中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年度部门预算
监督索引号53011400121800000
中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室
2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕区委中心工作，对全区经济、政治、社会等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。
2.负责区委全面深化改革委员会日常工作。组织开展全面深化改革重大问题政策研究。
3.对全区贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解，及时向区委反映，并提出相关建议。
4.根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委全面深化改革委员会的重要文件和其他文稿。
5.研究经济发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各部门在改革、发展等发面的工作动态，编撰刊物，供领导参阅。
6.完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合科和区委全面深化改革委员会办公室秘书科。
1.综合科。负责关于经济社会、改革发展等方面综合性文稿起草、修改、把关工作。承担各类综合性课题及调研计划的方案拟定、组织实施、成果形成等工作。负责区委政策研究室日常运转，负责文电处理、保密、档案、财务、固定资产管理、信息宣传等工作。
2.区委全面深化改革委员会办公室秘书科。负责区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
一是牵头完成市级下达全面深化改革工作任务，完成2023年全面深化改革要点、考核办法等文件的起草工作，做好全面深化改革考核、督察等各项工作，完成区委全面深化改革委员会交办的其他工作。二是围绕区委、区政府中心工作，深入开展调查研究，提出意见建议，认真编撰《决策参考》《改革参阅》《呈贡政研》等文稿，供领导参阅。三是认真做好市委政研室安排各项工作。四是全力完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入123.38万元，其中：一般公共预算123.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少23.82万元，主要原因是项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入123.38万元，其中:本年收入123.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少23.82万元，主要原因是项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出123.38万元。财政拨款安排支出123.38万元，其中，基本支出121.38万元，与上年118.65万元增加2.83万元，主要原因是工资调整，工资支出增加。项目支出2万元，与上年28.55万元对比减少26.55万元，主要原因是项目减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，“20131”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务、“20136”支出，主要反映其他共产党事务支出、“20508”主要反映进修及培训、“20805”主要反映行政事业单位养老支出、“21011”主要反映行政单位医疗、“22102”主要反映为住房改革支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组“301”主要反映工资福利支出，“302”主要反映商品和服务支出（其中：基本支出121.38万元，项目支出2万元）。
五、对下专项转移支付情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算总额0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。无变化。
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年公务接待预算为0万元，较上年增减0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待人数为0人次。与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增减0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）外出调研工作经费
共计1万元，主要用于外出调研工作。
（二）征订党报党刊经费
共计1万元，主要用于完成年内各单位下达的党报党刊征订任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算：预算是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年机关运行经费安排21.2263万元，与上年对比增加4.3397万元，主要原因是办公费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室资产总额13.83万元，其中，流动资产11.22万元，固定资产2.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.95万元，其中，流动资产增加0.78万元，固定资产减少2.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的固有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室
2023年3月15日
监督索引号53011400121800111
中国共产党昆明市呈贡区委员会政策研究室2023年部门预算公开表20230315030937701
