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附件2-1

昆明市呈贡区教育信息中心2022年部门预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区教育信息中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市呈贡区教育信息中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市呈贡区教育信息中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强教师队伍建设，整合人力、物力、财力资源，提升研训能力。

2.实施继续教育，开展与教师教育和教育科研相关的管理、研究、指导、服务。

3.教育信息资源开发利用，电化教育、实验教学设施建设管理、研究、指导、总结。

（二）机构设置情况

我部门设办公室一个内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

按照“全员培训、整体提高、按需施训、注重实效”的原则，努力做好教师培训、教材培训、群众性主题教研活动、教学指导服务、校本研训视导、课题研究的全程管理、名校园长、名师工作室管理、全区教师学时平台管理等工作，不断加强全区教师队伍建设和发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1298.5万元，其中：一般公共预算1298.5万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加228.2万元，主要原因是：

1.教育培训经费从教师工资总额2%和教育费附加5%安排教师培训专项经费，2022年教师培训经费预算金额较上年增加135万元；

2.随着在职职工工资每年增长，工资福利支出预算较去年有所增加；

3.为了创新教研方式，区教育信息中心利用网络优势，因此改造五楼直播间及会议室，2022年新增直播设备采购及直播室改造经费80万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1298.5万元，其中:本年收入1298.5万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1298.5万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加228.2万元，主要原因是：

1.教育培训经费从教师工资总额2%和教育费附加5%安排教师培训专项经费，2022年教师培训经费预算金额较上年增加135万元；

2.随着在职职工工资每年增长，工资福利支出预算较去年有所增加；

3.为了创新教研方式，区教育信息中心利用网络优势，借助录播设备，实施多层面多形式的研训活动，采用多元化方式，展示工作室成果，共享优质教育资源，实现专业引领。因此改造五楼直播间及会议室。2022年新增直播设备采购及直播室改造经费80万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1298.5万元。财政拨款安排支出1298.5万元，其中：基本支出577.5万元，与上年对比增加13.2万元，主要原因是随着在职职工工资每年增长，住房公积金和社会保障缴费逐年增加；

项目支出721万元，与上年对比增加215万元，主要原因是：

1.教育培训经费从教师工资总额2%和教育费附加5%安排教师培训专项经费，2022年教师培训经费预算较上年增加135万元。

2.为了创新教研方式，区教育信息中心利用网络优势，借助录播设备，实施多层面多形式的研训活动，采用多元化方式，展示工作室成果，共享优质教育资源，实现专业引领。因此改造五楼直播间及会议室。2022年新增直播设备采购及直播室改造经费80万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050801”支出，主要用于教育支出中的教师进修的支出，2022年教师进修支出394.47万元；

2.“2050803”支出，主要用于教育支出中的培训支出，2022年培训支出641万元；

3.“2059999”支出，主要用于其他方面教育支出，用于本单位直播间改造及设施设备采购，2022年其他教育支出80万元；

4.“2080502”支出，主要用于社会保障和就业支出中的事业单位离退休费，2022年事业单位离退休费支出78.18万元；

5.“2080505”支出，主要用于社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出36万元；

6.“2080506”支出，主要用于社会保障和就业支出中的机关事业单位职业年金缴费支出，2022年机关事业单位职业年金缴费支出7.5万元；

7.“2101102”支出，主要用于社会保障和就业支出中的事业单位医疗支出，2022年事业单位医疗支出24万元；

8.“2210201”支出，主要用于住房保障支出中的住房公积金，2022年住房公积金支出37.18万元；

9.“2210203”支出，主要用于住房保障支出中的购房补贴，2022年购房补贴支出0.17万元。

五、区对下专项转移支付情况

我单位无区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区教育信息中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年减少4万元，下降61.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区教育信息中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区教育信息中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少4万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是我单位上年根据实际情况预算公务接待费4万元，本年度无相关预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区教育信息中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是我单位严格执行厉行节约的原则，本年度公务用车购置及运行维护费与上年度相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年重点项目为：

1.教师培训专项经费，根据《云南省中小学教师继续教育规定》（云南省人民政府令第35号）“第十三条 中小学教师继续教育所需经费，依照经费管理权限，由教育行政部门从教育事业费中按教师工资总额的2%和教育费附加的5%安排。”本年教师培训经费预算641万元，组织开展教师培训。以提高呈贡区中小学幼儿园教育教学质量为中心，以提升全区教师专业发展水平为目标，按照“全员培训、整体提高、按需施训、注重实效”的原则，努力做好教师培训、教材培训、群众性主题教研活动、教学指导服务、校本研训视导、课题研究的全程管理及名校园长、名师工作室管理、全区教师学时平台管理等工作，不断加强全区教师队伍建设和专业素养提升。

2.直播间及会议室改造经费，在互联网+的时代背景下，为了创新教研方式，实现常规教研网络化，网络教研常规化的发展趋势。区教育信息中心利用网络优势，借助录播设备，实施多层面多形式的研训活动，采用多元化方式，展示工作室成果，共享优质教育资源，实现专业引领。预算80万元直播间及会议室改造经费，通过改造升级让更多教师参与网络交流，信息共享、同伴互助、互动研讨、共同提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区教育信息中心资产总额378.99万元，其中，流动资产49.43万元，固定资产329.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加226.74万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136001900111

附件3.部门预算公开表（信息中心）20220713030826947

附件4：重点领域财政项目文本公开（教育信息中心）