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昆明市呈贡区信访局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位负责拟定呈贡区信访工作有关政策和规章；承办区委、区政府领导和上级机关批转与交办的信访事项，督促检查办理落实情况；负责办理辖区范围内群众、法人及其他组织通过信访渠道向区委、区政府及领导的来信、来电和网络信访事项；接待来访群众、处理群众来电、来信及群众提出的重要建议和意见；依法处置、化解疏导辖区内群众进京、赴省、到市的上访和突出信访问题。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我局集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，年内办理国家信访局、省信访局、市信访局交办重复信访、信访积案44件。2021年1至9月区信访局共接待和办理来信来访1655件次，年内完成信访案件评查459件，办理信访复查申请1件。按市局要求牵头我区6个街道办事处按规定建立信访工作联席会议机制，实现了信访工作联席会议机制全覆盖。区信访局注重矛盾纠纷排查化解制度落实，坚持信访工作联席会议制度。定期对重大疑难信访问题和可能发生的群体性事件进行系统梳理，推动实行重点问题及不稳定因素区级领导包案，共梳理排查21件重点信访案件将由区级领导包案（其中3件由省、市领导包案），配合区住建局梳理24件房地产领域信访维稳案件由区级领导包案。全面落实包保措施，做好涉房地产领域重点人员等特殊群体的稳控工作，对置信银河广场业主、涌鑫哈佛业主等烂尾楼利益受损群体到区来访实行局领导接访制度，认真做好接待解释疏导告知工作，对到市、省集体上访积极协调组织化解责任部门和属地街道做好劝返工作，对到京上访人员及时组织带回。

呈贡区加强统筹协调，精心安排部署，抽调工作力量配合市级开展信访保障工作，实现了庆祝中国共产党成立100周年庆祝活动、2021“COP15”等重大活动重要会议期间我区无到非接待场所上访、无大规模集体上访事件发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区信访局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区信访局

2.昆明市呈贡区信访接待服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区信访局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区信访局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区信访局部门2021年度收入合计263.15万元。其中：财政拨款收入263.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加124.76万元，主要原因是本单位于2020年2月成立，自2020年6月起财务独立，上年人员指标、日常公用经费预算少，2021年新增事业人员5人，根据本单位实际情况，调增人员、日常公用经费指标。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区信访局2021年度支出合计263.15万元。其中：基本支出189.76万元，占总支出的72.11％；项目支出73.39万元，占总支出的27.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：上年度基本支出为54.22万元，项目支出为84.17万元，基本支出比上年度增加了249.98%，主要原因是本单位去年上半年刚成立，人员经费、日常公用经费支出少，今年根据本单位实际情况，增加人员、日常公用经费支出。项目支出比上年减少14.69%，主要原因是本年度减少信访专项工作经费、信联办工作经费项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出189.76万元。与上年对比增加了249.98%，主要原因是本单位去年上半年刚成立，人员经费、日常公用经费支出少，2021年根据本单位实际情况，增加人员、日常公用经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.06万元，占基本支出的89.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.69万元，占基本支出的10.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.39万元。与上年对比减少14.69%，主要原因是本年度本着厉行节约的原则，减少信访专项工作经费、信联办工作经费项目支出，在信访维稳工作中提高资金使用效率，促进社会和谐发展。其中，信访维稳工作经费支出22万元，主要用于处置进京、到省、市、区群体性上访、敏感时期及重大活动期间的信访工作，化解纠纷，促进社会和谐发展；四级联动工作经费支出47.60万元，主要用于联合街道、社区做好信访维稳工作，畅通群众反映诉求的渠道；办公业务经费支出3.79万元，主要用于日常办公耗材费、机器设备的维护保养费、党报党刊、杂志订阅费及办公用品购置费等办公业务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出263.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加124.76万元，主要原因是本单位去年上半年刚成立，人员经费、日常公用经费支出少，2021年根据本单位实际情况，增加人员、日常公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出212.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.88%。主要用于保障我单位人员经费及业务开展，其中2010301行政运行78.95万元，2010308信访事务73.39万元，2010350事业运行60.48万元；

2.教育（类）支出0.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2050803培训支出0.07万元；

3.社会保障和就业（类）支出24.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于2080501行政单位离退休3.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.14万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.62万元；

4.卫生健康（类）支出10.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于2101101行政单位医疗6.16万元，2101102事业单位医疗4.50万元；

5.住房保障（类）支出14.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于2210201住房公积金14.50万，购房补贴0.17万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.08万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年8月根据大理州信访局赴昆明市学习交流工作方案，由区信访局按规定安排工作餐，发生公务接待费用0.08万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.08万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待大理州信访局赴本单位进行学习交流工作方案用餐产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区信访局2021年机关运行经费支出19.69万元，与上年对比增加16.63万元，主要原因是区信访局于2020年上半年成立，日常公用经费指标预算少，2021年根据本单位实际情况，增加办公用品、固定资产等日常支出。部门机关运行经费主要用于行政单位日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区信访局部门资产总额45.38万元，其中，流动资产32.04万元，固定资产13.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.02万元，其中固定资产增加16.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

（三）基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400171901111

附件：2021年度部门决算公开表（昆明市呈贡区信访局）20221024100610277