部门整体支出绩效评价报告（就业局）
部门整体支出绩效评价报告（就业局）
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2021年区就业局年初预算数为1945.47万元，一般公共预算1945.47万元，比2020年年初预算数1808.27万元增加137.21万元。
2021年区就业局收入决算数为2398.65万元，比2020年收入决算数2922.10万元减少523.45万元。2021年支出决算数为2391.46万元，比2020年支出决算数2922.10万元减少530.64万元。减少的主要原因:项目支出减少637.38万元，其中2021年创业和就业基金收入相比上年减少513.73万元,同时基本支出增加106.75万元，由于2021年人员变动，我单位新增转隶人员10人，导致人员经费比上年增加。
一般公共预算结转71810元，结余的主要原因2021年财政拨款结转7.2万元是吴家营街道12月退回公岗人员工资，由于退回时间比较晚，只能退到我单位专户。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
2021年年初设定整体绩效目标，并分解为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等个性指标，并按季度跟踪各指标完成情况，同时年度总结评价。
2021年区就业局对2021年预算公开、2020年决算公开，通过上级检查；由于2020年年末无结转结余资金，年初单位报送存量资金报表后未再报送；2021年按月对固定资产计提折旧，同时针对新增的固定资产进行新增，按时完成资产年报，并配合财政对房屋资产进行清理。三公经费按月报送，严格保证与决算三公经费报表一致。内部管理制度严格按照上级人社局文件执行。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2021年部门总支出2391.46万元，其中基本支出342.35万元，项目支出2049.11万元，项目支出中央财政转移支付832.92万元，省级财政补助41.28万元，市级财政补助257.58万元，区级财政预算补助创业就业基金为786.27万元，公共就业服务专项工作经费63万，高新区（马金铺）片区社会事务经费27.26万，度假区（大渔片区）社会事务经费40.79万。
（2）资金使用情况
财政拨付项目支出情况为2049.11万元，分别为社会保险补贴支出438.74万元（其中：灵活就业人员社会保险补贴支出289.62万元），公益性岗位补贴支出386.89万元，就业见习补贴63.41万元，求职创业补贴13万元，其他就业补助支出为1147.07万元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
呈贡区就业局开展2021年绩效评价，目的在于落实区委、区政府和区财政局关于绩效评价工作的相关要求，落实“用钱必问效，无效必问责”的总体要求，对于2021年开支的绩效进行细化，确保所有开支均符合预算的支出范围和效果。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
呈贡区就业局延续2017年度的绩效评价领导小组，对于各项目的实施落实到各科室部门，明确开展各个项目后，达到应该取得的效果。
三、主要绩效及评价结论
（一）提供有效就业岗位3190个，完成目标任务2500人的150%，新增城镇就业人数8344人，完成变更目标任务6000人的139.07%，城镇失业人员再就业1325人，完成目标任务1000人的132.5%，就业困难人员再就业1179人，完成目标任务995人的118.49%，累计开发公益性岗位379人。
（二）城镇登记失业率保持在3.8%。
（三）接收安置禄劝县农村劳动力转移就业数1046人，完成目标任务的116.2%，接收转移建档立卡贫困劳动力就业人数721人，完成目标任务的100.14%，组织安置禄劝县贫困农村劳动力现场招聘会6场次，累计提供有效就业岗位10202个，完成目标任务的102.02%，提前完成2021年对口精准帮扶工作任务。
（四）农村劳动力已转移就业51876人，完成目标任务50550人的102.62%，其中省外转移就业人数1569人，完成目标任务1540人的101.88%；脱贫劳动力转移就业347人，完成目标任务300人的115.67%，新增农村劳动力转移就业人数2810人，完成目标任务2700人的104.07%；新增转移就业收入6109.25万元，完成目标任务4050万元的150.85%。
（五）发放“贷免扶补”创业小额贷款130人，金额2510万元，完成年目标任务95人的104%；创业担保贷款193人，金额1850万元，完成年目标任务170人的114%；
（六）城镇职工失业保险参保人数35011人，参保率98%，完成年目标任务33400人的104.82%。
（七）开展高校毕业生就业服务月和大中城市联合招聘等专项活动，举办高校毕业生就业招聘活动7场（次），完成年目标任务7场次的100%。
（八）贯彻落实呈贡区鼓励高校毕业生就业创业实施办法，截至目前，共认定实习实训基地71家，到实习实训基地实习大学生83人，兑付实习实训交通补贴6.36万元。兑付岗位开发补贴11.4万元（21家企业），兑付个人工资补助50.14万元（硕士研究生5人，大学本科52人），总计兑付资金67.9万元。
四、存在的问题
（一）招用工矛盾突出。一是就业岗位数量有限，高校毕业生、外地务工人员、需要转移就业的农村劳动力数量不断增加，呈贡产业发展滞后，大型企业不多，岗位开发任务艰巨；二是就业观念的影响，造成“用工单位招不到人、求职人员找不到工作”的现状，“人岗不匹配”问题突出。
（二）各级就业服务平台作用没有得到充分发挥。基层社区信息员更换过快，业务水平参差不齐。招工信息发布的时效、深度、广度上还有待提升，岗位推介信息化手段运用较少，一定程度上影响了全区促进农民就业工作的总体服务水平。
（三）小额贷款程序繁琐复杂、周期较长、贷款额度低，因此影响到贷款工作的质量及效果。同时，财政贴息资金不能按时到位，银行担心产生不良贷款，银行办理积极性不高，工作难协调。
（四）就业业务下沉事项进展缓慢。现基层在办就业业务仅灵活就业人员证明的开具和农村劳动管理平台农村劳动力转移的录入。因网络、人员、考评等多方面的问题，就业业务下沉工作推进缓慢，影响了就业公共服务的总体水平。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（就业局）
