昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2021年部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处
2021年整体支出绩效评价报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于对2021年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，我单位对2021年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，2021年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2021年收入总额为5508.99万元，其中：公共预算财政拨款收入5496.92万元。
2021年乌龙街道办事处总支出6583.47万元，其中基本支出 2279.79万元，占总支出的34.63%，项目支出4303.67万元，占总支出的65.37 %。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1.强化信息公开，接受社会监督。乌龙街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对2021年预算、2020年绩效报告、2020年决算及“三公经费”进行网上公开，接受社会大众的监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。
2.盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局《关于报送呈贡区部门财政存量资金情况表的通知》要求，每月报送呈贡区财政存量资金情况表，加强资金管理。
3.严控“三公”经费支出。乌龙街道办事处2021年“三公”经费预算总额14.15万元，实际支出5.25万元，其中，公务用车运行维护费支出5.25万元，公务接待费支出0万元。
4.完善内部管理制度建设。乌龙街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《乌龙街道办事处财务管理规定》、《乌龙街道公务接待制度》、《乌龙街道资产管理制度》、《乌龙街道重大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1、基本支出情况。2021年，用于保障单位正常运转的基本支出2279.79万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出1246.88万元，占基本支出的54.69%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出252.79万元，占基本支出的11.09%，住房公积金、生活补助等780.12万元，占基本支出的34.22%。
2、项目支出情况。2021年为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4303.67万元。主要项目有各类工作经费487万元、渔园星浦小区物业管理费111.43万元、公租房小区租金和管理经费576.89万元，乌龙村征地资金535.77万元，云南秋实木业制品有限责任公司乌龙棋具厂拆迁补偿经费1491.31万元，云南秋实木业制品有限责任公司乌龙棋具厂拆迁工作经费86.31万元，党建工作经费284.19万元，环湖路一侧蔬菜花卉种植退出工作经费561.74万元，城市社区经费114万元等。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解我单位2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
根据呈贡区财政局《关于对2021年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》等相关文件要求，乌龙街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
1、核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。
2、查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
5、形成绩效评价自评报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况
2021年乌龙街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出均过政府采购流程。
（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益。
1. 做好党建工作。
（1）压实党建工作责任。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过党工委会议、理论中心组等学习党的十九大、十九届五中、六中全会精神和“七一”讲话精神70余次。二是围绕基层党建工作重点任务，研究制定基层党组织书记抓基层党建工作责任清单、工作重点任务清单等。三是党工委会议研究党建工作50余次，涉及议题105个。专题听取10个社区党组织书记汇报党建工作开展情况，对存在的问题和困难及时研究对策予以解决。
（2）强化基层组织建设。一是完成街道10个社区换届选举工作，全部实现书记、主任“一肩挑”。二是开展社区青年人才培养计划，任命书记、主任助理8名。将社区青年党员、后备力量等30余名同志纳入青年人才党支部培养。三是做好“两新”党组织工作，2021年新成立“两新”党组织3个，按期换届7个，成立乌龙街道“两新”组织工作站，建立党建工作点3个。四是扎实推进支部规范化建设，2021年完成18个党组织的达标验收，乌龙社区党委被评为“五星级”示范党支部、“云南省先进基层党组织”，春融社区党总支被评为省级“规范化建设示范党支部”、昆明市基层党建“示范社区”。五是扎实开展“五个先锋”创建工作，彩云社区、春融社区被评为“基层党建先锋”，乌龙社区被评为“基层治理先锋”，上可乐社区被评为“文明和谐先锋 ”。
（3）加强党员教育管理工作。一是着力提升社区干部能力素质，组织社区“两委”成员、小组干部、党支部书记等260余人开展轮训。二是扎实开展“万名党员进党校”培训工作，参加党员854名，参训率在80%以上。三是严格做好党员发展工作，新吸收预备党员15名，按期转正党员9名。对长期不参加组织生活和隐瞒入党前严重错误的6名党员进行党员除名处理。四是扎实开展农村发展党员违规违纪排查整顿工作，先后排查121名党员，处置党员88名，其中“带病入党”6名，徇私舞弊2名，严重违反程序76名，其他处置6名。
（4）扎实推进党史学习教育。一是开展形式多样的宣传教育，先后邀请兰青松、甘立勇等教授进行党史专题宣讲100余场，通过主题党日、“三会一课”、“送学上门”等开展党史学习教育141次。二是认真开展“我为群众办实事”实践活动。先后制定街道班子及班子成员为民办实事清单22项，所属基层党组织及党员制定为民办实事清单900余项，均已按时完成。三是为民办实事成效明显。先后完成松花社区牛头山违法用地整治，呈贡瑞村经贸有限责任公司、乌龙棋具厂拆除和七星山环湖路以西蔬菜花卉退出等工作。
（5）城市基层党建实现新提升。一是扎实推进书记“领航项目”，打造联大社区“五美促治理，五线连和谐”社会治理、三岔口社区以“支部+协会”建强“红色营盘”，筑就幸福“港湾”品牌。二是居民小区党建作用显现，形成小区党支部+业委会+红色物业+居民小组长+楼栋长的多元治理格局。三是在上海东盟大厦、七彩云南第壹城、万达广场积极推进楼宇党建、商圈党建、示范街区建设。四是“双报到双服务双报告”有序推进，街道10个社区报到党组织30个，报到党员4612人，开展活动782次。（已完成）
2.落实平安建设（综治工作）。
一是建立完善工作机制，建立健全班子成员联系社区包保责任制度，每月召开综治工作例会，分析研判维稳形势，督导推进工作落实。二是严格执行“三重一大”决策议事制度，充分听取机关党员干部、社区工作人员及群众、法律顾问等群体意见建议，进行社会稳定风险评估，有效提升决策水平，从源头上解决和化解矛盾。三是做好重大活动、重要会议安保维稳工作。在各级“两会”、COP15期间，街道成立安保维稳工作领导小组，制定并下发了安保维稳方案，组建发动“红袖标”平安志愿者1300余人，对70名重点人员落实“2包1”稳控责任，持续加强安保维稳工作。四是做好矛盾纠纷排查调处工作。对奥宸烂尾楼、乌龙社区、上可乐社区未签订搬迁协议的搬迁户、“三类房”住户等重大矛盾纠纷，进行分析研判，开展风险评估，积极配合区级牵头部门逐一化解，本年度到目前为止共排查调处矛盾纠纷47件（其中重大纠纷矛盾5件，一般矛盾纠纷42件）。五是抓好禁毒、反恐及反诈工作。组织社区禁毒专干、网格员等力量对116名在册吸毒人员进行管控；在商业广场、集贸市场、学校及住宅小区等区域开展反恐、反诈宣传，发放宣传册5万多份、海报500余张及横幅12条，开展反诈督查6次。六是做好流动人口和出租房屋服务管理工作。在乌龙社区完成呈贡区“新居民之家”暨自助申报点建设工作；完成村改居社区智慧房屋3354块一级门牌、234块二级门牌的登记牌编制；采集流动人口30675人，完成流动人口自主申报5656条；推广注册“金钟罩”673人次。
3.做好国家卫生城市复审和推进爱国卫生“7+1专项行动”工作。
一是加大辖区环境卫生巡查力度，确保垃圾应收尽收，日均清运垃圾70 吨。二是按照“三无三有”标准对辖区内47座公厕、23座洗手设施进行管养和维护，落实24小时开放制度和重点区域消毒制度。三是完成“净餐馆”394户，完成率为100%。四是加强对集贸市场巡查整治工作力度，全力整治漫滩经营、处理乱堆乱放行为、整治卫生死角；清掏化粪池85座，清掏化粪池残渣756吨。五是利用显示屏和电子屏循环播放“六条新风尚”“七个专项行动”等宣传视频16.45万余次、小喇叭音频宣传3450余次、新增各类公益广告630余块、发放宣传册1.2万余册、报送爱国卫生信息42篇。
4.做好安全生产和事故灾害应对工作。一是按照《昆明市呈贡区2021年度安全管理目标管理责任书》严格落实生产安全、道路交通安全、消防安全和应急处置各项职责，确保“COP15”大会期间无安全责任事故发生。二是落实消防安全工作，在辖区开展消防安全专项检查50余次，完成电动车充电桩“百日攻坚”工作；抓好交通安全工作，在重要十字路口、路段进行劝导指挥，实现交通劝导常态化；全年对危化品企业、建筑工地、高层建筑等场所开展检查140余次，检查700余户。三是排查5个村改居社区房屋2888户，排查出危房212户。发放10户C级危房修缮和7户D级危房过渡期租房补助费共计277520元。四是加强安全生产和防灾减灾宣传工作，全年共发放安全生产、消防安全、道路交通安全、食品安全宣传资料12000余份，组织各类应急演练20余次 。
5.做好食品安全工作。
2021年街道联合相关部门开展以食品安全为重点的专项执法行动6次，出动执法人员70人次，检查各类食品经营主体800余户（次），检查各类市场14个，排查各类食品店100余户（次）；下达责令整改通知书51份；责令整改食品销售单位22家（户）。在“春节”“中秋”“国庆”等节假日期间，对七彩云南第壹城、花千坊等商业中心开展食品安全专项检查。充分利用辖区内的电子屏、宣传栏等载体，全方位、多角度地开展国家食品安全示范城市创建宣传，全年未发生食品安全责任事故。
6.做好基层公共文化服务运行机制建设、公共文化服务项目。
通过广泛开展“我们的节日”系列活动、广场舞大赛等形式多样的文艺活动丰富辖区群众生活，完成街道（社区）基层公共文化服务机制建设项目，公共文化服务项目完成率100%。乌龙街道及9个社区（联大社区不纳入考核）综合文化站（文化服务中心）均建设达标，项目完成率100%。在2021年基层公共文化服务运行机制建设工作考核中，乌龙街道评为优秀街道，乌龙社区、下可乐社区、星浦社区3个社区评为优秀社区，其余社区均为合格社区。
7.做好履行教育工作职责督导评估工作。
一是做好义务教育学生关爱工程，全力做好“控辍保学”工作，全年辍学率为0%。二是坚持教育优先发展的相关要求，做到教育均衡配置，圆满完成中华小学滇池星城校区108个学位的分配工作。三是加大教育经费投入和扶困助学力度。2021年对辖区10所中、小学、幼儿园补助教育活动经费20万元。四是做好校园安全管理工作。联合街道综合执法队、综治办等部门不定期对辖区学校安全进行检查；开展校园疫情防控宣传活动；配合区教育体育局完成3至11岁适龄儿童近4000人接种新冠疫苗。
8.完成滇池保护治理“三年攻坚”行动工作及全面深化河（湖）长制工作。
一是加强河长制巡察监督管理。街道及社区各级河长每月不定期地坚持不少于4次巡河，对发现问题的河段及时采取相应措施进行整改；全面落实“河道三包”责任制。全年共计清运沟渠库塘内的所有作业垃圾2465余吨；加强对滇池流域巡查整治力度，清淤除障长度26100余米，清淤除障桥涵数量8个，清淤除障量3545m3。二是完成辖区内“两退两还”共计901亩，认真做好金沙江流域（呈贡段）“十年禁渔”工作，每月巡查入滇河道及禁渔区域不少于4次。三是完成滇池一、二级保护区19宗建（构）筑物处置工作。累计共拆除滇池一、二级保护区内建（构）筑物面积1.6万平方米，复绿面积共计4850平方米，保留面积31.4万平方米。其中，云南秋实木制品有限责任公司乌龙棋具厂处置工作，获得区政府书面表扬，并在全区通报。
9.做好森林防火工作。
街道全面落实森林防火24小时值班制度。与5个有林社区签订责任书，发放户主责任书2000余份、防火须知15000余份，悬挂入林区路口布标100条、防火警示牌200余块、防火五彩旗80面，出动流动宣传车18车次，设置入山卡点3个，修整防火隔离带5.8公里，入山防火通道2000米。2021年防火期内街道无火灾、火情发生。
10.做好防汛抗旱工作。
制定和完善防洪渡汛预案，建立防洪抢险队伍，及时储备抢险物资，完成辖区内全面清淤除障，开展汛前安全检查。汛期落实24小时值班制度，及时报送汛期运行情况。2021年街道汛期未发生严重汛情和险情。
11.做好社会建设工作。
完成辖区10个社区换届选举工作，并开展社区小组长干部培训1期，党务干部培训2期，着力提升社区干部履职能力。完成10个社区居民公约、自治章程、小组公约修订，加强专职社区工作者队伍建设，街道共119人签订劳务派遣合同纳入社区工作者管理，有力推动社会建设再上新台阶。构建“街道党工委—社区党组织—楼栋长”纵向管理体系，共选聘楼栋长225名，其中党员149名，占66.22%。抓住社区居民最关心的事情，破解社区治理的难点问题，提升社区服务推进社会治理创新。在七步场社区探索实施“七步议事工作法”，彩云社区通过建立社区数据库和智慧化的协商服务平台，为社区营造行动项目，并通过市委社会工委“党建引领智慧化治理”项目验收。
12.做好城市生活垃圾分类工作。
2021年，乌龙街道惠兰园、七彩云南第壹城、滇池星城、天润康园、惠景园、实力心城6个小区和七步场社区均已全面推行垃圾分类，共回收餐厨垃圾600余吨，餐厨垃圾占比10.92%，可回收准确率达97.85%；回收其他垃圾5000余吨，其他垃圾占比89.08%；回收有害垃圾223.02千克。
四、存在的问题
（一）预算执行进度有待加快。按照上级部门的要求，结合街道实际，积极督促各部门加强资金使用进度。
（二）资金使用效益需进一步提高。合理分配街道资金，提高资金使用的合理性、效益性。
五、有关建议
（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强街道各部门人员及财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出。
（二）进一步提高资金使用效益。不断优化辖区内各项目，合理分配街道资金，提高资金使用的合理性、效益性。
（三）加强项目经费的规范管理。拟定期或不定期开展经费的跟踪督查，对项目经费的安排使用进行严格的跟踪问效管理，确保每一笔项目经费都用在刀刃上，产生最大的经济和社会效益。
六、其他需要说明的问题
无。
项目支出绩效评价报告（云南秋实木制品有限责任公司乌龙棋具厂拆迁补偿经费及工作经费）
