昆明市呈贡区招生考试院2021年部门整体 支出绩效评价报告
附件3-2：
昆明市呈贡区招生考试院2021年部门整体 支出绩效评价报告
昆明市呈贡区财政局：
按照昆明市呈贡区财政局《关于对2021年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，我单位高度重视，及时认真梳理2021年财政下达资金情况，并对绩效评价相关工作进行了分工安排，现将具体情况报告如下：
一、基本情况
（一）昆明市呈贡区招生考试院部门整体支出概况
1.收入构成
昆明市呈贡区招生考试院2021年年初预算收入347.79万元。其中，一般公共预算财政拨款收入347.79万元。2021年决算收入337.03万元，其中，一般公共预算财政拨款收入337.03万元。
2.支出构成
昆明市呈贡区招生考试院年预算总支出347.79万元。其中：基本支出159.99万元，占总支出的46.00%，项目支出187.8万元，占总支出的54.00%。2021年决算支出337.03万元。其中：基本支出149.23万元，占总支出44.28%，项目支出187.8万元，占总支出55.72%。
3.年初预算完成率及当年收支平衡情况
2021年年初预算至年底已全面完成，按照先有预算，后有支出的原则，2021年年初预算收入347.79万元，最终完成预算收入337.03万元。2021年年初预算支出347.79万元，最终完成预算支出337.03万元。
4.年末结余结转情况
年末项目支出结转结余资金0元。
（二）部门整体支出绩效目标
1.根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和财政部门对预算编制的有关精神，结合当前经济形势和区招生考试院工作实际情况，经过认真测算，编制出2021年部门预算；年底做好决算相关工作，及时根据上级部门文件进行预决算的公开，接受社会公众的监督。
2.我单位为2021年独立核算的二级预算单位，本年无存量资金，根据资产管理制度，由专人负责管理，并录入资产系统，定期核对，做到账实、账账、账证相符；三公经费控制在规定的范围内。
3.秉承“零起点”办考的理念，全面做好2021年普通高等学校招生全国统一考试、初高中学业水平考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试等各类考试的报名确认和考试组织等工作。强化风险意识，狠抓考试管理和考场纪律，提升工作水平和服务能力，积极应对疫情防控、考试安全、舆论环境等挑战，确保考试万无一失。严格按照“严密组织，严格要求，严肃考纪考风”的原则，严格执行培训制度、巡考制度、直系亲属回避制度和考风考纪目标管理责任制，规范组织各类考试，确保考试安全。每项考试资金都严格按照相关文件要求作预算和支出，并按照“三重一大”原则，均通过局办公会会议研究或党组会议审阅，考试结束后按实际支付金额及时支付、结算相关考务费用，做到单据清楚、依据充分。做到了专款专用，项目资金使用效率良好。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2021年部门整体支出资金按预算批复及时到账，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用制度。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则进行整体支出绩效的管理；实行规范操作、动态监督，年终把关，对整体支出绩效管理工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进整体支出绩效管理工作难点，突出绩效管理工作的操作性。合理、安全、高效使用财政资金，按要求在各时间节点达到整体支出绩效的目标，确保整体支出绩效符合客观实际。做深做细绩效评价管理工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料，确保更好的开展整体支出绩效工作。
（二）绩效评价工作过程
我单位根据绩效评价的相关要求，建立了以院长为主要领导的评价工作小组，在遵循《呈贡区财政局关于印发<呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程>的通知（呈财【2017】115号）》文件精神，在前期准备工作中建立了评价工作组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目进展情况真实反馈，再进行综合评价打分，最终形成评价结果，最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价报送财政。
三、主要绩效及评价结论
通过自查，根据评分细则评分，得分97分。本部门整体支出绩效优良，各项工作进行有序，但个别工作有待加强改进。
1、经济性分析，我单位高效使用资金，严格按照厉行节约原则，做到财政资金全部用到实处，专款专用。
2、效率性分析，按照年初预算，财政足额下达资金后，我单位按照每季度执行要求结合实际情况列支，资金拨付及使用严格按照相关制度文件执行。
3、效益性分析，我单位严格贯彻执行国家和省、市各项招生考试政策，处理区招生委员会日常工作，做好全区普通高等学校全国统一招生考试、全区高等教育自学考试、全国硕士研究生入学考试、成人高等学校全国统一招生报名、考试工作及教育部门非学历等级证书报名和考试、中小学教师资格认定笔试报名和考试工作、初中、高中学业水平考试报名和考试工作、协调组织招委成员单位做好试卷的领送、保密、保管等方面的工作。强化风险意识，狠抓考试管理和考场纪律，提升工作水平和服务能力，积极应对疫情防控、考试安全、舆论环境等挑战，确保考试万无一失。为呈贡教育打下夯实基础。
四、存在的问题
首先，固定资产管理有待进一步规范，资产安全管理和责任要落实到人。其次，在保障资金使用合理规范的前提下加快资金使用进度。
五、有关建议
无。
六、其他需要说明的问题
无。
附件4-2：(2021年招生考试工作经费)项目支出绩效报告
