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索引号: 015129595-202209-613577 主题分类: 2021年
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2022-09-30 14:27
名 称: 昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2021年部门整体支出绩效自评报告
文号: 关键字: 绩效,预算,收入,支出

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2021年部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2022-09-30 14:27
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昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2021年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)部门整体支出概况,年度部门决算收支完成情况,包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2021年度部门总收入27822720.84元,其中,财政拨款收入8643065.80元(其中财政基本拨款收入3243065.80元,财政项目资金拨款收入5400000.00),事业收入13937324.99元,其他收入5242330.05元。总支出23068769.34元,其中,工资福利支出2830844.4元,商品和服务支出19134936.14元,对个人和家庭的补助支出352901.22元,其他资本性支出750087.58元。一般公共预算财政拨款年初预算数8563793.80元,调整预算数8679596.83元,决算数8112369.76元,预算完成率93.47%。财政拨款年终结转结余资金567227.07元。

(二)部门整体支出绩效目标,主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况,项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1、部门整体支出绩效目标

1)按照上级各业务部门下达的各项指标要求,按时按质按量完成14项国家基本公共卫生服务项目。开展母婴保健技术服务。

2)按规范开展基本医疗服务工作,保证医疗安全、提升医疗质量、加强消毒隔离及公共卫生管理;严格执行国家基本药物制度;做好辖区现场应急救援保障。

3)按规范开展计划生育服务工作。

4)在保证安全生产的基础上,力争各项经济业务指标有所增长。

2、预决算公开

中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成2021年部门预算2020年决算公开,保证社会公众对财政性资金的知情权。

3、2021年度我单位财政存量资金为567227.07元。

4、资产管理我单位已建立资产管理制度,严格按照文件规定对国有资产进行管理,现金、银行存款设专人保管,并按照财务制度进行日记账登记。固定资产管理设置了资产采购、资产核算、资产具体管理三个岗位,由三位不同人员兼任,资产处置、报废、收益等严格执行相关处理规定,保证国有资产的完整性,严防国有资产流失。

5、我单位2021年度无三公经费预算。

6、内部管理制度建设情况我单位已按照内部控制制度的相关要求,建立了资产管理制度、预算管理制度、合同管理制度、财务管理制度等相关内部管理制度,大部分制度已得到有效执行,部分制度在实际执行过程中进行修改和完善。

7、我单位2021年度项目支出绩效目标。

(1)项目绩效总目标

业务用房及车位年租金专项经费项目:通过解决业务用房开展门诊基本医疗服务,同时整合医疗和公共卫生资源,集预防接种、儿童保健、中医诊疗于一体,尽力做好基本医疗和公共卫生服务,满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求。

新冠疫情留验站补助经费项目在新冠肺炎疫情常态化防控期间暂时设置乌龙街道社区卫生服务中心为留验站,每月需留观确诊病例密切接触者、疑似病例密切接触者、高中风险地区入滇人员、偷渡人员(含人员值守餐费、留观人员餐费、消杀、医废、应急物资、核酸检测、留观站基础设施改造、生活物资及办公用品等相关经费等)

2)阶段性目标完成情况:2021年3月单位预算绩效管理工作领导小组通过主管部门向区政府、财政局提交项目支出预算资金用款计划审批及绩效跟踪表,申报2021年业务用房及车位租金经费及新冠疫情留验站工作经费。2021年业务用房及车位租金专项经费500万于6月拨入,通过单位预算绩效管理工作领导小组“三重一大会议”批准,报上级主管部门进行资金支付审批,此笔经费按合同于8月一次性全部支付给呈投公司。新冠疫情留验站工作经费40万于4月拨入,截止2021年12月31日共支出23.74万元。

3)预期经济、社会效益:基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标,提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受,提高居民的满意度、认可度。

(三)部门整体支出或项目实施情况分析,主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1、我单位2021年度用于部门整体支出运转的一般公共预算资金8679596.83元已于202112月全部到位,资金用于支付基层医疗卫生机构在编人员工资、社保费等人员经费2318373.12元,用于开支单位正常运转所需的水、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费等日常公用经费556606.38元。

2、2021年度我单位业务用房及车位年租金5000000.00元,已于20216月拨入20218月该笔费用已按租房合同支付。新冠疫情留验站工作经费40万于4月拨入,截止2021年12月31日共支出23.74万元。

单位成立了2021年度预算绩效管理工作领导小组对单位预算工作进行布置安排。进一步增强支出责任和效率意识,贯彻落实预算项目绩效管理理念,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,使财政资金真正落实在为居民提供的基本医疗和公共卫生服务上。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。

为了加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益,促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

区卫健局成立呈贡区卫健系统预算绩效管理工作领导小组,制定预算绩效管理方案印发各下属单位,中心预算绩效管理工作领导小组收集各业务部门2021年工作目标完成情况后,按照预算绩效管理方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评, 2021年度部门整体支出绩效自评分为96分,自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫健局汇总。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析。中心严格按照年初财政拨款预算批复文件,在预算执行过程中,节约不必要的预算支出,严格控制人员及公用经费开支,未出现决算数大于调整预算数的情况。

2、效率性分析。中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算,每个季度通报的各预算单位预算执行进度均达到时序要求,确保开展医疗卫生事务的人员及公用经费开支。

3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标,提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受,得到了居民的认可。

2021年我单位取得的主要事业成效:

1、经过我中心提供基本医疗和基本公共卫生服务后,周边辖区居民能享受到便捷的医疗卫生服务、儿童预防接种与保健于一体的集约化服务,获得了群众的认可。

2、卫生监督协管辖区内公共场所经营单位145家,建档130份;医疗机构巡查户次数46次;公共场所巡查户次数440次;巡查总户次数480次;覆盖率达100%。

3、2021年中心诊疗人次共计42685人次,同比增长7.22%;业务收入1280.99万元,同比增长29.96%,其中二类疫苗人次16434,收入1080.32万元,同比增长25.71%,占全中心收入的84.34%;药品收入66.68万元,同比2020年增长82.14%;检查收入84.68万元,同比增长82.14%;治疗收入43.94万元,同比增长52.16%;材料收入2.19万元,同比增长87.70%。全科门诊13241人次,业务收入106.17万元,预防接种门诊16434人次,业务收入611.17万元;中医科门诊760人次,业务收入4.12万元;儿童保健门诊6329人次,业务收入40.30万元;妇科5676人次,业务收入519.22万元。2021年医保共4828人次,其中城镇职工医保3986人次,收入:151.80万元;城乡居民医保842人次,收入:10.84万元。

4、成立以主任为主要负责人的疫情防控工作领导小组,全面开展疫情常态化防控工作。自2021年完成新冠肺炎留院站隔离观察56人次。完成新冠疫苗接种119982人次。

5、我中心以开展“优质服务基层行”活动为契机,进一步完善中心内部管理,加强医务人员业务培训及能力培养,提升中心整体服务水平,2021年通过“省级甲等”。

6、我中心落实基本公共卫生服务项目工作的督导和考核制度,对辖区卫生室、服务站开展月督导和考核覆盖率达100%。

7、截止2021年12月31日,免疫规划疫苗接种15555人次,非免疫规划疫苗接种22461人次;本地儿童建卡、建证率98%;常住儿童脊灰苗接种率98%,流动儿童接种率99%;单苗接种率96%,乙肝疫苗出生24小时首针接种率96%。

四、存在的问题

单位在绩效评价工作中存在的问题:部分指标难以量化,且属于部门维持基本医疗卫生业务开展所需的人员及公用经费开支,难以从经济效益、社会效益等方面具体细化分析和评价。而且预算绩效目标表由财务部门牵头拟定,涉及业务工作的绩效目标指标需协同多个业务部门才能更符合单位中期发展规划目标。

针对这些问题,我单位及时进行了整改。2021年预算绩效目标编制时将经济性指标、效率性指标、效益性指标、满意度指标量化到比较能体现我单位开展基本医疗和基本公共卫生服务,比如:门诊人次、家庭医生签约服务量、居民健康档案建档率、预防接种人次、针次、全年重大疫情报告起数等数据,便于量化评价结果。财务部门将会积极向单位领导汇报预算绩效工作的重要性和难点,以获得其他业务部门的协作支持。

五、有关建议

1.建议加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对财务人员的培训力度,充实业务知识。

2.提高单位领导的重视程度。以统筹组织单位业务部门参与绩效目标编制及绩效评价、结果运用等,摆脱目前绩效管理及评价“是财务人员的事”的局限,加强财政资金使用的管理和运用,提高财政资金的使用效益。

六、其他需要说明的问题

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心

                              2022930

附件4-2:项目支出绩效报告(自评)(乌龙)