2021年昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门整体支出绩效自评报告
2021年昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门整体支出绩效自评报告
一、基本情况
(一)部门整体支出概况。截止2021年12月底,财政拨款收入380.94万元,占总收入的100%;2021年总支出351.44万元,其中:基本支出319.53万元,项目支出31.91万元,完成全年的100%,本年度无结转结余资金。
(二)部门整体支出绩效目标
认真搞好内部管理制度建设,按照有关要求进行预决算公开、存量资金管理、资产管理和三公经费控制,全面完成区委、区政府和区卫健局绩效考核的个性指标、项目绩效总目标,取得了预期经济效益和社会效益。
(三)部门整体支出(项目实施)情况分析
1、基本支出情况。2021年,用于保障单位正常运转的基本支出319.53万元。其中,基本工资,津贴补贴等人员经费支出万元243.65,占基本支出的76.25%,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出75.88万元,占基本支出的23.75%。
2、项目支出情况。2021年为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出31.91元。具体项目开支情况如下:
2021年项目支出明细 单位:元 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 支出金额 |
2100402 | 呈财社〔2021〕17号政府采购预算 | 30000 |
2100402 | 呈财社〔2021〕17号执法办案经费补助 | 99156.81 |
2100402 | 呈财社〔2021〕17号卫生监督工作经费 | 179943.00 |
2100402 | 昆财社〔2020〕198号2021年卫生综合监督执法专项工作市级补助资金 | 10,000.00 |
总计 | 319099.81 |
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的。
本次自评的目的是了解我单位2021年度财政资金预算支出的绩效状况,分析存在问题及原因,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,保障更好地履行职责,提高公务服务质量和财政资金使用效益。
(二)绩效评价工作过程。
1.前期准备:根据呈贡区财政局《关于对2021年度预算支出开展绩效自评工作的通知》等相关文件要求,成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组,具体负责绩效评价的组织管理和实施工作。领导小组组织全局干部职工学习领会绩效自评相关文件精神及要求,结合部门实际情况制定了部门2021年度区级预算支出绩效自评工作方案,确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。
2. 组织实施: 采用核查法核查2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性,着重核查了资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。
3.分析评价:查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分并形成绩效自评报告。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析:
(1)成本控制情况:2021年整体支出按照区财政局下达的预算批复,对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付;对于商品及服务支出(日常公用经费)按照下达的预算执行,实现内部报告审批制度,实时监控支出情况预算支出节约情况:
成本节约情况:
我单位严格按照成本控制和厉行节约的要求,从严控制一般性支出。各部门对核定的经费额度有计划、有核算、有管理,本着高效精简、厉行节约、勤俭的原则开支业务经费,在有限的资金保障范围内提高经费使用效益,实现节支增效目标。
2.效率性分析:按月制定项目经费计划报财政业务科室审批,实施进度前期一般,后期完成情况良好,经费全部按计划使用完毕,完成质量好。
3.效益性分析:加大卫生综合监督执法力度。2021年年我局共查办案件80件,罚款315000元,没收非法所得3300元。2021年我局对医疗机构共监督检查365家次,监督覆盖率100%。开展疫苗专项检查8次,检查疫苗接种点82家次,消毒产品专项检查2次,产科质量专项检查1次,社区卫生室专项检查1次,打击“两非”专项检查1次,医疗乱象整治1次。共立案查处违法案件30件,结案23件,罚款金额128000元。2021年共出动执法人员80余人次,出动车辆40余台次,并和市局同步开展了2次打击非法行医专项活动,以“城中村”、城乡结合部、农贸市场、集市、大型建筑工地和校园周边等人员密集场所为重点打击非法行医,共检查医疗卫生机构、零售药店、计划生育服务机构、城市生活美容机构等60余户次,监督检查600余户次,查处各类非法行医案件9件,已结案7件,处罚金额28000元,没收违法所得3300元2021年我局强化“常消毒”工作机制,继续推进公共场所清洁消毒全覆盖专项行动,累计检查三星级以下住宿场所3215家次,医院(含乡镇卫生院)125家次,美容美发1602家次,洗浴(含足浴)185家次,游泳场所76家次:2021年我局结合疫情防控工作开展了传染病防治监督工作检查,共计出动监督人员300余人次,车辆90余辆次,共检查医疗机构300家次,下达“卫生监督见书”120余份,立案15件,结案15件,罚款86000元:全年共监督检查公共场所5263家次,检查从业人员6232人,持有健康证6009人,持证率为96.42;立案查处18件,结案18件,罚款28500元。公共场所全面实施量化分级动态管理1301家,其中A级109家、B级314家、C级977家,量化分级覆盖率100%:在生活饮用水卫生监督中,全年共监督检查154家次。生活饮用水实施量化分级动态管理62家,其中A级单位9家,B级21家,C级32家。查处违法案件12件,结案11件,罚款20500元,确保了全区生活饮用水卫生安全:2021年我局共检查涉及职业健康企业23家,查处违法案件2件,结案1件,罚款50000元:2021年我局开展了春、秋季学校卫生监督检查工作,结合疫情防控工作开展了呈贡区学校疫情防控工作专项检查,共检查辖区内中小学校及托幼机构200余家次,查处违法案件1件(为警告处罚),下达卫生监督意见书200余份:
四、存在的问题
(一)是制度化、规范化管理有待进一步加强。
(二)固定资产管理不够规范。我局固定资产存放地点分散,给管理带来不便,实物清点困难,资产管理有待加强。
五、有关建议
建议财政部门多组织相关培训,使工作人员认识到预算绩效考核的重要性,准确把握绩效考核的核心内容及工作重点,确保评价结果的真实准确,并充分应用评价结果,将其作为部门预算、政策制度完善和加强内部管理工作的重要依据
六、其他需要说明的问题
无
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