附件2：中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年部门预算公开表

附件3：中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年重点领域财政项目文本公开

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中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会

2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商： 组织各人民团体以及社会各方面代表人士，就国家的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重大事项、地方重要事务以及群众生活等方面的重要问题，在决策之前与同级党委、政府进行协商。

2.民主监督：组织各人民团体以及社会各方面代表人士，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政：组织各人民团体以及社会各方面代表人士在深入开展调查研究的基础上，向党委和政府提建议、意见，建言献策，推动经济、社会全面健康发展，维护改革、稳定、发展的良好局面。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会内设工作机构8个，其中，区政协专门委员会7个：区政协委员联络委员会、区政协提案委员会、区政协经济和农业农村委员会、区政协人口资源环境和城乡建设委员会、区政协教科卫体委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协文化文史和学习委员会；区政协办事机构1个：区政协办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.联系、团结从事和热心我区教育、文化、医药、卫生、体育和计划生育等方面问题的各界人士进行讨论、专题调查、考查和视察等活动。

2.就我区经济建设、社会管理科技工作等重要问题，开展座谈协商、专题调查、视察考察等活动，向有关部门提出意见和建议。

3.广泛联系委员和各界人士，听取和反馈他们的建议和意见，增进互相了解和友谊，就民族宗教、青年、妇女、法制、对台和“三胞”亲属工作等方面的重要问题，开展座谈、讨论、专题调查等活动，向有关方面反映情况，提出意见和建议。

4.就委员提案涉及的重要问题或群众普遍关心的热点、难点问题进行调查研究，向有关方面提出意见或建议，检查和督促承办单位对委员提案的办理。

5.根据政协组织的特点及当前面临的新形势，新任务，积极组织和推动我区近代、现代史料的撰写、研究、编辑、出版工作。

6.做好区政协委员的推荐、服务管理、学习轮训，社情民意的收集、整理、编发、反馈及委员走访、约谈等的联络服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全额保障 33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 1人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1216.41万元，其中：一般公共预算财政拨款1216.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加34.44万元，主要原因是：1、2023年我单位新增3名退休人员且职业年金预算定额增加； 2、2023年我单位新增2名辅助性岗位人员；致使部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1216.41万元，其中:本年收入1216.41万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1216.41万元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加34.44万元，主要原因是：1、2023年我单位新增3名退休人员且职业年金预算定额增加； 2、2023年我单位新增2名辅助性岗位人员；致使部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1216.41万元。财政拨款安排支出 1216.41万元，其中：基本支出1018.06万元，与上年对比增加57.38万元，主要原因是: 1、2023年我单位新增3名退休人员且职业年金预算定额增加； 2、2023年我单位新增2名辅助性岗位人员；致使我单位基本支出预算增加。项目支出198.35万元，与上年对比减少22.95万元，主要原因是: 1、2023年我单位减少2个预算项目；致使我单位项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010201行政运行预算706.76万元，主要用于区政协人员经费支出和公用经费支出；2101101行政单位医疗预算39.85万元，主要用于缴纳干部职基本医疗保险；2101103公务员医疗补助预算36.18万元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出3.38万元，主要用于生育保险和工伤保险缴费；2080505机关事业单位基本养老保险预算71.61万元，主要用于缴纳干部职工养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.69万元，主要用于缴纳2023年退休职工职业年金；2080501行政单位离退休费支出预算58.14万元，主要用于离退休人员生活补助和同城待遇补助支出及离退休人员公用经费支出；2080801死亡抚恤支出预算2.02万元，主要用于2位遗属人员发放遗属补助；2210201住房公积金支出预算69.43万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金；2050803培训支出预算86.39万元，主要用于政协委员及干部职工学习培训；2010204政协会议预算43.17万元，主要用于召开四届二次政协全会、2023年政情通报会和四次常务委员会议；2010205委员视察预算22.7万元，主要用于开展政协委员调研视察活动；2010206参政议政预算1.68万元，主要用于7个委室开展调研视察活动；2010299其他政协事务支出预算45.4万元，主要用于出刊2期《呈贡政协》，征订《云南政协报》、《人民政协报》、《中国政协》、《工人日报》、《时代风采》、《人民日报》、《光明日报》、《求是》、《参考消息》、《春城晚报》等20余类报刊，编辑出版《第二十四辑文史资料》，每个季度组织老干部活动及节假日慰问离退休老干部，采购会议桌、会议椅等办公设备，建设委员工作室和开展各街道“协商在基层”工作。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.08万元，其中：政府采购货物预算2.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.93万元，较上年减少0.5万元，下降7.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

　　中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待70人次。公务接待费比2022年减少的原因是：单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定的公务接待制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年公务用车购置及运行维护费为5.43万元，与上年相比持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比持平，无变化；公务用车运行维护费5.43万元，与上年相比持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、“政协会议经费”项目预算的绩效目标是召开四届二次政协全会和2023年政情通报会，召开四次常务委员会。着重就2023年的政府工作、经济社会发展情况、财政预决算情况，法院、检察院工作等重要报告开展广泛协商讨论，围绕事关全区改革发展稳定大局和人民群众切身利益的问题提出意见建议。审查重要的建议案、提案、视察报告、调研报告、出访报告和其它报告。

2、“委员活动经费”项目预算的绩效目标是组织227名委员开展活动，围绕呈贡区经济社会发展大局和人民群众普遍关心的重点、热点、难点问题，深入调查研究，密切联系群众，反映社情民意。通过调研报告、提案意见和建议等形式，积极建议献策。

3、“调研视察经费”项目预算的绩效目标是组织各委室开展八次调研工作、八次视察工作、一次主席会议协商工作、二次常委会会议协商工作。

4、“宣传经费”项目预算的绩效目标是整理、归纳、总结2023年委员通过调查研究、考察、视察、座谈等活动撰写的社情民意、调研视察报告等，编辑出版2期《呈贡政协》。借助远程协商平台和云南政协报社宣传呈贡区政协日常工作。

5、“委员报刊经费”项目预算的绩效目标是按规定为委员征订《人民政协报》、《中国政协》、《云南政协报》和各类党报党刊。

6、“文史资料编纂经费” 项目预算的绩效目标是编辑出版《第二十四辑文史资料》。

7、“老干部活动经费”项目预算的绩效目标是围绕呈贡区经济社会发展大局和人民群众普遍关心的重点、热点、难点问题，就呈贡区各项社会事业的发展，组织离退休老干部采取座谈、参观、集中学习等方式，向离退休老干部征求好的意见和建议，支持离退休老干部广开言路，集思广益。

8、“委员培训经费”项目预算的绩效目标是：组织120名政协委员开展2次异地专题培训。

9、“办公设备购置经费” 项目预算的绩效目标是不断改善办公环境，为强化各委室对界别组的指导、协调和服务职能，创造条件。使政协工作更加富有成效。

10、“200001协商在基层经费”项目预算的绩效目标是聚焦2023年党政关注的要事，助推党委政府各项工作部署在基层落实；聚焦民生改善的实事，促进人民群众反映强烈、愿望迫切的问题诉求和实际困难得到解决；聚焦基层治理的难事，助力城乡经济社会发展中涉及民生关切的公共事务、公众利益问题逐步解决。

11、“党员教育经费”项目预算的绩效目标是开展2023年党员教育活动，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，推动党的政策理论和习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，引导广大党员树牢“四个意识”，做到“四个合格”，争当“四讲四有”合格党员。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.培训费是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。收入方面包括财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入，以及上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等；支出方面主要包括用于人员和公用的基本支出、完成特定的行政工作或事业发展目标的项目支出、事业单位经营支出，以及对附属单位补助支出、上缴上级支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2023年机关运行经费安排96.41万元，与上年对比增加1.56万元，主要原因是2023年我单位新增2名退休人员和2名辅助性岗位人员，致使行机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会资产总额73.63万元，其中，流动资产15.3万元，固定资产58.33万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.77万元，其中固定资产减少0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值12万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011400113100111