水质合格率为95.35%。在农村供水安全得到有效保障的前提下，积极对接清源自来水公司着力提升获得用水领域营商环境相关指标。四是完成水资源费征收工作，共计征收水资源费55.41万元；五是完成3家重点地下水取用水户远程在线监控计量设施安装，修复地下水在线计量设施1个；六是牵头完成昆明市对呈贡区2021年落实最严格水资源管理制度考核工作，用水总量和用水效率控制指标均优于市级下达的指标，考核结果为良好。七是做好水库移民安置工作。累计发放水库移民后期扶持直补资金97.88万元；完成59个行政村的360人水库移民农业技能和就业实用职业技能培训；八是呈贡污水处理厂无害化处理污泥量为2755.2吨（含水率为80%），城镇污水集中处理率达到95%。

（三）抓河湖、促和谐，水生态文明不断凸显。一是尽职尽责全面落实河长制。2022年，市级河长巡河7次，区级河长巡河172次（含区级河长委托协调部门巡河次数），街道级河长巡河233次；社区级河长巡河669次；区总督察、区人大、区政协督导组先后开展督察工作25次；报送信息20次。二是开展清河行动。组织31665人次，车辆4116辆，开展河道清淤除障，共清理垃圾1222.8吨。三是启动新一轮“一河一策”方案修编工作。四是积极开展省级、市级“美丽河湖”申报工作。2022年9月，呈贡区成功申报白龙潭水库为市级美丽河湖，同时完成松茂水库、白龙潭水库省级美丽河湖申报工作相关程序待省级专家评审组评定。五是做好滇池一级保护区整改工作。一级保护区25个点位已全部通过市级、省级验收。六是全区实现蓄水749.12万立方米，同比增加64.92万立方米。累计完成供水46.7365万立方米，其中农业灌溉供水16.2708万立方米，工业用水供水30.4657万立方米。

（四）抓治理、强监管，水行政执法工作依法依规。一是开展水资源管理专项执法行动，封填2个取水单位的4眼地下井，减少地下水开采量180.73万立方米/年；二是制定《呈贡区水务局开展滇池及阳宗海流域生产建设项目水土保持监督执法专项行动实施方案》，筛查出需列入专项行动的项目81个，下达整改通知36份，并全部落实整改。三是规范水土保持审批程序。审核26个生产建设项目水土保持设施自主验收材料，配合区行政审批局对新审批的19个生产建设项目进行现场踏勘及技术审查。共录入审批水土保持方案19件，水土保持设施自主验收备案26件， 42个项目监测资料，补偿费信息11个。完成疑似扰动图斑复核11个，完成水土流失治理任务1平方公里，收缴水土保持补偿费10笔，共计28.61万元。四是扎实做好海绵城市建设工作。2022年海绵城市开工项目46个，完工项目27个，下发整改通知2份，下发项目海绵设施建设备案、竣工验收提醒函11份。积极主动争取2022年国家海绵示范城市中央补助资金2570万。五是落实节水“三同时”制度。共出具建设项目节水措施方案审查意见20件，完成建设项目节水设施备案15件、竣工验收15件；对辖区内已验收、登记在册的52座再生水利用设施的运行进行日常巡查，完成分散式再生水利用设施日常运行监管检查表7份，再生水回用量达289.89万立方米。

（五）抓巡查、推联动，“十年禁渔”成效明显。一是强化日常监督管理。共开展巡查207次，出动巡查人员730人次，执法车辆121车次，船只86船次，取缔违法捕捞渔具地笼5套、渔网38条并统一集中销毁，劝离钓鱼人员488人次，收缴生产性垂钓、多杆、多钩垂钓工具120件。二是开展联合执法巡查。配合昆明市水上公安分局、辖区属地派出所、昆明市滇池管理局执法总队、市渔业行政执法处、区级“十年禁渔”各成员单位开展联合执法31次。三是深化禁渔宣传。在辖区滇池沿岸、马料河、洛龙河、捞鱼河（含梁王河）等支流，设置“十年禁渔”永久性宣传牌65块。通过新闻媒体、呈贡区水务局的微信公众号，报道“十年禁渔”工作，宣传 “十年禁渔”政策法规。在辖区沿湖村镇、社区、文化广场发放“十年禁渔”宣传册350余份。四是在洛龙河、白龙潭水库水域开展主题为“美丽呈贡、你我共呵护”渔业资源增殖放流活动，投放鱼苗约10万尾。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年水务局机关运行经费安排118.20万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃渔费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2022年度对比，2022年度水务局机关运行经费110.01万元，增加8.19万元，增长7.44%；增长的原因主要是2023年度预算中基本支出增加了编外人员的公用经费，则行政运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2022年12月31日，呈贡区水务局资产总额8348.32万元，其中，流动资产1717.32万元，固定资产4366.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2265.29万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加765.72万元，其中固定资产增加25.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400376600111

附件2：昆明市呈贡区水务局2023年部门预算公开情况表（1.3）

附件3：重点领域财政项目文本公开3.20