昆明市呈贡区文笔小学部门整体支出绩效评价报告
附件3-2：
昆明市呈贡区文笔小学部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
本单位主要职能职责是全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规， 全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。
昆明市呈贡区文笔小学2021年财政拨款收入1153.81万元，上年结转结余34.72万元，总支出1142.50万元，其中教育支出9,30.29万元，社会保障和就业支出92.25万元，卫生健康支出42.86万元，住房保障支出77.10万元。按照经济科目分类基本支出912.12万元，项目支出230.38万元，年终结转结余教育支出46.02万元，住房保障支出无结余。
（二）部门整体支出绩效目标
1.部门绩效总目标
坚持以人为本，服务义务教育，围绕学生素质教育，强化科学管理，提高教学质量。
2.2021年部门绩效目标
（1）教师整体素质进一步提高。鼓励教师外出培训，提高自身素质。
（2）教研工作上新台阶。各年级教研活动都要有序开展，提升教研水平。
（3）保证学校教育教学正常运行。新生入学率达到100%，各年级开课率达到100%，而且学校始终围绕 “以人为本”的教育模式，努力打造“平安校园”、“品质校园”、“书香校园”、“智慧校园”。学校组织开展了爱国主义教育、弘扬社会主义核心价值观的系列教育、安全教育、环保教育等主题教育活动，做好了学生的扶贫济困工作、逃生疏散演练等工作，积极参加上级部门组织的各项活动，成绩显著，学生综合素质得到提升，全年无安全事故。
（4）资产清查。2021年度准确盘清学校资产并及时上报资产报表。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
昆明市呈贡区文笔小学财政拨款资金及时到账，资金在使用过程中严格按照规定使用，财务人员与学校领导做到及时沟通了解资金剩余情况，对于项目组织和管理按照要求进行招投标和后期验收工作，对项目的整体管理进行严格的监督和控制。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
了解学校项目整体实施情况，提高财政资金使用效率，提高学校办学质量。
（二）绩效评价工作过程
(1)为了加强预算资金组织实施力度，我们在以下三方面加强了工作建设:一是加强教师队伍建设。设立相关办公室，配置专门工作人员，明确工作内容，强化工作责任，制定工作措施，建立了考核办法。二是加强制度建设。经过分析，制定了相关制度和实施细则，明确了工作原则、责任领导、工作标准及程序、加强资金的使用和监管等。三是加强队伍建设。及时组织工作人员对相关政策进行学习，提高业务工作能力，优化服务。
(2)为了加强经费管理，保证经费使用管理的规范性、安全性和有效性，我们在以下方面优化了工作:一是明确规范办事流程，严禁随意和违规操作;二是实现政策政务公开透明，确保资金落实运用到具体项目的建设实施中;三是成立督查小组，加强监督检查，及时纠错;四是政务公开，收费等项目提前公示并设立举报箱和公布举报电话，接受社会公众监督。
①单位内部控制领导机构建设情况： 单位已经成立了由9人构成的内部控制领导机构， 主要负责人在单位内部控制领导机构中担任负责人，成立由方秀芬任组长，马新春任副组长，毕筵，刘兰芝，何杨睿，李玉庭，李艳，申时玉，王迪健为成员的贯彻实施《事业单位内部控制》工作领导小组。
②单位主要负责人内控建设实施情况： 单位主要负责人主持制定了内控工作方案，明确了内控建设实施工作分工，配备了内控相关工作人员，健全内控建设工作机制，将其作为当前及今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。
③单位内控牵头及监督部门构成：单位内控牵头部门是，行政管理部门 ，是单位内控建设的日常事务管理机构；监督部门
由行政管理部门组成, 负责对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。单位主要负责人为内控规范实施第一责任人，要带头推动规范实施，做到任务到岗、责任到人、层层抓落实。形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;工作职责得到进一步明确，在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
三、主要绩效及评价结论
通过自查，根据评分细则评分，得分96分。本部门整体支出绩效优良，各项工作进行有序，但个别工作有待加强改进。
（一）经济性分析
高效使用资金，财政资金全部用到实处，并有结余。
1、实现了“把教学放在首位，一切为教学服务”的目标。
2021年用于教育教学的直接资金为930.29万元，占全年支出的81.43%。
2、教师整体素质得到了提高。
学校按照“请进来、走出去”的教师培训思路，组织教师外出交流学习，提升了学校的整体素质。
3、校园改造面貌焕然一新。
学校新购电子大屏和录播室，整个校园面貌焕然一新，为创建书香校园奠定了坚实的基础。
（二）社会性分析
1、教师素质和学校办学水平大幅度提升。
教师们积极外出参加培训，积极撰写心得、体会，通过不断地学习提升了学校的师资力量，学校办学水平大幅度提高。
2、教育教学成绩全面提高。
学校新生入学率100%，教学成绩有所提升。
3、学生各类竞赛、评比成绩优异。
学校组织学生参加各种文体活动，在活动中取得优异成绩。
4、学生社团活动开展有声有色。
为了进一步促进学生全面素质的提高，在努力抓好文化知识的基础上，学校开展了丰富多彩的活动。如：成立了校篮球队、鼓号队，足球队等，丰富学生的校园文化生活。
四、存在的问题
（一）资产管理方面存在的问题
固定资产管理有待进一步规范，资产安全管理和责任要落实到人。
（二）业务工作方面存在的问题
学校人员经费和工作经费一直按管理规定规范执行目前尚未发现存在问题。
五、有关建议
切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，及时支出资金，减少部门资金结转结余。
进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。
六、其他需要说明的问题
无其他需要说明问题。
文笔附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（2050199）
