昆明市呈贡区投资服务中心部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区投资服务中心部门整体支出
绩效评价报告
根据昆明市呈贡区财政局2022年3月2日印发的《关于对2021年度预算支出开展绩效自评工作的通知》，我单位及时成立绩效评价工作小组，对2021年部门预算整体支出情况进行全面评价，相关情况如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1.决算收支完成情况。2021年一般公共预算财政拨款收入221.22万元，部门决算支出221.22万元，其中基本支出214.52万元（人员经费207.70万元，占基本支出96.82%，公用经费6.82万元，占基本支出3.18%），项目支出6.70万元。
2. “三公经费”支出。2021年我单位“三公”经费中的公务接待费年初预算金额0万元，决算支出0万元，无公车用车购置及运行维护费支出，无因公出国（境）费用发生。
3. 结转结余情况。无结转结余。
（二）部门整体支出绩效目标
1.预决算公开情况。按照呈贡区财政局相关文件要求，我单位及时组织开展了部门预决算和“三公”经费公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，不存在预算空转、虚列收支等问题。
2. 存量资金管理情况。无存量资金。
3. 资产管理情况。无固定资产。
4. 三公经费控制情况。2021年我单位三公经费年初预算金额0万元，决算金额0万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。
5. 内部控制建设管理情况。为推进行政事业单位开展内部控制规范工作，提高行政事业单位内部管理水平，结合工作实际，成立了呈贡区投资服务中心内部控制规范领导小组，负责内部控制规范有关日常工作，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
6.绩效目标完成情况。2021年，呈贡区投资服务中心在区委、区政府的坚强领导下，秉承“主动服务、靠前服务、用心服务”三大理念，以企业需求为源，精准定位工作重心，进一步优化提升营商环境，围绕驻呈企业和项目，由单纯压减环节向提升行政审批效率、降低企业办事成本转变，由重视审批向优化服务转变，持续深化“放管服”改革，各项绩效目标圆满完成，社会效益、经济效益、成本效益显著。
（三）部门整体支出及项目实施情况分析
2021年度我单位决算支出221.22万元，其中基本支出214.52万元、项目支出6.70万元。项目支出1个，为投资服务中心工作经费，资金到位100%，所有资金均严格按照相关财务制度、内控制度、国库集中支付审批流程支出，严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约原则组织实施。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
加强和改进新形势下投资服务工作，强化资金使用效益意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，明确工作职责和分工，制定切实可行的评价方案开展绩效评价工作。前期准备时，按照绩效自评工作要求，组建绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定部门整体支出绩效评价实施方案，组织实施过程中核查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评，最后对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
2021年我单位绩效管理达到了年初设定的各项绩效目标。在预算支出过程中，严格贯彻国家和省、市、区关于厉行节约工作要求，树牢“过紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，大力压减非重点、非刚性一般性支出和无效低效、非必需项目支出，把有限的财政资金用在“刀刃”上，不断提高财政资金使用效益，经济性、效率性、效益性显著。
（一）探索建立项目“全周期”服务模式，做好帮办代办服务
2021年主动跟进全区在建重点项目，不断优化服务体系，分阶段分环节为项目业主制定个性化代办服务方案，采取“一企一策”精准服务方式，针对项目审批过程中遇到的问题，不定期召开联席会议，实行“一事一议”，推进项目尽快落地投产。今年以来，主动跟进联系区级以上重点项目163个245次，为32个重点项目及企业提供咨询服务56次，实地走访49个重点项目及企业52次，为10个重点项目提供帮办服务19次，为3个重点项目提供代办服务20次，全程代办帮办完成7个证件，组织召开项目服务座谈会11次。
（二）投资服务“码上办”助推项目审批马上办
呈贡区全省首家推出投资服务“码上办”，设置惠企政策“码上知道”、投资服务“码上安排”、前期审批“码上办理”三个专栏，使企业能快速掌握重要政策和办事材料清单，充分发挥政策福利效应，实现投资服务、业务咨询一键搞定，代办帮办一键预约，最大程度压缩企业办事时长，使“惠民服务”向数字化、便利化提升。
（三）首创“妈妈式”投资代办服务模式，上榜昆明营商环境十佳案例。
2020年，《呈贡区“妈妈式”投资代办服务模式》成功入选昆明市营商环境十佳案例，在《昆明市营商环境报告2020》暨昆明市营商环境十佳案例发布活动上，呈贡区首创的“妈妈式”投资代办服务模式，获得上级部门和市民的认可和肯定，向全市展示了呈贡区营商环境改革创新成功经验和成效。
四、存在的问题
对绩效管理和评价工作重视不够。在实际工作中，侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作认识不到位，重视不够。对项目的绩效管理仅限于财政支出的评价，没有全过程、全方位地展开。
五、有关建议
加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出内部控制缺陷清单，通过清理制度完善各项内部控制制度。
六、其他需要说明的问题
无。
附件4-4：项目支出绩效评价报告
