监督索引号53011400122200000

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。负责贯彻落实党中央和国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。同时完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会共设置14个内设机构，8个派驻纪检监察组，5个统一管理的巡察机构。

内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。

派驻纪检监察组包括：派驻区委办纪检监察组、派驻区政府办纪检监察组、派驻区发改局纪检监察组、派驻区住建局纪检监察组、派驻区教体局纪检监察组、派驻区卫健局纪检监察组、派驻区法院纪检监察组、派驻区检察院纪检监察组。

统一管理的巡察机构包括：区委巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、巡察信息服务中心（办案场所服务中心）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，保障党的二十大战略部署落实见效。

2.坚定不移推进全面从严治党，推动完善党的自我革命制度规范体系。

3.提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

4.坚持以严的基调强化正风肃纪，推动纠治“四风”常态化长效化。

5.牢记打铁必须自身硬，做对党忠诚、为国奉献、为民造福的卫士。

二、预算单位基本情况

我委编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制92人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3318.86万元，其中：一般公共预算收入3238.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转80万元。

与上年部门财务总收入3674.79万元对比减少355.93万元。主要原因：2023年昆明市警示教育基地场地使用补助资金预算较2022年减少352.5万元；2023年压缩工作经费，业务装备经费，廉政文化建设、宣传教育及纪检信息经费，党风廉政经费等项目未做单独预算，相较2022年少268.15万元；办案经费减少10万元。2023年办案专区工作经费因工作需要较上年增加171.32万元，巡察办经费增加4.4万元，新增党员教育经费9万元，新增上年结转2022年市级补助基层纪检监察机关办案工作经费80万元，基本支出因临聘人员经费支出增加10万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3318.86万元，其中:本年收入3238.86万元，上年结转80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3238.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入3674.79万元对比减少355.93万元。主要原因：2023年昆明市警示教育基地场地使用补助资金预算较2022年减少352.5万元；2023年压缩工作经费，业务装备经费，廉政文化建设、宣传教育及纪检信息经费，党风廉政经费等项目未做单独预算，相较2022年少268.15万元；办案经费减少10万元。2023年办案专区工作经费因工作需要较上年增加171.32万元，巡察办经费增加4.4万元，新增党员教育经费9万元，新增上年结转2022年市级补助基层纪检监察机关办案工作经费80万元，基本支出因临聘人员经费支出增加10万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3318.86万元。财政拨款安排支出 3318.86万元，其中，基本支出2371.36万元，与上年基本支出2361.36万元相比增加10万元，主要原因为临聘人员经费支出增加10万元；项目支出947.5万元，与上年项目支出1313.43万元对比减少365.93万元，主要原因为2023年昆明市警示教育基地场地使用补助资金预算较2022年减少352.5万元；2023年压缩工作经费，业务装备经费，廉政文化建设、宣传教育及纪检信息经费，党风廉政经费未做单独预算，相较2022年少268.15万元；办案经费减少10万元。2023年办案专区工作经费因工作需要较2022年增加171.32万元，巡察办经费增加4.4万元，新增党员教育经费9万元，新增上年结转2022年市级补助基层纪检监察机关办案工作经费80万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

2011101-纪检监察事务-行政运行：1806.33万元，主要反映区纪委监委及巡察机构工资津贴、奖金、社保、辅助性岗位人员工资及各项保障机构正常运转所产生的支出；

2011104-纪检监察事务-大案要案查处：80万元，2022年市级补助基层纪检监察机关办案工作经费，主要用于案件办理各项支出；

2011150-纪检监察事务-事业运行：28.74万元，主要反映巡察信息服务中心事业人员工资津贴、奖金、社保及各项保障机构正常运转所产生的支出；

2011199-其他纪检监察事务支出：867.5万元，主要反映区纪委监委及巡察机构用于执纪、审查、督查各项支出；

2080501-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：30.96万元，主要反映离退休人员生活补助；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：177.73万元，主要反映由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；

2101101-行政单位医疗：96.62万元，主要反映行政单位基本医疗保险缴费支出；

2101102-事业单位医疗：2.42万元，主要反映单位事业单位基本医疗保险费缴费支出；

2101103-公务员医疗补助：62.92万元，主要反映单位公务员医疗补助经费缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出：6.53万元，主要反映重特病等其他医疗保险缴费支出；

2210201-住房公积金：156.30万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

2210203-购房补贴：2.81万元，主要反映按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴，职工按月发放的住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5.4万元。其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的原因：公务用车保有量不变，运行维护费不做变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.办案经费，2023年预算资金：135万元。

为执纪监督，纠正“四风”，搞好反腐败体制机制创新和制度，执行党风廉政建设责任制，查办违纪违法案件，纪检监察干部队伍建设，开展反腐倡廉建设，开展党性教育、警示教育、廉政宣传等各项工作提供经费保障。

2.办案专区经费，2023年预算资金：326万元。

全力推进全面从严治党和反腐败斗争，不断健全完善反腐败领导体制和工作机制，增强突破大案要案的合力，坚持做到无禁区、全覆盖、零容忍严肃惩处腐败分子，坚决遏制腐败现象蔓延势头。为开展案件查办提供经费保障。

3.巡察办经费，2023年预算资金：45万元。

区委巡察机构每年组织开展3轮巡察工作。为区委巡察工作领导小组、区委巡察工作领导小组办公室、区委巡察组日常事务，及巡察工作开展提供经费保障。

4.昆明市警示教育基地场地使用补助资金，2023年预算资金：352.5万元。

为昆明市警示教育基地场地使用提供经费保障。昆明市警示教育基地用于开展反腐倡廉宣传教育、警示教育，营造“崇廉、尚廉、倡廉、守廉”的良好风尚和社会氛围。

5.2022年市级补助基层纪检监察机关办案工作经费，上年结转资金：80万元。

市级拨付资金，用于查办违纪违法案件，纪检监察干部队伍建设，开展反腐倡廉建设、党性教育、警示教育、廉政宣传等各项工作提供经费保障。

6.党员教育经费，2023年预算资金：9万元。

按《中共昆明市呈贡区委办公室关于印发〈关于加强新形势下呈贡区基层党建工作的实施意见〉的通知》（呈办通〔2018〕78号）要求，按每名党员1000元，90名党员，核算党员教育经费，为党建工作开展提供经费保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2023年机关运行经费安排120.28万元，与上年120.06万元对比增加0.22万元，主要原因为工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共昆明市呈贡区纪律检查委员会资产总额286.58万元，其中，流动资产118.53万元，固定资产150.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.39万元，其他资产0万元。与上年257.14万元相比，本年资产总额增加29.44万元，其中固定资产减少20.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产55项，账面原值19.57万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400122200111

中国共产党昆明市呈贡区纪律检查委员会办公室2023年部门预算公开表20240105031338682