（市网格中心呈贡分中心）部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
市网格中心呈贡分中心2021年年初预算批复17003878.84元，一般公共预算财政拨款预算：17003878.84元，其中基本支出预算3776752.84元，项目支出13227126元。
2021年年初结转结余为零，2021年度收入为：17706610.03元，一般公共预算财政拨款收入为：17706610.03元，其中基本支出收入：3683945.03元，执行率为：97.54%，2021年行政经费按定额开支，出入不大，完成工作任务。项目经费收入为14022665元，执行率为：106.01%，差异的主要原因是网格化监督员服务费用追加，五进网格精细化管理经费追加，呈贡区“党建引领、五级联动、吹哨报到”综合指挥系统服务经费调减。2021年年末结转结余为零，当年收支平衡良好，较上年有很大进步与提升。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
2021年市网格中心呈贡分中心完成区委、区政府及财政绩效考核各项指标。
1、绩效考核方面
市网格中心呈贡分中心分别对一季度、二季度、三季度、四季度执行进度及年度终了后全年资金绩效评价，详细评价考核各项明细绩效指标，同时全部按时完成。
2、预决算公开
2021年度分别在呈贡政务网和云南省财政厅门户网对2021年预算按时进行公开，2020年年终决算按时公开。
3、存量资金
为响应财政快速消化存量资金的要求，市网格中心呈贡分中心近2年执行情况良好，没有存量资金，2021年初结转结余为零，2021年末结转结余为零。
4、资产管理
2020年年末资产合计4602289.26元，其中货币资金1195869.32元，固定资产净值3386499.68元，2020未新增固定资产，无形资产净值5541.8元，其他应收款净额14378.46元。
5、三公经费
2021年由于单位没有公车，没有出国安排，所以年初预算三公经费0元，其中公务用车运行维护费预算0元，车辆0张，接待费用预算0元；2020年三公经费执行0元，车辆运行维护费0元，无接待费用，无出国经费.
6、内部管理制度建设
2021年对所有制度进行清理、更新、建设。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2021年市网格中心呈贡分中心对于整体支出进度较2020年有了很大程度的提升，资金按月梳理，每周会议通报与协调解决项目使用情况以及项目遇到的各种问题，保证有效的执行，分管领导针对各自管理的项目积极研讨，随时参与，问题及时解决，不托延，不滞留，取得了比较好的效果，执行进度基本达标。
资金使用按月申请用款计划，由区政府审批及财政审批后申请用款额度，同时1万元以上的项目由办公会讨论后，手续齐全后支付。项目组织由谁预算、谁组织、谁实施的原则开展项目，验收合格后支付，同时检验项目后续实施效果。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
评价目的梳理资金、及时掌握资金进度，找出问题、解决问题、保质完成年度绩效目标，分享经验，科学合理使用资金，让资金产生最大效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
市网格中心呈贡分中心前期成立绩效评价小组，从年度预算项目预算精确到科室、到个人，预算动员会告知预算的合理重要性，对年度目标有清晰的规划，合理安排预算资金，保障项目在年度内有效完成，主张谁预算、谁组织、谁实施的原则，在规定时限内，结合区委、区政府最新政策制度要求开展实施，并形成单项验收、事后回访机制，形成书面分析报告归档立案，并进一步进行绩效评价分析，为下一年度工作开展做充分准备。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
经济性分析来说，基本支出专项办公室经费有较大程度上的节约。项目经费培训费用有了部分的节约。
（二）效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
就效率性而言，较去年有了一定程度的提升，大部分能在上半年安排的项目，都安排在上半年，而项目也在当年内进行了自我检查与提升。
（三）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
市网格中心呈贡分中心整体绩效目标对经济影响不大，但对社会影响较大，网格中心重点案件的处理，为整个呈贡区市容市貌有着持续的推动作用。
四、存在的问题
1、外包人员较多，人事管理人员还有待提升管理水平
2、外包人员水平差异较大，有待进一步提升能力水平
五、有关建议
无。
六、其他需要说明的问题
无。
附件：项目支出绩效报告（网格中心）
