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昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区市政管理综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区市政管理综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理办法》、《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》、《昆明市城市垃圾管理办法》、《昆明市城镇生活垃圾处理服务费征收管理办法》认真贯彻执行国家、省、市环境卫生管理的相关法律、法规、规章和政策。

2. 负责实施辖区环境卫生专项规划，管理辖区环境卫生设施。

3. 根据市级和区级下达的环卫工作计划，制定呈贡区环境卫生综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施，加强考评督促。

4. 对辖区机关、团体、企事业单位、社区、道路、绿化、广场、河道两岸、城中村、铁路沿线、背街小巷、高速公路、桥梁、隧道等区域环境卫生实施监管。

5. 全辖区环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各街道办事处、各有关单位贯彻落实有关政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督。

6. 辖区环境卫生作业招投标工作，对环境卫生作业服务单位承担的作业任务进行检查考核。

7. 检查、指导和协调全区各街道办事处的环境卫生管理工作。

8. 责辖区公厕管理，保证正常开放，负责辖区范围的粪便清运和规范管理工作。

9. 负责全区生活垃圾的收集、中转、运输工作，维护管理好垃圾中转站，保证其正常运行。

10. 环卫基础设施建设和环卫专用设备、车辆的更新购置，维护管理好环境卫生各种设施和车辆机械设备。

11. 弃物中可回收利用的成分进行垃圾分类，负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置的指导。

12. 市级做好垃圾水捆绑收费，负责对辖区内各单位、城中村、铺面的水面核查工作。

13. 贯彻执行国家生态建设和国土绿化的方针、政策、法律、法规；

14. 根据主管部门的工作要求，对政府投入的绿地进行管养，拟定具体工作实施计划、方案、措施，并负责落实；负责辖区内的绿地、行道树及公园绿地进行管理养护；

15. 负责对市场化管养的绿化设施维护情况进行监督、检查、指导；

16. 负责苗木生产基地的建设和苗木培育，为城市绿化建设和管护提供强有力的支持；

17. 负责制定县属公园的管理制度、规章制度和运行机制，并贯彻实施；公园绿化管养、环境卫生清扫保洁工作；安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；

18. 完成辖区内树木管养引发的应急、抢险等工作；

19. 组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.环境卫生管理。提升城市环境卫生水平，按照文明城市创建标准,加大环卫基础设施建设步伐。加强环卫作业指导监督和考核工作，对标对表抓整改，不断提升环卫作业质量。持续总结垃圾分类试点经验，全面推广建设，持续宣传教育，提升全民意识；在目前已有的试点基础上，积累生活垃圾分类经验，以点带面、逐步推进分类示范片区建设。增强服务意识和大局意识，加强与街道社区及各单位的协调配合形成工作合力，推进工作落实。

2.园林绿化养护管理。完成市、区下达的绿化任务。加大巡查检查，做好绿化巡查检查工作；做好市级巡查督促整改工作。继续严格按照《园林绿化二级养护质量标准》做好绿地市场化外包管养、月季外包管养的监管、考评工作。进一步加强公园的日常管理工作，完善各项规章制度，做好补植补种及局部提升。

3.照明设施管养维护。做好管辖范围内照明设施日常管护工作，保障城市道路照明设施亮灯率达98%以上，设施完好率达96%以上。做好景观亮化服务外包期间的督促、检查、落实、考核工作。做好2022年呈贡区已建成城市市政道路照明设施交接与管养维护工作；对“有路无灯”及“有灯不亮”的情况加大梳理排查力度，协调建设主体推进补建、整改、完善。继续完善新增城市道路照明设施的编号事宜，建立完善城市道路照明设施台账登记管理制度。完善交通肇事及其他损毁（坏）灯杆的查缺补齐工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区市政管理综合服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市呈贡区市政管理综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心部门2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，实有车辆169辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区城市管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心部门2021年度收入合计24,059.24万元。其中：财政拨款收入24,059.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加5120.75万元，主要原因分析：清扫保洁、垃圾清运项目增加1997.56万元；公园管理专项经费增加954.38万元；园林绿化市场化管养项目增加2656.22万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心部门2021年度支出合计24,147.37万元。其中：基本支出962.41万元，占总支出的3.99%；项目支出23,184.96万元，占总支出的96.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5000.23万元，主要原因分析：清扫保洁、垃圾清运项目增加1997.56万元；公园管理专项经费增加954.38万元；园林绿化市场化管养项目增加2656.22万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区市政管理综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出962.41万元。与上年对比减少167.67万元，主要原因分析：本年辅岗人员劳务派遣费调整至局机关预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出915.06万元，占基本支出的95.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.35万元，占基本支出的4.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区市政管理综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,184.96万元。与上年对比增加5169.90万元，主要原因分析：清扫保洁、垃圾清运项目增加1997.56万元；公园管理专项经费增加954.38万元；园林绿化市场化管养项目增加2656.22万元。

具体项目开支及开展工作情况如下表所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出23,898.67万元，占本年支出合计的98.97%。与上年对比增加5651.86万元，主要原因分析：清扫保洁、垃圾清运项目增加1997.56万元；公园管理专项经费增加954.38万元；园林绿化市场化管养项目增加2656.22万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出109.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于社保缴费方面的支出；

 2.卫生健康（类）支出41.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于医疗保险方面的支出；

 3.城乡社区（类）支出23,672.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.05%。主要用于主要用于完成工作任务支付的项目支出、支付人员工资及日常办公经费；

 4.住房保障（类）支出74.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于住房公积金缴费方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160.25万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：属于作业车辆的运行维护费不再纳入公务用车运行维护费统计范围。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比减少21.50万元，主要原因分析：事业单位办公运行经费不再纳入机关运行经费统计范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区市政管理综合服务中心部门资产总额8697.72万元，其中，流动资产1676.16万元，固定资产7021.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加432.73万元，其中固定资产增加252.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值4.75万元，实现资产处置收入0.01万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12939.68万元，其中：政府采购货物支出116.64万元；政府采购工程支出1498.19万元；政府采购服务支出11324.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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