监督索引号53011400141000000

昆明市呈贡区统计局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区统计局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家的统计方针政策，组织落实国家统计局、省统计局、市统计局下达的统计调查计划，组织实施统计调查工作。组织、指导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。监督检查统计法律、法规的执行。

2.执行国家统计制度，建立和完善反映经济社会发展的统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.承担国家确定的重大国情国力普查在本区的组织实施工作。会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供普查和调查方面的统计数据并进行统计分析，发布普查公报，撰写研究报告，编纂印刷普查资料。

4.组织实施全区范围内农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力等统计调查。综合整理和提供全区性社会经济统计年鉴资料。

6.对统计数据进行统计分析、统计预警和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

7.统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料。定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

8.开展统计执法检查，依法查处本区域内统计造假、弄虚作假等统计违法违规行为。组织实施统计执法“双随机”抽查制度，规范统计执法行为。开展统计普法宣传，促进部门、单位、个人依法统计。

9.指导专业统计基础工作和统计基层业务建设。建立、健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

10.负责全区统计信息自动化系统和统计数据资料的管理工作，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。组织开展统计干部教育培训工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、统计科、统计执法监督科。

1.办公室。负责机关日常运转，承担党建、党风廉政、财务、人事、文件收发、保密、档案整理、信息宣传等工作。

2.统计科。负责组织实施全区范围内国民经济综合核算工作，对国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预警。负责对全区经济、社会、人口、劳动力、劳动工资、科技运行情况进行监测、分析。会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。编辑全区各行业统计资料、统计年鉴和定期发布全区国民经济和社会发展统计公报。向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议。

负责组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业和城乡常住居民收入、支出等统计调查工作。收集、汇总、整理和提供全区的统计资料。指导各街道办事处统计业务和统计基础建设等工作。

3.统计执法监督科。负责组织实施对统计法执行情况以及党中央国务院关于统计工作决策部署落实情况监督检查，依法组织查处区域内统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假；组织实施统计执法“双随机”抽查制度；受理、办理辖区内统计违法举报，建立实施防范和惩治统计造假、弄虚作假的工作机制；做好统计法治宣传；建立完善统计信用制度等。

（三）重点工作概述

1.围绕区委、区政府中心工作做好统计服务

一是加强学习，拓展视野，提高政策执行水平，增强对宏观经济形势的总体把握，以适应党政领导对统计工作的要求；二是继续加强预警监测，提高统计分析文章的质量，增强文章的深度和针对性，围绕重点、热点、难点等问题加强研究分析，及时撰写高质量的分析报告。

2.履行职责，做好常规统计工作

按照《中共昆明市呈贡区委办公室、昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发〈昆明市呈贡区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（呈办通〔2019〕71号）要求，切实履行职责，在认真执行国家各项统计制度的基础上不断探索创新，围绕全区主要经济社会发展指标，认真组织实施好以地区生产总值为核心，以工业、建筑业、批发零售住宿餐饮业、房地产业、重点服务业、能源、投资等为重点的各项常规统计调查，在确保数据真实准确的同时做到应统尽统。加强月度、季度主要指标动态监测，指导各有关行业主管部门、各街道办事处做好各项指标上报服务工作。积极参加经济运行分析会议及部门联席会议，联合部门、街道共同做好我区经济社会发展支撑性因素分析研究，推动全区经济社会高质量发展。

3.做好第七次全国人口普查收尾工作

充分利用普查获取的人口数据开展分析研究，有计划、有组织地对普查资料进行多层次、全方位的深度开发，拓展普查数据应用范围，充分挖掘普查资料的价值，为进一步完善全区人口发展战略和政策体系，调整完善生育和各项服务保障政策，推动人口结构优化，促进人口素质提升，提供科学准确的统计信息支持。

4.对社区专职统计人员和联网直报单位进行业务轮训

制定统计人员综合素质能力提升培训工作的实施方案，通过召开各专业年报会、举办统计综合能力提升培训班等方式对社区专职统计人员、区级各街道和相关单位人员、联网直报单位统计人员进行业务轮训，整体提升全区统计工作能力，夯实基层基础，保障源头统计数据的真实性、准确性、完整性和及时性。

5.加大统计执法力度，确保统计数据质量

规范化开展统计执法检查，依法履行查处统计违法行为的工作职责，认真组织开展统计巡查。按照《昆明市呈贡区统计局数据质量核查制度》要求，每个专业每月至少实地核查5家企业数据，对统计调查对象上报的各项统计数据进行检查核实。规范统计执法检查程序，推动统计系统依法行政。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1083.9712万元，其中：一般公共预算1083.9712万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加9.4934万元，主要原因为2022年城乡一体化住户抽样调查项目将开展大样本轮换工作以及社区统计调查项目中的社区数量增至45个，导致劳务费用增加，项目预算经费增加；因在职实有人数增加及人均定额标准提高，基本支出中一般公共服务支出和住房保障支出同比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1083.9712万元，其中:本年收入1083.9712万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1083.9712万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加9.4934万元，主要原因为2022年城乡一体化住户抽样调查项目将开展大样本轮换工作以及社区统计调查项目中的社区数量增至45个，导致劳务费用增加，项目预算经费增加；因在职实有人数增加及人均定额标准提高，基本支出中一般公共服务支出和住房保障支出同比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1083.9712万元。财政拨款安排支出 1083.9712万元，其中，基本支出758.3512万元，与上年对比增加2.7257万元，主要原因为在职实有人数增加，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；项目支出325.62万元，与上年对比增加6.768万元。主要原因为2022年城乡一体化住户抽样调查项目将开展大样本轮换工作以及社区统计调查项目中的社区数量增至45个，导致劳务费用增加，项目预算经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，2010501主要用于行政运行支出，185.1268万元；2010550主要用于事业运行支出，409.5651万元；2010507主要用于专项普查活动支出，14.25万元；2010508主要用于统计抽样调查支出，107.15万元；2010599主要用于其他统计信息事务支出，204.22万元；2050803主要用于培训支出，0.96万元；2080501主要用于行政单位离退休支出，12.904万元；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险支出，58.4万元；2210201主要用于公积金支出，51.4352万元；2210203主要用于购房补贴1.56万元；2101101主要用于行政单位医疗9.6万元；2101102主要用于事业单位医疗，28.8万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出758.3512万元，项目支出325.62万元）。

按支出经济分类科目分类，支出分别列30101基本工资支出112.3152万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；30102津贴补贴支出97.6452万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；30103奖金支出169.6万元，主要反映按规定发放的奖金；30107绩效工资支出108.9万元，主要反映按规定发放的绩效工资的支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出58.4万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险缴费支出38.4万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；30111公务员医疗补助缴费支出20.436万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；30112其他社会保障缴费支出4.6432万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费支出；30113住房公积金支出51.4352万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；30201办公费支出25.9968万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费支出6.5万元，主要用于项目印刷经费支出；30205水费支出0.96万元，主要反映单位水费支出；30206电费支出0.96万元，主要反映单位电费支出；30207邮电费支出1.6万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；30209物业管理费支出1.92万元，主要反映单位物业管理费用支出；30211差旅费支出2.08万元，主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；30213维修（护）费支出3.2万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；30215会议费支出5.5万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等的支出；30216培训费支出1.96万元，主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30226劳务费支出332.0856万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用；30228工会经费支出6.346万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；30229福利费支出9.6万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出；30231公务用车运行维护费支出2.542万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；30239其他交通费支出8.514万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出；30305生活补助支出12.432万元，主要用于反映单位职工生活补助支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.23万元，其中：政府采购货物预算0.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.542万元，较上年增加0.142万元，上升5.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是我单位无因公出国（境）工作业务。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区统计局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，下降100%。2022年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为区统计局加强制度建设，坚决执行中央八项规定精神，严格按照接待范围、接待标准执行公务接待，使公务接待费得到有效的控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区统计局2022年公务用车购置及运行维护费为2.542万元，较上年增加0.342万元，上升15.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，上升0%；公务用车运行维护费2.542万元，较上年增加0.342万元，上升15.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为按照我局数据质量核查制度要求，每个专业每月至少实地核查5家企业数据，导致公务用车使用频率增多，公务用车运维经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社区统计调查工作经费

该项目为延续性项目，预算经费为198.72万元，主要用于足额发放2022年各街道45个社区专职统计人员经费及劳动报酬支出，以保障各项统计调查工作顺利进行。

   （二）城乡一体化住户抽样调查

该项目为延续性项目，预算经费为96.4万元，主要用于做好2022年城乡一体化住户调查、农民工监测调查、农民工市民化调查、大样本轮换等工作。

  （三）呈贡区第七次全国人口普查

该项目为延续性项目，预算经费为14.25万元，主要用于做好七人普数据发布及开发运用，制作七人普统计年鉴及相关课题研究。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位机关运行经费安排84.1444万元，与上年对比增加18.3413万元，主要原因为辅助性岗位人员核定数额增加至6人及工资标准提高，导致商品和服务支出中的劳务费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，呈贡区统计局资产总额65.64万元，其中，流动资产37.96万元，固定资产27.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产20.82万元。与上年相比，本年资产总额减少33.95万元，其中固定资产减少0万元，流动资产减少33.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400141000111

附件2：部门预算公开情况表20220712112713551

附件3：重点领域财政项目文本公开