昆明市呈贡区统计局2021年度部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区统计局2021年度
部门整体支出绩效评价报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于对2021年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，区统计局对2021年整体支出绩效进行了全面综合自评，现将有关情况报告如下。
一、基本情况
（一）部门职能概述
呈贡区统计局是呈贡区人民政府主管统计工作的职能部门。其主要工作职责是：完成国家、省、市、区统计工作及调查任务；参与组织开展人口、经济、农业普查等重大国情国力调查和投入产出、劳动力资源调查等专项调查；组织宣传、贯彻统计法律法规、监督检查统计法律法规的实施；对统计数据进行统计分析、预警和监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。
（二）部门组织机构及人员情况
区统计局内设办公室、统计科、统计执法监督科3个科室，下属区街道统计中心和区经济调查队两个事业单位。核定行政编制7人，事业编制24人，实有行政人员7人，事业人员24人，退休人员5人。
（三）部门整体支出概况
2021年区统计局部门预算总支出927.5085万元，其中：20105统计信息事务支出782.7186万元（2010501行政运行支出153.8429万元、2010505专项统计业务支出33.536万元、2010508统计抽样调查支出81.7959万元、2010550事业运行支出339.2513万元、2010599其他统计信息事务支出174.2924万元）；2050803培训支出0.3393万元；20805行政事业单位养老支出62.9603万元（2080501行政单位离退休12.1872万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.2341万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.5389万元）；201011行政事业单位医疗支出28.1170万元（2101101行政单位医疗6.0563万元、事业单位医疗22.0606万元）2139999其他农林水支出2万元；22102住房改革支出51.3732万元（2210201住房公积金支出48.9672万元、2210203购房补贴支出2.406万元）
（四）部门整体支出绩效情况
1.合理编制预算、决算、绩效信息并及时公开
一是结合我局工作实际，召开专题工作会议研究2021年度预算项目资金。由各项目负责人提出初步预算，并细化支出，明确绩效指标。提交预算专题会议研究，集体讨论通过后及时从系统申报2021年基本支出预算、项目支出预算、整体绩效目标和项目绩效目标。
二是落实预算、决算、绩效公开主体责任。严格按照规定时限、公开内容和格式，同步在全省预决算监督管理平台网站和政府门户网站公开部门预决算、绩效自评等财政资金信息。
2.规范国有资产管理
按照区财政局国有资产管理要求，对资产实行“统一领导，归口管理”，由办公室进行固定资产登记、建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，政府采购后及时入账并录入固定资产管理系统，做到账实相符、账账相符。
3.严控三公经费使用
严格控制三公经费，及时公开三公经费使用情况。2021年度，我局无因公出国（境）、公务用车购置费用。公务接待严格按照标准执行，无任何高消费、乱消费问题。
4.严格执行财务制度
认真按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及预算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定开展工作，严格执行《昆明市呈贡区统计局财务报销管理制度》，对照资金使用办法和报销流程，严格资金审批使用管理，对符合使用条件的项目，按照相关流程进行拨付使用，以保证单位财务会计管理的合法合规，财务报告及数据信息真实性、完整性、规范性。
5.持续加强内部控制建设管理
根据《呈贡区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》要求，结合工作实际，成立区统计局内部控制规范领导小组，负责内部控制规范有关工作的日常工作，进一步加强经费管理，规范财务报销行为，有效防范经济活动风险。
6.全面推进全过程绩效跟踪管理
构建“预算绩效有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理全过程。按照区财政局关于开展绩效自评的通知要求开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作，不断加强绩效评价结果运用，开展支出预算事前绩效评估、重点项目绩效目标跟踪监控和事后评价。每季度按时开展项目预算绩效跟踪并及时报送绩效跟踪表和跟踪报告。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）绩效评价工作过程
1. 前期准备：按照绩效自评工作要求，成立以区统计局主要领导为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。
2. 组织实施：采用核查法核查2021年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况。按照部门职能和年初制定的绩效考核目标，对各项目进行了实地绩效考评。
3. 分析评价：对项目实施科室报送的资料进行归纳、汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，最后形成综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
一是将绩效评价结果与预算安排有机结合。预算绩效评价结果反馈后，及时督促项目负责人针对评价中发现的问题及时采取措施进行整改，并作为今后编制年度预算、三年滚动规划、资金拨付及预算调整的重要依据。
二是建立绩效评价信息库，将绩效评价相关资料、结论意见整理归档，做好数据分析研究、分类管理和信息共享工作，作为不断加强和改善预算和绩效管理的重要参考。
四、存在的问题
在编制部门年度预算时，虽已以本单位职能职责和年度工作计划为根据，但实际预算执行过程中，在资金安排和使用上仍存在不可预见性，导致一些项目资金无法如期支出或无法预计列入年初预算，需要在年度中间进行预算调整和追加等问题。
五、有关建议
一是严格预算绩效目标申报，对重点项目资金投入大的项目辅助明细绩效申报，列明资金总投入、作用和效果，对项目和资金的全过程进行管理和监督。二是扩大对重点项目绩效运行的监控范围，跟踪查找管理薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。三是完善绩效评价制度办法，逐步形成有特色的支出绩效管理制度体系。
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）
