昆明南站地区综合管理办公室2021年部门整体支出绩效评价报告
昆明南站地区综合管理办公室
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况
昆明南站地区综合管理办公室2021年年初预算批复3109150.52元，一般公共预算财政拨款收入：3109150.52元，其中基本支出1209150.52元，项目支出1900000.00元。
2021年年初结余为0，2021年年末部门决算收入为：5811561.60元，一般公共预算财政拨款收入：5811561.60元，其中基本支出收入3074037.60元，执行率为：100%；项目支出收入2737524.00元，项目执行7个，执行率为：100%。
（二）部门整体支出绩效目标情况
2021年昆明南站地区综合管理办公室完成区委、区政府及财政绩效考核各项指标。
1.绩效考核。昆明南站地区综合管理办公室分别对一季度、二季度、三季度、四季度预算支付执行进度及年度终了后全年资金进行绩效评价，详细评价考核年初设立各项明细绩效指标。
2.预算公开。昆明南站地区综合管理办公室严格按照区财政局的相关文件要求，及时对2021年预算和2020年决算分别在中国呈贡政务网和云南省财政厅门户网进行公开和公示。
3.存量资金。响应区财政快速消化存量资金的文件要求，昆明南站地区综合管理办公室2021年预算执行情况良好，2021年初结转结余为0，2021年末结转结余0。
4.资产管理。2021年年末资产合计2614615.16元，其中货币资金87770.46 元，固定资产净值1853101.11元，新增固定资产1455784.72元，无形资产净值1416.54 元，其他应收款净额17005.97元。
5.三公经费。2021年年初预算三公经费5200.00元，实际执行2200.00元，用于电瓶巡逻车的日常维修维护以及保险的购买。
6.内部管理制度建设。在内部制度建设过程中，存在项目管理制度不健全、评价监督机制不到位现象，影响预算执行进度。内部管理制度建设是个长效机制，需要全体干部职工提高思想意识、提升经办人员业务管理水平，明确监督考核机制。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2021年昆明南站地区综合管理办公室基本支出能按照年初预算批复要求资金支付进度执行，项目支出进度存在一定程度上的偏差，大部分项目在前两个季度已经实施，但是存在未完工现象，导致款项延迟支付，一定程度上影响了我办整体预算执行进度。
资金使用及项目安排严格按照“三重一大”决策制度执行，按项目执行进度提交用款计划，同时1万元以上的项目付款由行政办公会研究讨论、5万元以上的项目付款由党组会研究讨论通过后，待相关手续齐全后支付。
项目实施主张谁预算谁组织、谁实施的原则，在规定时限内，结合区委区政府最新政策制度要求开展实施，并形成单项验收且进行绩效评价分析，同时检验项目后续实施效果。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
绩效评价主要目的是梳理资金、找出问题、解决问题、完成年度绩效目标，分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给今后的预算编制提供依据。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容
昆明南站地区综合管理办公室前期成立了以党组书记为组长的绩效评价工作小组，把年度项目预算精确到科室，召开预算动员会宣讲并告知预算编制的重要性，要求对年度目标有清晰的规划，合理的安排，确保项目在年度内有效完成。项目预算主张谁预算谁组织、谁实施的原则，在规定时限内，结合区委区政府最新政策制度要求开展实施，并形成单项验收且进行绩效评价分析，为下一年度工作开展作充分准备。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。2021年年初预算批复4个项目，预算金额1000000.00元，追加预算项目3个，调增金额1740042.00元，实际执行2737524.00元，执行率为：100%。
2.效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。2021年基本支出基本按财政要求执行进度按月支付，保质保量完成。2021年项目支付进度略显缓慢，个别项目在年底完成，时间进度把握还有待加强。
3.效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。昆明南站地区综合管理办公室以管理的精细化，实现管理的标准化、规范化、常态化，营造了更加和谐的南站环境，不断提高人民群众获得感，满意感。
四、存在的问题
1.加强业务经办人的专业素质，完善项目管理制度。
2.加快资金使用进度，加强资金监管。
五、有关建议
完善项目内控管理制度，提升整体绩效管理水平，提高项目经办人业务素质。
六、其他需要说明的问题
无
附件4-2：昆明南站地区综合管理办公室2021年项目支出绩效报告
