昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心关于2021年项目支出绩效评价报告
附件4-4:
昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心关于2021年项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。本单位项目名称：房屋租金，属经常性项目，项目依据为呈财社﹝2021﹞26号业务用房房屋租金。本中心下属两个卫生服务站无业务用房，需租房开展医疗卫生服务，沁园卫生服务站位于白龙潭俊园*沁园31幢1号商铺（建筑面积231.93平方米），年租金140000元；吴家营卫生服务站位于呈贡新区第一养老院一幢一楼一底钢混结构（建筑面积220平方米），年租金50000元。该项目纳入财政年度预算管理，2021年财政预算批复该项目支出合计190000.00元。
（二）项目绩效目标。
1.项目绩效总目标。（1）通过租用业务用房，开立卫生服务站，扩大业务辐射范围，开展正常的诊疗服务，满足洛龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召。（2）通过解决业务用房的问题，能正常开展诊疗服务，能满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求。
2.项目绩效阶段性目标。（2）通过解决业务用房的问题，能正常开展诊疗服务，能满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求务。
二、项目单位绩效报告情况。
单位成立了2021年度预算项目绩效管理工作领导小组对单位项目预算工作进行布置安排。遵循“综合考评、注重实效、激励先进”的原则，进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实项目绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为居民提供的基本医疗和公共卫生服务上。
项目资金为一般公共预算财政拨款安排落实、2021年年度资金为190000.00元。该项资金已按时按质按量投入使用，如期按租房合同支付该房屋租赁费用。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
1.评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。2.评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金能否及时到位，预算执行进度是否按期进行，资金使用是否经济高效。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。无
（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。单位项目因为用房租金按租房协议及合同进行资金的前期准备预算及申请、审批、拨付工作。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。单位在使用项目资金前按预算支出进度及审批流程审批后报财政资金管理科由其拨付资金到单位账上。
2.项目资金使用情况分析。单位严格按文件规定及租房协议时间申请使用项目资金。
3.项目资金管理情况分析。单位严格按资金管理权限及审批流程使用管理项目资金。
（二）项目实施情况分析。
1.项目组织情况分析。单位按业务用房租房协议及合同组织项目资金的预算申请、预算审批、预算执行。
2.项目管理情况分析。单位按业务用房租房协议及合同组织项目资金的预算申请、预算审批、预算执行。
（三）项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况。（2）项目成本（预算）节约情况。单位严格按照年初财政拨款预算批复文件执行，项目依据为：呈财社﹝2021﹞26号业务用房租金，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制项目经费开支，做到专款专用。
2.项目的效率性分析。（1）项目的实施进度。（2）项目完成质量。单位均按照规定的项目预算执行进度按质按量执行预算，确保开展医疗卫生事务的项目经费开支。
3.项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。（2）项目实施对经济和社会的影响。单位2021年基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
无
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
无
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
无
八、其他需说明的问题。
无
昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心
2022年3月16日
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）-呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心
