昆明市呈贡区司法局2021年度整体支出绩效自评报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局认真开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2021年度年初预算总收入1384.67万元，部门决算总收入1484.97万元，其中上年结转0元，本年收入1484.97万元，其中基本收入925.49万元，项目收入559.48万元。部门决算支出1484.97万元，预算执行完成率100%，其中基本支出925.49万元，预算执行完成率100%；项目支出559.48万元，预算执行完成率100%，年终结转结余0元。

（二）部门整体支出绩效目标

2021年，区司法局的整体支出绩效目标是通过经费投入，进一步增强工作主动性和预见性，深入推进平安建设、法治建设和队伍建设，忠诚履行职责使命，全面提升司法行政队伍业务能力和服务水平，重点抓好以下工作：一是做好维护社会稳定工作；二是做好法治宣传教育工作 ；三是持续提升全区法律服务质量；四是做好党风廉政、意识形态和组织队伍建设工作。通过以下措施，确保整体绩效总目标和阶段性目标完成，达到预期经济、社会效益等。

1.强化信息公开。我局严格按照区财政局的相关要求，对2021年预算、决算信息及“三公”经费进行网上公开，接受社会群众监督。

2.加大存量结余结转资金使用力度。每月报送存量资金分析报告及报表，逐步消化存量资金，加强资金管理。2021年末结余结转资金0元。

3.严控“三公”经费支出。“三公”经费年初预算54万元，其中公务用车购置费预算43万元，公务用车运行维护费预算9.5万元，公务接待预算1.5万元，公务出国费0元。2021年度“三公”经费实际支出47.76万元（含2辆执法执勤用车购置费），其中：公务用车购置及运行维护费47.67万元，其中公务用车购置费43.23元，公务用车运行维护费4.44万元；公务接待0.09万元;公务出国费0元。2021年我局有车辆5辆，其中执法执勤车辆4辆，公务用车1辆；国内公务接待2个批次，接待18人次。

4.规范资产管理。加强资产管理、规范资产管理行为，制定了管理制度。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1.基本支出情况

2021年，用于保障我局各部门及6个派出司法所正常运转的基本支出经费925.49万元（含在职在编职工及18名社区矫正工作者和25名辅岗人员工资）。其中，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出631.90万元，商品和服务支出164.64万元，对个人和家庭补助128.95万元。资金总计925.49万元全部到位，资金到位率为100%。截至2021年12月31日，基本支出925.49万元已全部使用完毕，执行率100%。该资金由财务人员根据实际情况进行支付申请，严格执行国库集中支付制度。

2.项目支出情况

2021年，我局认真做好资金预算执行，加强各项目工作的经费保障，共投入项目经费559.48万元，资金到位率100%。为确保资金及时到位、资金使用规范、资金管理严格，重点完成以下几项工作任务：

（1）牵头做好依法治区工作

一是召开依法治区办公室会议，及时上报研究呈贡区法治建设重大问题，研究通过2021年依法治区工作要点、考核实施细则。二是切实履行党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。将履行推进法治建设第一责任人职责情况列入年终述职内容，定期向上级党委报告尊法守法学法用法和推进本地区法治建设工作进展情况，及时研究解决呈贡区法治建设重大问题。三是牵头做好昆明市呈贡区市域治理现代化法治保障工作，及时制定下发法治保障文件。四是组织做好2021年党政领导干部任前法律知识考试相关工作。截至目前，共组织党政领导干部任前法律知识考试4场次78人。

（2）牵头做好全区依法行政暨法治政府建设工作，完成市级下达的各项年度工作任务

一是做好法律知识学习培训。7月19-22日，分别对125名新办执法证人员及734名执法人员开展法律知识培训。二是推动严格规范公正文明执法。印发《昆明市呈贡区司法局关于加快推进行政执法三项制度工作的通知》，紧抓“三项制度”关键环节，将“三项制度”的落实和民法典贯彻实施、“六稳”“六保”工作相结合，细化标准，强化落实。推行容错纠错柔性执法，制定公示“五张清单”，优化提升营商环境。严格行政执法证件管理，执法人员考试合格才能取得执法证，开展执法工作。2021年组织执法人员进行网上换证考试2场/144人。对生态环境、应急等12家单位的40卷案卷进行了重点评查。评查完毕后，抽取32卷执法案卷参加市级案卷评查。三是处理涉法涉诉工作。完成行政复议制度改革各项工作。办理行政复议申请25件；召开行政复议调解会4次；听证会3次，答复省、市行政复议通知29件。办理行政诉讼19件。承担区委、区政府法律顾问室工作，法律顾问审查区委、区政府重大决策事项257件/次。四是重大决策听证工作稳步推进。2021年，全区开展重大行政决策听证2次。五是充分发挥省、市立法基层联系点作用。洛龙街道、吴家营街道作为立法联系点，全年协助开展立法基层研究、参与立法建议收集等工作3次。六是牵头完成全区依法行政暨法治政府建设考核。

（3）全力做好维护社会稳定工作

①依法推进社区矫正和安置帮教工作。严格落实各项文件规定，严格执法，规范管理。截至12月底，呈贡区司法局目前在矫238名，其中缓刑237人，暂予监外执行1人。本年度共接收社区矫正对象299人，解除矫正对象177人。一是对社区服刑人员严格落实周汇报、月面谈、季走访制度，组织对社区服刑人员开展拉网式安全维稳排查，共收到矫正人员电话汇报8048条、思想汇报1922份，共开展走访1333人次。二是对在册社区服刑人员开展集中教育学习活动。教育社区服刑人员遵纪守法，并及时开展心理疏导，化解其不良情绪，共组织172名社区矫正对象接受教育矫正。三是邀请云南师范大学的应用心理学研究生志愿者对矫正人员进行一对一心理评估、测量，开展心理咨询187人次。四是对社区服刑人员实行定位手环管理，佩戴定位手环人员3人。五是严格执行请销假、居住地变更等制度，对不服从管理规定的社区服刑人员给予警告处分。六是每月定期组织社区服刑人员到呈贡区社区矫正和刑释人员帮教示范基地劳动，本年度共组织609人次社区矫正对象参加了公益劳动。七是对社区矫正工作的重要事项开展集体评议，做到程序规范。截至目前，组织开展集体评议67次，内容涉及给予警告、训诫，调查评估、居住地变更等。八是与刑满释放人员签订安置帮教协议，并建立帮教档案，做到一人一档，信息核查率、建档率、安置帮教协议签订率均达100%。本年度，呈贡区社区矫正、安置帮教对象无脱管、漏管现象发生。

②创新拓展人民调解工作。一是认真开展矛盾纠纷排查化解，特别是加强了“疫情”防控、农民工讨薪、复工复产、重要节日和“两会”期间的矛盾纠纷的排查化解工作。2021年，共排查出各类纠纷4033件，已调解4033件，调解率100%，调解成功4030件，调解成功率达99.9%，涉及当事人8642人，协议涉及金额11554.87万元，其中，调解疑难复杂和重大案件有348件。二是做好人民调解“以奖代补”案件考核。2021年1－11月，全区86个人民调解委员会共计上报考核案件（含2020年12月份数据）3843件，经考核，兑现案件定补金额48.42万元，达标案件兑现率达到100%。三是着力抓村庄搬迁、医疗等重点领域的矛盾纠纷化解工作。2021年，已成功调解安置房分配工作中的分家析产、房屋分割、赡养老人等各类纠纷49件；医疗纠纷6件；物业纠纷4件。四是抓诉调衔接纠纷调解和信访问题化解工作。2021年，法院调解室共受纠纷906件，已调解166件，调解成功114件，成功率达68.67%，涉及当事人245人，涉及金额4211万元。五是举办了呈贡区2021年人民调解业务培训暨2020年度工作表彰会议，会议表彰了10名十佳人民调解员和10个先进调解委员会。六是抓“智慧人民调解·云智调系统”推广应用。深入开展“智慧人民调解·云智调系统”的推广应用。目前，全区所有人民调解组织已实现常态化推广运用工作。七是抓规范化司法所建设。目前，呈贡区司法局6个司法所中已建成省级规范化司法所3个。

（4）全力加强法治宣传手段成效  

①多举措做好法治宣传教育工作。一是深化“法律六进”活动。结合“我为群众办实事”、创文法治宣传活动等重大活动、重要节点开展活动契机，组织律师、法律援助工作人员、公证员、基层法律服务工作者组成普法志愿者队伍，到社区、学校、企业、高铁站、工地、高校、公交车站开展“法律六进” 活动。2021年，共组织开展各类法治宣传活动52场次，发放法治宣传资料40000余份，摆放移动宣传展板200余块次，发放印有宣传标语产品3000余份，开展现场法律咨询服务52人次。二是开展好青少年法治宣传教育工作。结合百场法治宣传活动，组织各司法所深入校园开展“送法进校园活动”，为青少年制作法治宣传作业本10万本，法治宣传读本2万册，组织青少年及家长进行现场法治教学。切实提高青少年尊法学法守法用法意识和素质。三是认真组织开展普法骨干专题培训。8月5日—6日，区委全面依法治区办、区普法办、区司法局牵头举办呈贡区2021年法治建设暨普法骨干业务培训班。全区各部委办局、各街道、各社区、驻呈高校及部分企业的普法骨干等100余人参加培训。通过培训，进一步提升了全区领导干部的法治意识和运用法治思维、法治方式开展工作的能力，同时也认清了做好新时期普法宣传教育工作的重要意义，有效提升了全区普法骨干的责任意识和使命意识。

②做好“八五”普法规划启动工作。一是按照要求，完成全区“八五”普法规划征求意见稿的拟稿，并下发至全区60余个单位进行征求意见；二是筹备召开呈贡区全面依法治区委员会守法普法协调小组第二次会议，对“七五”普法工作作总结，并对“八五”普法规划年内启动工作作动员部署。三是准备向区人大报告全区“八五普法规划”提请决议等工作。四是召开联席会议向全区参考单位通报考核情况。

③切实做好2021年度市级“民主法治社区”创建申报工作并对已命名的市级以上“民主法治村（社区）进行复核。2021年4-6月，区司法局、区普法办、区民政局四家联合开展我区“市级民主法治社区”“省级民主法治社区”复核及申报创建工作。全区37个市级民主法治社区均通过动态复核。致远社区、万青社区等3个社区成功申报创建为“市级民主法治社区”。全区共40个社区创建为市级民主法治社区，创建89%，超出依法治省办下发的任务(80%)9个百分点。

（5）全面提升法律服务水平质量

①做好律师党建工作。一是认真做好律师党建信息采集及相关材料统计报表的报送工作。二是做好全区律师事务所支部党建指导工作。积极指导成立了中共北京昌久（昆明）律师事务所党支部委员会，隶属呈贡区律师行业党总支管辖，党支部现有5名党员。三是督促指导做好全区律师党员组织关系转接工作。现全区共46名党员律师，隶属市律师行业党委的有5个律师事务所。

②律师执业行为更为规范。一是组织开展呈贡区律师行业突出问题专项治理工作，自4月8日开始至10月底，为期6个月，针对律师行业突出问题专项治理开展专项行动，严肃开展学习教育，自查核查，深化自查核查，集中整治，总结提升五个阶段的集中治理。二是广泛开展谈心谈话，开展“双随机一公开”工作，结合律师行业突出问题专项治理行动开展律所检查。三是做好投诉处理工作，全年没有收到投诉律师、律所案件。四是做好律师参与信访和驻法院法律服务值班工作。2021年，共派出律师85人次到区信访局值班85天，共有8家律师事务所221人次律师参加值班接待工作，为来访群众解答法律咨询1120余人次，为当事人代拟法律文书73份。五是做好“一社区一法律服务员”工作。全区法律服务员到社区服务天数累计205天，为基层治理提出法律意见150条，协助起草、审核、修订居民公约和其他管理规定11份，为社区重大项目谈判、签订重要经济合同和其他重大决策提供法律意见和建议3条，为居委会、社区群众义务提供法律咨询320人次，为居委会、社区群众义务提供代写法律文书服务27份，开展法治宣传2场，开展法治讲座8场，参与拆迁等纠纷调解5起，化解重大群众纠纷3件。切实维护了社区的和谐稳定，有力地推进了法治社区建设。六是做好呈贡区律师事务所2020年检查考核初审工作，完成四名法律援助律师的年检初审工作，圆满完成年度考核任务。七是坚持“应援尽援”的原则，2021年，共受理和指派法律援助案件541 件，其中刑事法律援助案件414件，民事法律援助案件127件，接待来人来访572人次。开展认罪认罚值班工作，见证签署认罪认罚具结书共计97件。

③公证服务质量稳步提升。一是做好公证行业突出问题专项治理工作，通过专项治理，提升和改进公证员的案件的质量和政治素养；二是严格执行《公证程序规则》等办证规范，建立内部质量监管及卷宗管理制度。三是按照省司法厅的要求配备了公证联网工作硬件两套，积极按照省厅要求开展公证处改制前期工作。2021年，共受理各类公证205件，公证收费14.678万元，办理法律意见书12件，共接待群众法律咨询800余人次。

（6）全力提升队伍职业素养和专业水平

①抓党员教育管理，发挥党员先锋模范作用。一是抓实党员教育管理。以党组理论学习中心组为引领，以科级领导干部为重点，以思想政治建设为核心，以“两学一做”学习教育常态化为抓手，认真落实党员领导干部双重组织生活制度，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育。2021年，组织开展了12次党组理论学习中心组学习，组织学习“云岭先锋夜校”12次，12次“主题党日”活动。参加学习党员、干部职工共计600余人次，微信推送学习资料451余条。二是发挥党员在抗疫中的先锋模范作用，派驻1名党员长期到火车南站值守。

②抓党风廉政建设，促进工作作风转变。一是加强党的全面领导，落实“一岗双责”责任。二是强化党风廉政建设教育。组织学习违反中央八项规定精神问题主要表现、昆明市纪委“七严格”“十严禁”纪律要求；组织全局干警学习党纪党规，学习《中国共产党廉洁自律准则》《云南省基层典型案例通报集萃》向全局在职干警发放《致全区政法干警和家属的一封信》等警示教育学习资料；三是开展政法队伍教育整顿专项整治工作，组织开展警示教育、开展英模教育，学习张从顺、张子权同志学等先进人物事迹。开展自查自纠，领导干部、家属违规经商办企业、参股借贷问题、落实“自查从宽，被查从严”教育整顿专项整治活动，认真查找问题，分析原因，制定切实可行的整改措施，狠抓落实，强化纪律作风建设。四是加强纪律作风督查。加强对党员干部的日常监管，坚持小过即问，小错即纠，促其改掉小毛病、养成好习惯。2021年，开展日常工作及作风纪律督查30余次，党组成员与党员、干部进行“第一种形态”谈话22人。五是抓实民主集中制的贯彻执行。严格执行民主集中制，坚持重大问题集体讨论决定并及时向区级分管领导或相关部门报告；2021年，召开局党组会议及行政办公会9次。六是做好我局公务员考核、职级晋升、人事、工资等工作事宜。截止2021年12月，我局核定政法专项编29名（包含大渔司法所），实际在职23人，其中正科1名，副科8名；事业编3人，工人1人。辅岗核定27名，实有24名；社区矫正岗核定18名，实有16名。

③抓意识形态建设，强化思想保障。一是签订《呈贡区司法局2021年度落实意识形态工作责任制责任书》，落实党管意识形态工作的原则，培育和践行社会主义核心价值观。二是加强党的思想理论建设。以党史学习为契机，通过党组理论中心组学习，微信、微博等方式向全局干部职工宣传党和国家的方针政策、宣传正能量。加强对意识形态的阵地管理，统筹网上网下两条战线，把握舆论引导时性效，坚持管用防并举，加强对互联网的管理，牢牢掌握网络意识形态工作领导权、管理权、话语权。三是建立健全意识形态领域，定期分析研判制度。加强动态分析和科学研判，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性苗头性问题，有针对性地进行正面引导，2021年，开展意识形态分析研判会4次。

（7）落实全国文明城市常态长效机制工作。一是落实创文相关包保责任，贯彻创文巡查机制。每周五安排1名工作人员到社区配合清理垃圾。做好法治人才和法治环境建设工作，持续完善平安法治宣传阵地建设，定期更换宣传内容。二是开展志愿服务活动，营造良好的社会氛围。2021年，共计安排出动80余人次配合包保社区做好常态长效机制工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，加强资金管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

为做好绩效评价工作，我局认真做好前期准备工作，遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则开展了绩效评价工作，具体工作过程如下：

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，定期不定期召开行政办公会讨论研究各项经费使用情况，督促各部门科室加快预算执行进度。

2.组织实施。及时调整工作领导小组、由办公室财务人员牵头组织实施，认真开展绩效评价自评，按时上报分析评价报告及评分表等内容。采用核查法核查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

2021年，我局认真做好各项资金的预算及执行，在严控各项经费专款专用的同时，加强成本控制和节约，严抓项目实施进度和完成质量，保障各项目工作经费资金及时到位、资金使用规范、资金管理严格。

2.效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

注重资金使用效率，确保资金发挥效益，按预期目标督促完成了省市区下达的各项工作任务，按项目实施进度和质量完成各项目资金支付。

3.效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

使用财政资金充分发挥经济效益和社会效益，各项工作取得了较好成绩，社会群众满意度为98%，维护社会的和谐与发展。

四、存在的问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，部分年初预算项目经费根据实际工作需求有所调整。

2.预算执行进度有待提高。在预算执行过程中，需结合工作实际，督促项目工作开展，进一步按要求加快预算执行进度，及时完成资金支付，提高财政资金使用效益。

五、有关建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按财政局要求开展内部控制建设工作，建立完善了《非政府采购内控制度》。

六、其他需要说明的问题

我局无其他需要说明的问题。

                                    昆明市呈贡区司法局

                                      2022年3月15日

昆明市呈贡区司法局2021年度项目支出绩效自评报告（200万元以下的项目）