中共昆明市呈贡区委办公室2021年部门整体

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）收入支出预算安排情况

本年收入年初预算安排1,061.06万元，较上年689.66万元增加371.40万元，增加53.85%。本年支出预算安排1,061.06万元，其中基本支出预算857.48万元，包括人员经费766.06万元、日常公用经费91.42万元；项目支出203.58万元。较上年支出预算安排，基本支出增加252.61万元，增加41.76%，原因是2021年区档案馆不再独立核算，工作人员并入区委办公室，导致人员经费及日常公用经费相应增加；项目支出增加118.78万元，增加140.07%，原因是2021年区档案馆不再独立核算，收支

纳入区委办核算，增加档案馆专项经费预算。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

如上表所示，收入预决算差异率-4.50%，支出预决算差异主要表现在教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出方面。原因是疫情原因培训次数减少，以及人员调动减少2人导致人员经费支出减少。调整预算后全年收支平衡，年末无结转资金，预算完成率为100%。

2．收入支出结构分析

（1）收入支出结构分析

本年收入1,013.31万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。按支出性质和经济分类，基本支出763.13万元，占总支出的75.31%，项目支出250.18万元，占总支出的24.69%；按功能分类，一般公共服务支出831.52万元，占总支出的82.06%，教育支出1.02万元，占总支出的0.10%，社会保障和就业支出91.26万元，占总支出的9.01%，卫生健康支出31.65万元，占总支出的3.12%，住房保障支出57.85万元，占总支出的5.71%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

本年收入和支出均为1,013.31万元，较上年792.52万元增加220.78万元，增加27.86%，均为一般公共预算财政拨款。原因是基本支出项目支出收入增加。各指标变化如下：

①基本支出增加13.27%，原因是人员经费和日常公用经费增加。其中：人员经费增加12.73%，日常公用经费增加18.01%，原因是2021年区档案馆不再独立核算，工作人员并入区委办公室，导致人员经费及日常公用经费相应增加。

②项目支出增加110.58%，主要原因是2021年区档案馆不再独立核算，收支纳入区委办核算，新增档案馆专项经费。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）本年“三公”经费年初预算18.95万元，本年支出6.21万元，未超过年初预算数；较上年7.49万元，减少1.29万元，减少17.18%。原因是本年未发生因公出国（境）费和公务接待费支出，且公务用车运行维护费减少。各分项指标变化如下：

①因公出国（境）费年初预算9.8万元，本年支出0元，较上年持平。

②公务用车购置及运行维护费年初预算8.15万元，均为公务用车运行维护费，本年支出6.21万元；未超过年初预算数；较上年7.49万元，减少1.29万元，减少17.18%。原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。年末公务用车保有量3辆。

③公务接待费年初预算1.00万元，本年支出0元，较上年持平。

（2）本年会议费支出32.41万元，较上年9.34万元，增加23.08万元，增加247.14%。原因是召开党代会费用增加。

（3）本年培训费支出0.64万元，较上年1.60万元，减少0.96万元，减少59.81%，原因是疫情原因培训次数减少。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年收入1,013.31万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：基本支出763.13万元，占总支出的75.31%，包含人员经费681.75万元，占基本支出的89.34%，日常公用经费81.38万元，占基本支出的10.66%；项目支出

205.18万元，占总支出的24.69%。

5.非财政拨款收入分析。

本单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

本年末无结转结余资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年末资产总数为247.80万元，其中银行存款37.94万元，预付账款115.13万元（为预付的信创设备货款），其他应收款净额9.27万元（为替职工垫付的个人应承担医疗保险、失业保险和个人所得税），固定资产净值86.24万元。资产总数较上年114.23万元，增加133.57万元，增加116.93%，原因是本年预付信创设备货款、替职工垫付个人应承担医疗保险和失业保险。

本年末负债总数为47.01万元，其中，应缴财政款0.01万元，其他应付款47.78万元（主要是今年及历年区级经费补助及代收其他应付款项）。负债总数较上年33.63万元，增加13.38万元，增加39.79%，原因是本年并入原档案馆债务。

本年末净资产200.79万元，较上年数80.53万元，增加120.25万元，增加149.32%，原因是本年接受档案馆无偿调入固定资产22.40万元。

本年资产负债率为18.97%，较上年29.44%下降10.47%，债务风险进一步降低。2021年我单位将加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

（五）绩效目标完成情况。

我单位在编制2021年部门预算时，通过进行充分论证和审核，同时设定绩效目标。绩效目标明确、内容详实、层次分明，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面细化量化绩效目标。在财政支出项目执行过程中，加强绩效监控，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。按财政要求，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，通过收集资料、汇总数据，制定评价方案，对部门整体及项目支出实施真实、客观、公正独立的自评，并在规定时间内向区财政局报送绩效管理相关报表、报告等资料。评价报告内容规范完整，各项评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，并对存在问题进行深入分析，认真整改，建立完善部门预算全过程绩效管理体系，提高财政资金的使用效率及效益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2021年度部门整体资金支出、资金使用、制度建设、执行情况以及取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。

通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价工作过程

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办（2016）117号）、《昆明市呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）等法律和文件规定，成立绩效评价工作小组，负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，做好绩效自评的前期准备，主要包括拟定绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式、设计绩效评价指标体系等，通过收集资料、汇总数据，制定评价方案，对部门整体支出实施真实、客观、公正独立的自评。在评价中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则。

三、主要绩效及评价结论

2021年，在区委的正确领导下，区委办公室紧紧围绕区委中心工作，砥砺前行、开拓创新，圆满完成了各项工作任务。

（一）统筹做好区委重要工作、活动计划安排，协调做好综合性接待服务工作。

统筹做好区委的重要工作、活动计划安排，做好呈贡区聚集性大型活动协调保障并向市委报告。认真负责协调好接待服务，完成综合性服务接待工作9次，在统筹协调过程中未出现重大差错。

（二）做好区第三次党代会、区委全会、区委常委会、区委专题会议、区委常委班子民主生活会等重要会议、重要活动服务保障工作。

圆满完成区第三次党代会、区委二届十三次、十四次全会、区委三届一次全会等重要会议的服务保障工作；筹备区委常委会议73次，印发会议纪要50期，制作批复66件；服务区委常委班子民主生活会3次；组织参加视频会议34次；筹备全区性会议30次，其他重要会议、活动57次。

（三）围绕区委中心工作，提高参谋服务水平，高质量、高效率地抓好区委重要文件、区委主要领导重要讲话等各类文稿材料的撰写起草任务。

不断提高参谋服务水平，注重把好文字材料关，做到行文规范准确，文稿质量明显提高。围绕区委中心工作，高质高效完成了区委三届一次、二次全会，区第三次党代会工作报告及提供省委第六巡视组区委工作汇报、落实习近平总书记给云南提出的“三个定位”的情况报告等汇报材料的撰写任务，参与修订《〈呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城行动计划（2019-2035）（修订）〉修定方案》，完成《关于认真做好党的十九届六中全会精神学习宣传的通知》《关于进一步加强巡视巡察整改工作的通知》等重要文件的撰写工作。同时，围绕区委改革发展及呈贡开发建设等重要事项，认真抓好区委及区委领导各类文稿材料的撰写起草任务，撰写各类材料600余篇，以文辅政作用得到充分发挥。

（四）牵头完成市对区2021年度主要工作目标考核，并做好目标任务过程督查管理工作。

及时将市级下达指标任务进行分解，纳入区级牵头单位主要工作目标的重点目标进行全过程跟踪督办，对塌时间进度的部分重点指标任务进行风险预警。同时，紧紧围绕重点经济指标、全市重点项目、全国文明城市常态长效创建以及市委市政府明确的其他重点工作落实情况，采用定期督查与不定期督查结合、重点督查与随机抽查结合、现场督查与书面督查结合的方式，开展各类督查活动50余次。目前，《2021年市级下达呈贡区主要工作目标军令状自查自考报告》以及受表彰加分认定材料已按要求上报市级。

（五）牵头完成全区目标责任单位2021年主要工作目标的制定下达及考核，并做好过程督查管理工作。

一是对各类督查、督察、检查、巡查、考核、考评等事项进行全面清理，制定了《昆明市呈贡区2021年督查检查考核工作计划》，实行计划清单管理，切实减轻基层负担，激发干部崇尚实干、攻坚克难的责任担当，提高工作落实成效。二是围绕区委、区政府年度重点工作、重点任务、重点项目及民生工程，结合市级下达工作任务，根据考核对象工作职责，承担的目标轻重缓急、任务难易程度，突出与区委、区政府年度重点工作、重点任务、重点项目及民生工程等工作的结合，加大了党的建设目标分值在目标管理绩效考核体系中所占比重，突出街道、部门职能职责，设置创新指标加强对部门自身创新工作的考核，分街道、党群部门、行政管理部门、省市垂管部门四个序列细化、量化、差别化制定了2021年63家目标责任单位主要工作目标，做到重点工作无遗漏，职能工作有侧重，创新工作有特色，党的建设工作全覆盖。三是结合市委、区委对统筹规范督查检查考核工作新要求，制定印发了《昆明市呈贡区2021年目标管理绩效考核办法》《昆明市呈贡区2021年目标管理绩效考核实施细则》等文件，将进一步加大正向激励和反向约束力度，充分发挥激励先进和鞭策后进的绩效作用。四是完成2021年主要工作目标完成情况考核。

（六）牵头完成党委信息工作，指导督促区属部门完成年度党委信息工作目标任务；完成市级部门下达党委信息目标任务1400分。

一是完成党委信息工作目标任务。紧紧围绕省委、市委、区委工作安排，结合区委办党委信息工作实际，突出重点、紧跟热点、彰显亮点，全力做好党委信息工作。2021年度，累计收到各部门上报党委信息2900余篇，采编上报、刊用信息940余篇，市委办党委信息采用得分3500余分，完成省办直报点信息采用得分80余分，已完成全年考核目标任务。二是做好值班信息、突发信息报送。完成两会、春节、劳动节、国庆节等重要时间节点值班信息报送，全力做好蓝光天娇城新冠肺炎疫情信息报送，上报突发信息90余篇，保障了信息的及时准确。三是充分发挥参谋助手作用。统筹编写报送的《呈贡区“三维度”引领新时代文明实践成果遍地开花》、《呈贡区“四个突出”构建防范打击电信网络诈骗工作新格局》等4篇专报信息获省委常委、昆明市委主要领导肯定性批示。

（七）做好“国家卫生城市”复审和推进爱国卫生“7+1专项行动”工作。

一是强化组织领导，积极发挥示范带头作用，把“国家卫生城市”复审工作列入重要议事日程，做到和业务工作同部署、同落实，形成了“主要领导亲自抓，班子成员齐配合，干部职工全参与”的工作格局。二是认真开展学雷锋志愿服务活动。2021年共组织开展、积极参加道路巡查、社区服务、青春志愿行、文明交通等各类志愿服务活动，累计开展志愿服务140小时。三是加强机关环境建设。坚持做好办公区域清扫、整治工作，营造干净整洁、规范有序的办公环境；倡导垃圾分类，培养职工垃圾分类好习惯；扎实推进昆明市无吸烟先进单位。

（八）做好“挂包帮”定点帮扶等重要工作、活动的组织安排。

一是认真落实区委、区政府“挂包帮”定点帮扶等重要工作、活动有关要求，继续落实干部结对帮扶全覆盖责任机制，形成全员参与走访慰问工作格局，在帮助贫困地区贫困群众实现脱贫的同时，有效促进了机关干部作风转变，进一步密切了党群干群关系，确保“挂包帮”定点帮扶工作的持续推动。二是扎实开展“挂包帮”定点帮扶工作，区委办公室班子以身作则、率先垂范，每季度1次组织干部职工深入寻甸县联合乡联合村开展走访调研工作。三是结合开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，筹集资金5万元，积极帮助联合村委会李子沟组解决搬迁户饮水困难问题。

（九）做好省、市、区电子政务公文收发、登记、拟办、转办等工作。

明确专人负责市、区委电子政务公文收发、登记、拟办、转办归档等工作。2021年签收办理市委电子政务文件3192件次，其中共拟办文件263件，发送市委电子政务文件613件次。签收办理区电子公文9847件，发送区电子公文6472件，没有出现因延误办件造成工作被动和不良影响的情况。

（十）做好公文处理工作，完成区委及区委办公室制发文件的拟制、校核、印制等工作。

认真贯彻中央八项规定精神，按照《党政机关公文处理工作条例》《党政机关公文格式》和省市要求，严控发文数量、严格发文质量，切实做好区委和区委办名义制定下发文件的起草、审核、校对、印发等发文办理工作。2021年共制作印发15个文种356个文件。公文处理和公文格式科学规范，不存在混用、叠用等不正确使用法定文种或使用非法定文种的情况，确保了区委及区委办公室各项工作的正常有序开展。

（十一）做好区委重大决策、重要工作部署、重要会议决定事项分解立项和督促落实；做好市委、区委主要领导批示件、交办件督促办理工作。

一是继续做好重要事项、重点工作、区委常委会议及区委重要会议明确事项、重要文件落实的督查督办工作。对市委全会、市委经济工作会、第三次党代会、区委全会、区委常委会以及区委经济工作会等明确的工作任务进行了分解立项督查，印发各类督办通知58个，督查专报12期，督办率达100%。二是进一步强化主要领导批示件办理，对区委主要领导批示件实行全过程督促检查、全过程跟踪问效，确保工作落实，下发督办通知15个。三是加大过程督查力度，重点围绕中央、省市生态环境保护督察问题整改、省委巡视问题整改、省委省政府现场办公会明确任务、国家卫生城市复审、主城区雨污分流及溢流污染防控等重点工作，加强对工作进展过程中的跟踪督办，通过电话、会议、深入实地等方式开展督查70余次，全程参与到重点项目、重点工作推进中。

（十二）做好新修订档案法及档案工作宣传，认真开展档案业务培训、指导及执法检查，做好呈贡区档案规范化示范单位复查和认定工作。

一是组织全区专兼职档案人员开展新修订《档案法》培训，同时，到斗南街道梅子社区开展普法宣传，加深广大群众对档案工作、档案知识的了解。扎实开展“6·9”国际档案日宣传，举办新修订《档案法》知识竞赛活动。用好新媒体平台进行档案工作日常宣传，全年发布微博156条、微信63期共301条。二是针对社区“两委”换届、疫情防控、滇池保护治理整改档案工作等重点，对辖区内30多家单位进行业务指导60余次。三是扎实开展年度档案安全执法检查，对区委政法委、区总工会、区教育体育局、区农业农村局等10家单位进行实地档案执法检查，提出整改要求及时限，督促各单位规范、认真开展档案管理日常工作。四是认真做好规范化示范单位复查和认定工作。完成16家单位到期复查，13家党政机关及2家事业单位规范化认定。同时，指导完成3家档案中介服务机构备案。

（十三）做好重大活动、国企退休人员人事档案等档案接收管理并对接受档案数据进行检查、异地备份等工作；做好档案管理系统维护及馆藏档案、资料的提供利用工作。

一是做好重要档案接受管理工作，接受脱贫攻坚文书档案625件，项目档案55卷，疫情防控档案1105件，滇池生态环境整治文件材料382件，45家国有企业人事档案1067卷，社区“两委”换届材料2万余件（张）。二是做好档案管理系统维护，启动区档案馆数据检查与维护工作，对馆藏目录、声像档案数字化、防火墙、漏洞扫描、错、漏档案等进行完善。三是做好查借阅服务工作。全年共接待查借阅单位240个、个人32人次，共计接待利用者1300余人次；提供档案4030卷次2280件次，提供资料71册次，复印档案、资料3569页。

（十四）做好文书材料归档工作，及时将文书档案移交档案馆进行管理，确保归档率达100%。

做好文书材料归档工作，整理归档区委、区委办2020年度文件材料、历年需补充的文件材料以及2019年度会计档案和区委改革办2014年至2018年文件资料。

四、存在的问题

区委办公室项目预算资金使用未达预算执行进度。

五、有关建议

（一）建立健全第三评价机构

建议区财政局多渠道寻找、整理绩效评价领域的专家和机构，建立优质第三方评价机构库。同时将引入第三评价机构纳入政府购买服务范畴，确定工作流程、费用标准、权利义务、责任归属等问题，引导第三方有序开展绩效评价。

（二）完善绩效评价指标体系

加强调研、分析，结合呈贡区各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理呈贡区重点工作任务，对项目的绩效目标、资金分配、财务管理、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善，并增加部分个性化的考评指标，建立更加符合呈贡区实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价报告