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昆明市呈贡区医疗保障局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

2.贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实医保目录准入谈判实施细则。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.组织实施医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.进一步提高政治站位，坚决贯彻党中央、国务院和各级党委、政府关于疫情防控的部署要求。结合呈贡实际及时落实疫情防控医疗保障相关政策规定，确保患者不因费用问题影响及时就医，确保定点医疗机构不因支付政策影响救治。

2.进一步发挥好医保扶贫托底功能。加强与扶贫、税务、财政部门协调联动，实现参保信息实时推送和共享，坚决做到建档立卡贫困人口参保动态清零、悉数入库，确保不漏一人。严格执行健康扶贫30条医保政策措施，保持政策延续性和稳定性，确保各项待遇按规、及时、足额兑现。

3.进一步加强基金监管力度。持续巩固基金监管高压态势，利用专业的第三方监管和线上监管平台，强化医保基金预算刚性管理和预算执行进度管理，提高基金收支预算执行进度的精准性。

4.进一步推动改革创新工作。继续深化支付方式改革，深入推进DRG付费国家试点，完善总额控制、考核付费、单病种结算、日间手术等结算办法，不断健全完善复合型付费制度。

5.进一步优化医疗保障制度。进一步完善贯彻执行城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度、医疗救助制度。按步骤有序推进医保 “十四五”规划各项目落到实处。

6.进一步夯实工作基础。继续全面实施全民参保计划。继续贯彻落实好异地就医相关政策，为参保人员提供更便捷的异地就医服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区医疗保障局

昆明市呈贡区医疗保障局为一级行政机关预算单位。下设一个参公管理事业单位：昆明市呈贡区医疗保险管理局，因机构改革，于2021年5月合并至昆明市呈贡区医疗保障局核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区医疗保障局2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区医疗保障局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区医疗保障局部门2021年度收入合计1,215.28万元。其中：财政拨款收入1,215.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比收入增加986.05万元。主要原因为：因机构改革，昆明市呈贡区医疗保险管理局于2021年5月合并至我单位统一进行财务核算。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区医疗保障局部门2021年度支出合计1,215.28万元。其中：基本支出600.14万元，占总支出的49.38%；项目支出615.14万元，占总支出的50.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比支出增加981.05万元，其中基本支出增加528.90万元 ，项目支出增加452.15万元，主要原因为：因机构改革，昆明市呈贡区医疗保险管理局于2021年5月合并至我单位统一进行财务核算，在职在编人员经费、项目经费并入我单位核算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出600.14万元。与上年对比增加528.90万元，主要原因为：因机构改革，昆明市呈贡区医疗保险管理局于2021年5月合并至我单位统一进行财务核算，在职在编人员经费、日常公用经费并入我单位核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出543.58万元，占基本支出的90.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.56万元，占基本支出的9.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出615.14万元。与上年对比增加452.15万元，主要原因为：因机构改革，昆明市呈贡区医疗保险管理局于2021年5月合并至我单位统一进行财务核算，相关项目经费并入我单位核算。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡居民医疗保险工作经费13.94万元；

2.高新区马金铺城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费13.97万元；

3.度假区大渔街道城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费10.25万元；

4.2021年中央(第二批）财政医疗救助补助资金359万元；

5.2021年中央财政医疗救助补助经费20.48万元；

6.离休干部医疗经费110万元；

7.医保基金监督检查及药品管理工作经费34.99万元；

8.重特大疾病金经费2.94万元；

9.城乡医疗救助经费10万元；

10.“8.13”人员医疗补助经费1.10万元；

11.医疗照顾退休人员专项医疗补助资金6.60万元；

12.原农机厂退休人员医保经费1.72万元；

13.重特大疾病医疗救助补助资金5万元；

14.2020年省级第二批医疗医疗救助补助资金3.46万元；

15.医保历史档案规范化整理归档工作经费18.19万元；

16.2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助经费3.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,215.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加981.05万元，主要原因为因机构改革，昆明市呈贡区医疗保险管理局于2021年5月合并至我单位统一进行财务核算，相关预算资金并入我单位核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出0.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于职工教育学习培训经费；

2.社会保障和就业（类）支出499.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.08%。主要用于退休职工生活补助、在职职工养老保险缴费、城乡居民医疗保险业务经费支出；

3.卫生健康（类）支出668.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.02%。主要用于在职职工社会保险缴费、医疗救助补助经费、离休干部医疗经费、其他医疗保障管理事务支出；

4.住房保障（类）支出46.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于职工住房公积金、购房补贴等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是因疫情影响，本年度未安排公务接待，未发生公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2020年度未发生变动，主要原因是2020年、2021年度均未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本年度我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度我单位未发生公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区医疗保障局部门2021年机关运行经费支出56.56万元，与上年对比增加46.96万元，主要原因是因机构改革，昆明市呈贡区医疗保险管理局并入我单位，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、劳务费、工会经费，其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区医疗保障局部门资产总额2176.85万元，其中，流动资产2133.62万元，固定资产43.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2158.86万元，其中固定资产增加27.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9939.86万元，其中：政府采购货物支出9939.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400376401111

昆明市呈贡区医疗保障局2021年度决算公开表