监督索引号53011400131201000

昆明市公安局呈贡分局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市公安局呈贡分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市公安局呈贡分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

（2）组织实施全区公安机关全局性业务工作和重大警务活动，建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

（3）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

（4）负责全区公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

（5）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全区公安队伍的违法违纪案件。

（6）负责依法承担的全区公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

（7）负责管理全区出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

（8）组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全区公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用、查处公共信息网络违法犯罪案件。

（9）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本区党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

（10）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（11）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

（12）依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（13）负责全区公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设。

（14）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，分局在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习人民警察警旗授旗仪式上习近平总书记的训词精神、“七一”重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全力做好建党100周年和COP15大会安保维稳工作，进一步夯实基础工作、提升打防效能，净化社会环境，优化服务举措，确保辖区持续安全稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市公安局呈贡分局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市公安局呈贡分局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局呈贡分局部门2021年末实有人员编制471人。其中：行政编制471人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员525人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制163辆，在编实有车辆149辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市公安局呈贡分局部门2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入167.82万元，本年使用政府性基金安排的支出167.82万元，具体见《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局呈贡分局部门2021年度收入合计37,829.52万元。其中：财政拨款收入37,532.43万元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入297.09万元，占总收入的0.79%。与上年对比增加3583.04万元，主要原因分析:（1）本年呈贡区森林公安局并入昆明市公安局呈贡分局，人员经费、项目经费增加。（2）分局新增报警监控系统专项资金、呈贡区监管营区给水工程专项资金等项目。（3）本年度较2020年在职人数增加6人，警务辅助人员经费增加，精神文明奖人均标准提高。（4）其他收入增加，主要反映收到其他单位拨入的非财政同级拨款收入。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局呈贡分局部门2021年度支出合计38,101.19万元。其中：基本支出24,097.25万元，占总支出的63.25%；项目支出14,003.95万元，占总支出的36.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3979.31万元，主要原因分析:（1）本年呈贡区森林公安局并入昆明市公安局呈贡分局，人员经费、项目经费支出增加。（2）分局新增报警监控系统专项资金、呈贡区监管营区给水工程专项资金等项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市公安局呈贡分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,097.25万元。与上年对比增加1324.87万元，主要原因分析:本年度较2020年在职人数增加6人，本年警务辅助人员经费增加，精神文明奖人均标准提高。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,468.88万元，占基本支出的55.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,628.36万元，占基本支出的44.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市公安局呈贡分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,003.95万元。与上年对比增加2654.46万元，主要原因分析:分局新增报警监控系统专项资金、呈贡区监管营区给水工程专项资金等项目。

具体支出项目涉密，不宜公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局呈贡分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出37,623.56万元，占本年支出合计的98.75%。与上年对比增加9089.85万元，主要原因分析:（1）本年呈贡区森林公安局并入昆明市公安局呈贡分局，人员经费、项目经费增加。（2）分局新增报警监控系统专项资金、呈贡区监管营区给水工程专项资金等项目。（3）本年度较2020年在职人数增加6人，警务辅助人员经费增加，精神文明奖人均标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出65.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于信访救助经费支出；

2.公共安全（类）支出26,498.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.43%。主要用于公安工作业务经费、装备经费支出；

 3.科学技术（类）支出8,309.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.09%。主要用于报警监控系统租用费、社会资源接入等信息化支出；

 4.社会保障和就业（类）支出972.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于单位工作人员养老保险缴费支出；

 5.卫生健康（类）支出727.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于单位工作人员医疗保险缴费支出；

 6.农林水（类）支出28.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于本年并入昆明市公安局呈贡分局的呈贡区森林公安局行政运行支出；

 7.住房保障（类）支出1,022.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于缴纳单位工作人员住房公积金、购房补贴支出；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局呈贡分局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为473万元，支出决算为269.35万元，完成预算的56.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为269.20万元，完成预算的56.91%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的0.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据中央八项规定，加强了对执法执勤车辆的管理，制订完善了执法执勤用车使用管理规定，逐渐减少了公务用车运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少175.20万元，下降39.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.20万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少171.15万元，下降38.87%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：（1）2021年无因公出境，因公出国（境）费减少。（2）2021年无新购置车辆，车辆购置费减少。（3）2021年接待香格里拉市公安局、保山市公安局、文山州公安局到分局考察调研学习，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出269.20万元，占99.95%；公务接待费支出0.15万元，占0.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出269.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出269.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为149辆。主要用于开展公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年香格里拉市公安局、保山市公安局、文山州公安局到分局考察调研学习3批次29人接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：本年度无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局呈贡分局部门2021年机关运行经费支出10,628.36万元，与上年对比增加1673.93万元，主要原因分析：因疫情防控原因，制作相关物料及购买防疫物资支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、办公区维修、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市公安局呈贡分局部门资产总额32024.22万元，其中，流动资产1539.96万元，固定资产29588.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程835.53万元，无形资产60.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1037.34万元，其中固定资产增加129.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3701.66万元，其中：政府采购货物支出977.28万元；政府采购工程支出498.20万元；政府采购服务支出2226.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

                             昆明市公安局呈贡分局

                             2022年10月17日

监督索引号53011400131201111

昆明市公安局呈贡分局2021年度部门决算公开表20221114052331452