昆明市呈贡区统计局2020年度

部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据呈贡区财政局《关于对2020年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，我单位对2020年整体支出绩效进行了全面综合自评，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）部门职能概述

1.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立、健全并管理全区经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；协助做好妇女儿童发展规划监测评估、社会监测、统计执法。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计调查数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业等全区性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供全区性基本统计数据。

6.组织全区各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

8.依法审批或备案部门统计和民间统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.负责全区统计信息自动化系统和统计数据系统建设，实施统计数据联网直报。

10.会同有关部门组织和管理统计从业资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

2020年呈贡区统计局内设办公室、统计科、统计执法监督科3个科室，下属2个事业单位，分别为：昆明市呈贡区经济调查队、昆明市呈贡区街道统计中心。在职人员编制31人，其中：行政编制7人，事业编制24人。在职实有32人，退休人员4人。

（三）部门整体支出概况

2020年区统计局部门预算总支出2047.1531万元，其中：20105统计信息事务支出1930.6048万元（2010501行政运行支出184.7664万元、2010505专项统计业务支出17.664万元、2010507专项普查活动支出1088.947万元、2010508统计抽样调查支出74.1597万元、2010550事业运行支出391.1256万元、2010599其他统计信息事务支出173.9419万元）；2050803培训支出0.99万元；20805行政事业单位养老支出58.2862万元（2080501行政单位离退休10.08万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.9836万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.2225万元）；2139999其他农林水支出2万元；22102住房改革支出55.2721万元（2210201住房公积金支出49.9761万元、2210203购房补贴支出5.296万元）

 （四）部门整体支出绩效情况

1.合理编制预算、决算、绩效信息并及时公开

一是结合我局工作实际，召开专题工作会议研究2020年度预算项目资金。由各项目负责人提出初步预算，并细化支出，明确绩效指标。提交预算专题会议研究，集体讨论通过后及时从系统申报2020年基本支出预算、项目支出预算、整体绩效目标和项目绩效目标。

二是落实预算、决算、绩效公开主体责任。严格按照规定时限、公开内容和格式，同步在全省预决算监督管理平台网站和政府门户网站公开部门预决算、绩效自评等财政资金信息。

2.规范国有资产管理

按照区财政局国有资产管理要求，对资产实行“统一领导，归口管理”，由办公室进行固定资产登记、建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，政府采购后及时入账并录入固定资产管理系统，做到账实相符、账账相符。

3.严控三公经费使用

严格控制三公经费，及时公开三公经费使用情况。2020年度，我局无因公出国（境）、公务用车购置费用。公务接待严格按照标准执行，无任何高消费、乱消费问题。

4.严格执行财务制度

认真按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及预算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定开展工作，修订完善《昆明市呈贡区统计局财务报销管理制度》，对照资金使用办法和报销流程，严格资金审批使用管理，对符合使用条件的项目，按照相关流程进行拨付使用，以保证单位财务会计管理的合法合规，财务报告及数据信息真实性、完整性、规范性。

5.持续加强内部控制建设管理

根据《呈贡区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》要求，结合工作实际，成立区统计局内部控制规范领导小组，负责内部控制规范有关工作的日常工作，进一步加强经费管理，规范财务报销行为，有效防范经济活动风险。

6.全面推进全过程绩效跟踪管理

构建“预算绩效有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理全过程。按照区财政局关于开展绩效自评的通知要求开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作，不断加强绩效评价结果运用，开展支出预算事前绩效评估、重点项目绩效目标跟踪监控和事后评价。每季度按时开展项目预算绩效跟踪并及时报送绩效跟踪表和跟踪报告。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我局2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我局2020年财政拨款支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：按照绩效自评工作要求，成立以区统计局主要领导为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

2. 组织实施：采用核查法核查2020年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况。按照部门职能和年初制定的绩效考核目标，对各项目进行了实地绩效考评。

3. 分析评价：对项目实施科室报送的资料进行归纳、汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，最后形成综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

一是将绩效评价结果与预算安排有机结合。预算绩效评价结果反馈后，及时督促项目负责人针对评价中发现的问题及时采取措施进行整改，并作为编制年度预算、三年滚动规划、资金拨付及预算调整的重要依据。

二是建立绩效评价信息库，将绩效评价相关资料、结论意见整理归档，做好数据分析研究、分类管理和信息共享工作，作为不断加强和改善预算和绩效管理的重要参考。

四、存在的问题

在编制部门年度预算时，虽已以本单位职能职责和年度工作计划为根据，但在实际预算执行过程中，仍然存在由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整等问题。

五、下一步工作建议

（一）科学编制预算，明确量化指标。细化预算评价指标，探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。

（二）提高绩效评价认识，重视绩效管理工作。打破“重投入、轻产出”的粗放式发展理念和管理模式，牢固树立绩效管理观念，把绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的始终。

（三）进一步完善绩效评价制度建设。建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的全过程绩效管理机制，确立以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保障的预算支出绩效评价制度。

（四）探索引入第三方参与。积极探索财政、审计、会计事务所、社会中介等第三方机构参与，针对部门情况，研究制定更为完善、科学的评价指标体系，提高绩效评价工作的精准性和有效性。

昆明市呈贡区统计局项目支出绩效报告