监督索引号53011400136000000

附件2-1

昆明市呈贡区教育体育系统部门2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区教育体育系统部门2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区教育体育系统部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市呈贡区教育体育系统部门2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和有关教育、体育的法律、法规；拟订全区教育、体育事业改革与发展规划和政策并组织实施。

2.编制全区教育、体育发展规划和年度计划，提出教育、体育事业发展目标任务，组织实施教育体育发展规划和教育体育年度工作计划并做好指导协调和监督检查。

3.负责全区教育、体育工作。综合管理和指导区内学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和体育教育工作；开展学校教育教学和办学体制、学校内部管理体制改革，管理全区教育招生考试工作。

4.按照管理权限负责全区各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等的审核和报批工作。

5.参与拟订教育体育经费筹措管理政策，编制教育体育经费预决算，管理区教育体育经费，监测全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设，指导协调学校教育技术装备的配置；监督管理所属学校的国有资产；对所属学校的经济活动进行审计监督。

6.规划、指导和协调全区教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导各学校开展教育科学研究；组织协调教育信息化工程的实施。

7.对全区的教育、体育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导；指导全区教育体育系统的党风廉政建设工作。

8.指导全区范围各类学校的思想政治工作、社会主义核心价值观、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全区学校的治安保卫、校园安全、综合治理、保密、档案等工作；指导青少年科技活动和校外教育、社区教育等工作。

9.组织开展教师招聘、年度考核、教师资格申报认定工作；负责全区教师培训；完善全区各级各类学校教师专业技术职称评审工作制度并组织实施；实施教师资格准入制度，推进学校人事制度改革。

10.指导教育系统的群团工作。组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。

11.组织参加和承办国家、省、市、区体育竞赛，实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动；指导区级体育社团工作，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作；指导全区体育产业发展和经营活动。

12.根据国家的教育方针、政策和发展目标，对适龄儿童进行学前教育、义务教育、高中阶段等的教育，促进学生德智体美全面发展。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教育科、校安科、德育科、教育督导办公室（基建）、体育科。所属单位32个，分别是：

1.昆明市呈贡区教育体育局

2.昆明市呈贡区教育信息中心

3.昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心

4.昆明市呈贡区招生考试院

5.昆明市呈贡区第一中学

6.呈贡区第四中学

7.昆明市呈贡区实验学校

8.昆明市呈贡区第一小学

9.昆明市呈贡区第二小学

10.昆明市呈贡区第三学校

11.昆明市呈贡区第四小学

12.昆明市呈贡区第五小学

13.昆明市呈贡区古城小学

14.昆明市呈贡区文笔小学

15.昆明市呈贡区江尾小学

16.昆明市呈贡区乌龙小学

17.昆明市呈贡区回回营小学

18.昆明市呈贡区沐春小学

19.昆明市呈贡区万溪冲小学

20.昆明市呈贡区第一幼儿园

21.昆明市呈贡区第二幼儿园

22.昆明市呈贡区第三幼儿园

23.云南师范大学附属呈贡幼儿园

24.昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园

25.昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园

26.昆明滇池国家旅游度假区大渔中学

27.昆明滇池国家旅游度假区大渔小学

28.昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园

29.昆明高新技术产业开发区第三中学

30.昆明高新技术产业开发区第四小学

31.昆明高新区第二幼儿园

32.昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实党的教育体育方针，坚定不移实施科教兴区战略，落实立德树人根本任务，系统推进教育评价改革，深入发展素质教育，探索教育发展新路径，促进各学段教育高质量发展，加快推动教育现代化，努力办好人民满意的教育；深入实施体育强区和全民健身战略，优化提升体育管理效能，创新公共体育服务模式，提高竞技运动训练科技含量，加快健身设施建设，不断满足人民群众日益增长的多元化体育需求，推动教育体育事业迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共32个。其中：财政全额供给单位32个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位31个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1800人，其中：行政编制18人，工勤人员编制27人，事业编制1755人。在职实有1793人，其中： 财政全额保障1793人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 676人，其中： 离休 0人，退休 676人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入84107.92万元，其中：一般公共预算84107.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5436.58万元，主要原因是用于事业发展的预算项目经费增加，如：“公参民”改革及新开办学校、幼儿园专项经费，教育信息化建设专项资金、民办教育发展专项资金、合作办学经费、学前教育发展专项资金等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入84107.92万元，其中:本年收入84107.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84107.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5436.58万元，主要原因是用于事业发展的预算项目经费增加，如：“公参民”改革及新开办学校、幼儿园专项经费，教育信息化建设专项资金、民办教育发展专项资金、合作办学经费、学前教育发展专项资金等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 84107.92万元。财政拨款安排支出 84107.92万元，其中：基本支出48226.16万元，与上年对比增加4145.13万元，主要原因是2022年基本预算社保缴费、公积金等定额标准提标以及社会化聘用教师和临时顶岗教师工资纳入基本预算；项目支出35881.76万元，与上年对比增加1291.45万元，主要原因是用于事业发展的预算项目经费增加，如：“公参民”改革及新开办学校、幼儿园专项经费，教育信息化建设专项资金、民办教育发展专项资金、合作办学经费、学前教育发展专项资金等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050101——行政运行支出404.28万元，主要用于机关人员经费支出和行政运行支出。

2050199——其他教育管理事务支出488.37万元，主要是教育体育系统党建经费支出等。

2050201——学前教育12071.20万元，主要是合作办学经费、幼儿园环境创设经费、活动经费、校园文化建设经费、设施设备采购经费、学前教育发展专项资金和学前教育家庭经济困难学生资助区级专项资金支出。

2050202——小学教育22332.02万元，主要是呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金和城乡义务教育公用经费、困难学生生活补助费区级资金、合作办学经费、多媒体计算机室设备更新、中小学教科书费、小学生课后服务费、安保经费、后勤服务管理经费、设施设备购置等支出。

2050203——初中教育16833.89万元，主要是呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金和城乡义务教育公用经费、困难学生生活补助费区级资金、合作办学经费、多媒体计算机室设备更新、中小学教科书费、安保经费、后勤服务管理经费、设施设备购置、维修改造经费等支出。

2050204——高中教育8808.41万元，主要用于呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项支出和高中学生助学金、建档立卡贫困学生免学杂费和生活补助区级资金支出。

2050299——其他普通教育支出6443.75万元，主要用于“公参民”改革及新开办学校、幼儿园专项经费，教育信息化建设、教育管理专项经费、合作办学经费、“三名”工程经费、教育督导工作、德育体卫艺工作、民办教育发展、民办学校安保工作、度假区（大渔片区）社会事务经费（教育体育类）、高新区（马金铺片区）社会事务经费（教育体育类）、农村营养改善计划经费等方面支出。

2050701——特殊教育支出6.14万元，主要是特殊教育公用经费支出。

2050801——教师进修393.87万元，主要用于教育信息中心人员经费和运行费用支出。

2050803——培训支出642.68万元，主要用于人员培训支出；

2050901——农村中小学校舍建设4000.00万元，主要是用于续建昆明市外国语学校呈贡校区二期、呈贡区第一中学改扩建建设项目二期工程两个项目；新开工云南民族大学附属学校（呈贡校区）、呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校、呈贡区CG-WJY-T2-01-01地块学校、呈贡区洛龙中心幼儿园四个项目；支付已建成的云大附中呈贡校区二期、呈贡区时代俊园小学等相关项目尾款及质保金；工程类第三方服务；呈贡区中小学、幼儿园建设布点布局专项规划调整修订等。

2059999——其他教育支出160.70万元，主要是教育管理专项支出和原职中退休教师医疗保险、生活补助费等支出。

2070305——体育竞赛46.00万元，主要用于组队参加中小学生运动会、传统体育赛事、青少年运动会支出等；

2070308——群众体育405.31万元，主要用于“15分钟”健身圈、全民健身系列活动、传统体育赛事等群众体育项目支出；

2070399——其他体育支出97.00万元，主要用于呈贡区体育人才培养、老年人体育活动等支出；

2080501——行政单位离退休54.84万元，主要用于机关退休人员生活补助经费支出；

2080502——事业单位离退休1931.76万元，主要用于教育系统退休人员生活补助费支出等；

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出3229.30万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

2080506——机关事业单位职业年金缴费支出544.84万元，主要用于2022年退休人员职业年金缴费；

2101101——行政单位医疗22.80万元，主要是机关人员基本医疗保险费支出；

2101102——事业单位医疗2128.80元，主要用于事业单位基本医疗保险费支出；

2210201——住房公积金3004.86万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

2210203——购房补助57.10万元，主要用于支付职工按月发放住房补助。

五、区对下专项转移支付情况

无区对下专项转移支付经费。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，政府采购预算总额2183.89万元，其中：政府采购货物预算1738.79万元、政府采购服务预算176.56万元、政府采购工程预算268.54万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区教育体育系统2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.08万元，较上年相比减少4万元，降幅39.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区教育体育系统2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

区教育体育系统2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少4万元，降幅80.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待80人次。减少的原因是厉行节约，各单位减少非必须的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

区教育体育系统2022年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

区教育体育系统2022年重点项目绩效共87个（相同项目合并，如：各学校的中小学教科书费、小学生课后服务经费、安保经费、绿化保洁经费等），总金额35881.76万元，预算绩效目标分别是：

1.呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金12000.00万元，主要绩效目标是续建昆明市外国语学校呈贡校区、呈贡区第一中学改扩建建设项目二期工程、云大附中呈贡校区二期三个项目；新开工呈贡区时代俊园小学、云南民族大学附属学校（呈贡校区）、呈贡区斗南学校（斗南中学改扩建）、呈贡区洛龙中心幼儿园四个项目；支付已建成相关项目尾款及质保金；校园消防安全监测；工程类第三方服务等。

2.民办学校安保经费补助及安全、法治、信访维稳工作专项经费92.08万元，主要绩效目标是对民办学校安保经费给予补助，完成学校安全、法治宣传教育、信访维稳等工作目标任务。

3.“15分钟”体育健身圈建设专项经费205.31万元，主要绩效目标是组织申报、评审、建设一批“15分钟”体育健身圈建设项目。

4.设施设备采购专项资金20.18万元，主要绩效目标是结合区教育体育局工作室设施设备损耗及人员情况采购办公桌椅、办公沙发、计算机等设备，满足办公需求。

5.城乡义务教育学校公用经费区级专项资金311.55万元，主要绩效目标是严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资金，提高学生家庭经济收入。

6.特殊教育公用经费区级专项资金6.14万元，主要绩效目标是严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资金，让特殊教育学校学生得到更好的教育和康复。

7.普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费区级补助资金11.20万元，主要绩效目标是严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资金；提高困难学生家庭经济收入；按实际困难学生人数下拨资助资金，不让一名学生因家庭经济困难而失学。                                                                                                                                                                                                                                                            

8.农村义务教育学生营养改善计划区级补助资金367.8万元，主要绩效目标是让全区符合享受条件的学生享受农村义务教育学生营养改善计划补助；切实加强对农村义务教育学生营养改善计划工作的组织领导；及时组织下拨财政资金，加强资金管理，按时、足额将补助资金下拨到每一所义务教育阶段学校，确保符合享受的所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助；加大食堂建设力度，逐步改善学校就餐条件。

9.学前教育发展专项资金250万元，主要绩效目标是结合区域内学前教育资源布局和适龄儿童情况，加大投入切实扩大学前教育资源，不断新增公办资源，调整公、民办结构，进一步促进学前教育健康、有序、均衡发展。

10.中华小学滇池星城公费学位超出部分学生补助专项资金21万元，主要绩效目标是为认真贯彻落实呈贡区委、区政府《关于进一步加快呈贡新区教育改革和发展的决定》（呈新工发[2013]11号）精神，依据《昆明市呈贡区人民政府与相关单位（学校）合作办学公费学位管理规定（暂行）》及呈贡区教育局2016年第二十一期（2016年9月20日）《会议纪要》要求，“给予中华小学滇池星城校区超出人员每月500元的合作办学经费。

11.体育人才培养专项经费34万元，主要绩效目标是开展至少一次社会体育指导员培训，扶持青少年业余训练点12个。

12.学前教育家庭经济困难学生资助区级专项资金3.7万元，主要绩效目标是严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资金；提高困难幼儿家庭经济收入；按实际困难幼儿人数下拨资助资金，不让一名学生因家庭经济困难而失学。

13.义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级专项资金41.96万元，主要绩效目标是严守财经纪律，落实好资助政策，确保资金使用安全有效。

14.“公参民”改革及新开办学校、幼儿园专项经费1733.13万元，主要绩效目标是根据《教育部等八部门关于规范公办学校举办或者参与民办义务教育学校的通知》《云南省教育厅等八部门关于印发规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校工作方案的通知》要求，严格界定“公参民”学校，围绕理顺体制机制，开展专项规范行动，规范“公参民”学校办学行为。主要包括三类；第一类：公办学校单独举办的义务教育学校。第二类：公办学校与地方政府和相关机构（含具有财政经常性经费关系的其他单位、政府国有投资平台、政府发起设立的基金会、国有企业等）合作举办的义务教育学校。第三类：公办学校与其他社会组织、个人合作举办（含公办学校以品牌、管理等无形资产参与办学）的义务教育学校。对第一、第二类型“公参民”学校，力争依法、依规于2022年9月1日前转设为公办学校。对第三类“公参民”学校，符合“六独立”要求的（即独立的法人资格、校园校舍及设施设备、专任教师队伍、财会核算、招生、毕业证发放），在依法依规完成财务清算、举办者变更和学校名称规范后，可以继续举办为民办学校，条件成熟的也可以转设为公办学校。不符合“六独立”要求的，限期整改，整改不到位的视情况停止办学或者转设为公办学校。根据省、市最新要求，转设为公办学校的，原则上要在2022年9月1日前规范到位，2022年小学一年级和初一年级学生要按照转为公办学校后的政策招生。同时，要力争2022年民办义务教育学校在校学生（不含公费学位）压减至15%以下。

15.群众体育专项经费200万元，主要绩效目标是举办呈贡区特色体育赛事；开展“8.8全民健身日”活动；举办“园丁杯”教职工篮球赛；组队参加、承办昆明市级传统体育赛事。

16.德育、体卫艺专项经费43.5万元，主要绩效目标是深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记对少年儿童的思想和对少先队工作的重要指示精神，同时，加强我区少先队辅导员专业化、职业化建设，提升我区少先队辅导员整体业务水平，全力建设一支优秀的辅导员队伍；进一步增强师生食品安全意识，提高学生食品安全知识水平，提升学校食品安全保障能力，有效预防校园食品安全事故的发生；全力推进“爱国卫生7个专项行动”，切实保障师生生命健康。有效预防和控制学校传染病、常见病、学生心理健康疾病等，提高校（园）的整体健康水平。开展禁毒防艾知识宣传教育；开足开齐德育课程，优化学科教学，在教学目标、教学内容和教学方法等方面注重渗透德育教育，拓宽德育途径、丰富德育内涵。通过经典诵读、童谣传唱、书法名家进校园、观看红色电影、举行爱国主义合唱比赛等形式对全区中小学深入开展理想信念教育、中华优秀传统文化教育和社会主义核心价值观教育。以重要节点为载体，开展丰富多彩的主题教育活动；开展一次中小学、幼儿园艺术节，将中华优秀传统文化教育活动、中小学生经典诵读书香校园活动渗透于日常教学活动中，并有组织竞赛，每年组织学生参加昆明市科技创新大赛。

17.地方课程教材（书法、卫生与保健、心理健康）专项资金50万元，主要绩效目标是通过地方课程的开设，进一步提升我区中小学生身体素质，心理素质和书法水平。

18.原职中退休教师医疗保险、生活补助等专项资金38.78万元，主要绩效目标是确保原呈贡职中退休教师享受2022年医疗保险、生活补助等待遇。

19.度假区（大渔片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金144.88万元，主要绩效目标是保障被移交单位的公用经费、学生资助等项目经费按时、足额拨付，保证正常教育教学顺利开展。

20.民办教育发展专项资金702万元，主要绩效目标是专项资金用于支持本区各级民办学校的办学水平发展、示范性民办学校建设、新成立校(园)补助、表彰先进集体和个人、民办学校办学经费补助、民办学校举办者及校(园)长和教师培训、民办学校年检评审工作经费、民办教育发展专项资金审计专项经费、学校(幼儿园)校园文化建设等。严禁用于发放人员工资、奖金及福利等。

21.督导工作专项资金50万元，主要绩效目标是做好等级幼儿园、高完中晋级升等和现代教育示范校（园）工作，顺利完成昆明市教育体育局2022年下达的创建任务；继续做好督导室责任督学日常督导等工作；牵头做好区政府履行教育工作职责相关工作；做好义务教育优质均衡过程督导评估，摸清底数，精准施策，做好整改和提升工作，继续做好2022年国家义务教育质量监测工作。

22.教育管理专项经费134.92万元，主要绩效目标是通过走访慰问，了解学校办学情况，帮助解决学校困难问题，进一步营造尊师重教、关爱儿童健康成长的良好社会氛围；2022年教育教学管理，用于全区中小学期未工作等费用，对离任或任职三年以上的校长进行审计，教育统计及学籍管理培训、资料制作工作、2022年义务教育阶段招生工作等。

23.普通高中国家助学金区级补助资金4.9万元，主要绩效目标是严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资金；提高困难学生家庭经济收入；按实际困难学生人数下拨资助资金，不让一名学生因家庭经济困难而失学。                                                                                                                                                                                                                                                            

24.老年人体育活动专项经费28万元，主要绩效目标是聘用管理老体协卫生工作人员1人，年终需召开年会所需经费，开展各项老年人体育健身比赛活动经费。

25.党建工作专项经费159.4万元，主要绩效目标是健全党建工作机制，强化基层党组织工作推动力度，扎实推进教育体育系统基层党建工作，不断加强基层党组织建设，激发教育体育系统党建实效，持之以恒推进教育体育系统党风廉政建设。

26.普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费区级补助资金1万元，主要绩效目标是严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资金；提高困难学生家庭经济收入；按实际困难学生人数下拨资助资金，不让一名学生因家庭经济困难而失学。                                                                                                                                                                                                                                                            

27.呈贡区教育信息化建设专项资金312.69万元，主要绩效目标是计划继续延续2021年通过政府购买服务的方式采购的网络安全信息维护第三方服务，2021年采购的服务时间为3年，合同一年一签，采购合同金额为9.6万元/年，2022年须支付第二年合同尾款2.686万元及呈贡区智慧教育一期综合项目等相关费用，所需资金约312.686万元。呈贡区智慧教育一期综合项目建设内容为：呈贡区教育综合办公系统 50万元；呈贡区教育内部即时通讯系统130万元；3.呈贡区教育技术装备综合管理系统30万元；呈贡区教育资源共享平台90万元，共计300万元。

28.青少年体育专项经费81万元，主要绩效目标是根据《关于全面加强和改进新时代学校体育工作意见》，《云南省初中生学生体育考试方案》开展学校体育工作训练点建设、体育设备设施采购、运动员训练参赛；开展促进中小学生体质健康工作，深入推进学生阳光体育运动，《昆教体(2015)8号关于加快校园足球发展的意见》开展足球进校园工作及开展活动。

29.高新区（马金铺片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金269.3万元，主要绩效目标是保障被移交单位的公用经费、学生资助等项目经费按时、足额拨付，保证正常教育教学顺利开展。

30.招生考试工作专项经费192.8万元，主要绩效目标是按照各项考试考务规范要求，严密组织考试，确保各项考试试卷安全、保密，考纪考风良好，无大面积舞弊行为，安全平稳有序完成各项考试。

31.合作办学教师供养经费3046.72万元，主要绩效目标是教师供养经费按时按量到位，确保教师生活学习正常开展，保证学校工作正常运行。

32.昆明市教育体育局与呈贡区合作办学专项经费4677.47万元，主要绩效目标是按照呈贡区人民政府与昆明市教育体育局签订的合作办学协议，呈贡区需承担市教工一幼白龙潭园区、市教工二幼滇池星城园区、中华小学滇池星城园区、昆三中滇池星城校区、昆明市外国语学校5所学校部分办学经费（建设资金、人员经费、公用经费、设施设备经费等）。根据《昆明市教育体育局关于建议安排合作办学单位2021年度预算的函》，经市教育体育局测算，结合协议约定比例，呈贡区2022年需安排市教工一幼白龙潭园区、市教工二幼滇池星城园区、中华小学滇池星城园区、昆三中滇池星城校区合作办学经费。

33.合作办学生均公用经费204.93万元，主要绩效目标是生均公用经费按时按量到位，有效保障学校教学、教研、管理等各项工作正常开展，有助于学校办学质量提升。

34.档案室建设和人事档案数字化专项资金22.75万元，主要绩效目标是对呈贡区教育系统全体单位和部门开展事业单位和机关工勤人员人事档案专项审核工作，为保证工作顺利进行，结合工作实际，进行档案室建设、档案数字化管理和档案整理工作。

35.昆明师专附属小学联合办学经费50万元，主要的绩效目标是按照《龙斗壹号海岸城项目36号地块配建学校相关事宜补充协议书》“合作办学期间，自第三年（2018年8月1日—2019年7月31日）起，甲方按照每年50万元的标准，将联合办学经费列入年度部门预算，按年拨付给乙方，用于乙方的办学支出”的约定，2022年局应核拨昆明师专附属小学联合办学经费50万元整。

36.职称评审和教师资格证工作专项经费10万元，主要绩效目标是按照相关文件政策，2022年预算职称评审和教师资格证工作专项经费10万元，有效保障教师职称评审、教师资格认定工作顺利开展，通过相关评定认定工作，促进教师专业技术水平全面提升，提高教师教育教学及管理能力。

37.合作办学学校开办扶持专项经费200万元，主要绩效目标是按照协议约定，根据学校办学需求，2022年核拨云南民族大学附属小学呈贡斗南校区开办经费50万元、昆明理工大学附属呈贡学校办学扶持专项经费50万元，昆明市呈贡区洛龙学校100万元，以上共计200万元。

38.云南师范大学附属中学呈贡校区合作办学专项经费205.90万元，主要绩效目标是按照《昆明市呈贡区教育局.云南师范大学附属中学呈贡校区合作办学协议书》中约定“在核拨当年公费学位学生生均公用经费和教师供养经费后，若两项资金合计达不到学校生均收费标准（乙方在相关部门当年备案收取学费标准）与实际公费学位学生人数测算的资金数额，则甲方以专项补助资金的方式补助差额部分给乙方，用于教育教学事业支出，确保乙方正常办学。

39.昆明西南联大研究院附属学校办学补助专项经费400万元，主要绩效目标是按照实施方案要求，根据学校办学需求，呈贡区每年给予学校办学补助，2022年计划给予学校400万元办学补助资金。

40.“三名”工程专项经费656万元，主要绩效目标是2022年对呈贡区首届名校名师名长按照《昆明市呈贡区实施名校名师名长工程的实施方案》进行名校建设、名师名长培养,做好名师、名长工作室组建、名校建设及品牌提升工作。

41.云大附中品牌使用专项经费200万元，主要绩效目标是品牌使用费按时按量到位，确保教师生活学习正常开展，学校办学水平不断提升，为教育发展提供更多优质资源。

42.江尾小学交由昆明师专附小呈贡海岸城分校全权托管班级专项经费30万元，主要绩效目标是班级托管费按时按量到位，有利于学校教学管理、班级文化和校园文化建设，有效保障学校教育教学工作正常开展，学校处于良性发展态势。

43.委托昆三中管理呈贡一中管理专项经费560万元，主要绩效目标是专项补助资金按时按量到位，有利于学校教学管理、班级文化和校园文化建设，有效保障学校教育教学工作正常开展，学校处于良性发展态势，为呈贡区群众提供更多优质学位。

44.市教工一幼呈贡东海岸园区联合办学经费和大门口地面修缮改造经费72万元，主要绩效目标是按照《昆明市呈贡区人民政府与昆明市教育体育局关于合作举办昆明市教工第一幼儿园呈贡东海岸园区的协议书》中约定“支付联合办学工作经费，第一年给予昆明市教工第一幼儿园人民币30万元整，第二年给予昆明市教工第一幼儿园人民币40万元整，第三年及以后每年给予昆明市教工第一幼儿园人民币50万元整。”因双方合作协议于2021年5月签订，所以合作第一年（2021年）未核拨经费，2022年需补拨第一年联合办学经费30万元、核拨第二年联合办学经费40万元，合计70万元。2022年核拨昆明市教工第一幼儿园呈贡东海岸园区联合办学经费70万元；通过对幼儿园软硬地修缮改造，达到云南省一级一等幼儿园办园水平标准，满足学生在校学习、生活、成长的需要和安全保障的需要。为幼儿营造安全、美观、适空。

45.合作办学学校住房补助和交通补助专项经费57.6万元，主要绩效目标是2022年云南衡水呈贡实验中学教师住房补助57.6万元，经费及时足额核拨，有效保障教师的生活需求，确保教师队伍稳定，保障学校教育教学工作正常开展，学校处于良性发展态势。

46.合作办学学校设施设备采购专项经费199.15万元，主要绩效目标是确保学校师生教学需求，完成所有教学设备的采购，设备能够全部正常使用，合理计划采购预算资金，年内全部列支，不会造成资金的结余或浪费，保证学校的正常教育秩序，努力办好人民满意的教育。

47.安保经费734.09万元，主要绩效目标是保障安保人员配备，装备设施要求。按照规划进行各学校（幼儿园）安保工作管理，符合相关要求，确保师生安全。对校园实行全天24小时值班值守，保障学校开展正常的教育教学。

48.场地租赁费补助资金221万元，主要绩效目标是租赁教育教学场地作为呈贡区第一幼儿园、雨花街道中心幼儿园、万溪冲幼儿园场地，保障适龄幼儿正常入学，教师正常开展教育教学活动，促进幼儿身心和谐发展。

49.惠景园幼儿园装修经费167.45万元，主要绩效目标是对惠景园幼儿园进行装修，利于幼儿学习生活，保证校园安全，保障幼儿园教育教学正常开展。

50.幼儿园环境创设、活动经费279.39万元，主要绩效目标是严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》培养3-6岁儿童生活习惯、体能锻炼和安全意识。坚持"以人为本"的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。开展2022年绿化美化幼儿园环境及庆六一、亲子运动会、春游、秋游、幼儿社会实践活动等。

51.惠景园幼儿园添置教学设施设备经费39.63万元，主要绩效目标是采购台式电脑等教学设施设备，保障幼儿园教育教学正常开展。

52.校园文化建设经费214.05万元，主要绩效目标是美化学校、幼儿园教学环境，使学校幼儿园环境与教育教学要求和教学氛围相融合；丰富校园文化建设，满足教育教学需求，建设阅读大厅、走廊，党建德育走廊，楼道文化建设及安全标志语，公示栏和校园雕塑等。

53.校园绿化保洁专项经费364.73万元，主要绩效目标是聘请绿化和保洁人员，进一步优化校园环境，不断提升学校的办学形象，凸显办学特色，让师生享受美好的教学环境。聘请水电维修人员，降低学校零星维修成本，保证学校正常的教育教学工作。

54.中小学生教科书经费216.91万元，主要绩效目标是根据省教育厅有关文件通知精神，按照2021年教育统计学生数预算2022年学生教科书费，以保证2022年学生免费用书，享受国家对义务教育阶段学生的补助。

55.教育教学设施设备采购经费1102.57万元，主要绩效目标是对监控设备进行维护，保障幼儿园三防建设完善，进行常态管理，确保幼儿园安全。更新和购置教育教学设施设备，保障区内各学校（幼儿园）教育教学需求。

56.维修改造专项经费30万元，主要绩效目标是改善幼儿园办园环境，提升幼儿园整体形象，提升满意度。

57.小学生课后服务经费945.24万元，主要绩效目标是拓展课后服务内容，保障参与课后服务学生安全；对有需求的小学生提供课后服务，缓解部分学生家长接孩子难的问题，利用有效时间和空间，进一步提高教育服务水平。

58.足球特色校园专项经费8万元，主要绩效目标是按照《全国足球特色幼儿园游戏活动指南》足球场人工草、训练器材、训练球衣、足球门架、球场划线等。

59.LED显示屏采购专项经费30万元，主要绩效目标是采购安装LED显示屏，更好地为学校宣传、会议，教育教学、教研和培训讲座服务。

60.教室广播设备采购专项经费10万元，主要绩效目标是安装教室校园广播音响设备，保证学校正常的教育教学，消除校园安全隐患。

61.运动场改造专项经费846.19万元，主要绩效目标是完成呈贡一中、万溪冲小学等学校运动场、篮球场、田径场等改造，更好地为师生的教育教学活动服务。

62.教室多媒体设备采购经费48万元，主要绩效目标是采购教室多媒体设备（一体机），更好地为师生的教育教学服务。

63.少先队活动室建设专项经费15万元，主要绩效目标是建成少先队活动室，保证少先队活动的顺利进行。

64.计算机教室设备更新换代和室内设计装修专项经费80万元，主要绩效目标是建设好计算机教室，更好地为教育教学服务。

65.录播教室建设专项经费141万元，主要绩效目标是建设好录播教室，能提升学校教研活动的质量和效率，从而提升教师的自身素养，更好地为教育教学服务。

66.校园内裸露水泥地彩色化及篮球场地面硅PU专项经费56万元，主要绩效目标是加强校园文化建设，改善教育教学环境，提高师生的精神文明素养，提升学校的办学水平，实现学生的全面发展。

67.计算机教室设备更新专项经费60万元，解决学生上计算机场地难的问题，实现学生全面发展的目标。

68.校园安全工作专项经费11.07万元，主要绩效目标是校园监控全覆盖，对校园安全加强监管，减少校园安全事故的发生。

69.中小学教室照明达标改造经费152.4万元，主要绩效目标是根据教育部关于印发《中小学学生近视眼防控工作方案》的通知（教体艺[2008]7号）文件精神，对学校普通教室进行护眼灯项目改造。

70.后勤保障经费314.13万元，主要绩效目标是加强对幼儿园食堂和义务教育阶段学生食堂和食堂工作人员的管理，提高财政专项资金的使用效益，提升学生食堂供餐质量，保障学校师生用餐安全，保障教育教学正常开展。

71.网络及广播系统配置和多媒体教室电子白板经费33.93万元，主要绩效目标是完成沐春小学录播室建设和广播系统改造升级，解决不能正常播放和专用教室电子白板配备的问题。

72.教室防滑地胶改造、计算机室静电地板改造、物理生物化学实验室改造专项经费275.76万元，主要绩效目标是对各功能室进行改造，保障在校师生人身安全，确实提高办学品质，为在校师生创造一个安全舒适的学习办公环境。

73.直播间及会议室改造经费80万元，主要绩效目标是在互联网+的时代背景下，为了创新教研方式，实现常规教研网络化，网络教研常规化的发展趋势。区教育信息中心利用网络优势，借助录播设备，实施多层面多形式的研训活动，采用多元化方式，展示工作室成果，共享优质教育资源，实现专业引领。力求通过网络平台，让更多教师参与网络交流，信息共享、同伴互助、互动研讨、共同提高。

74.抗震加固项目经费40万元，主要绩效目标是万溪冲小学教学楼，宿舍楼等进行加固改造，室外围墙修复7万元，门卫室建设资金约7.5万元，室外围墙修复7万元，室外地坪改造4.5万元，排水工程改造4.6万元，电气工程改造4万元，工程建设外其他费用5.4万元，预算资金合计40万元。

75.心理咨询室建设经费15万元，主要绩效目标是解决师生心理障碍，促进师生身心健康发展。

76.英语听力考试考场建设经费166.31万元，主要绩效目标是为建设学生英语听力考试标准化考场，为确保考试顺利实施，考务组织安全规范。

77.校园广播改造经费23万元，主要绩效目标是改造校园广播，满足课外活动的需要。

78.小平科技创新实验室建设经费19.5万元，主要绩效目标是培养学生的创新精神和实践能力，关心青少年成长，特别是鼓励青少年进行科技创新。

79.互联网专线业务服务经费16.8万元，主要绩效目标是根据云南省招生考试院印发《云南省招生考试院关于2020年国家教育考试标准化考点改扩建工作的通知》：为满足我校教育教学网络环境，承担国家教育考试及社会考试任务。

80.物理化学生物实验室和通用技术功能教室数字化探究设备经费118.31万元，主要绩效目标是呈贡一中物理化学生物实验室和通用技术功能教室建立时间早，器材老旧，使用频率高，无法适应现代数字化实验教学的要求。现学校已晋升为一级三等完全中学，需要的器材更多，缺口更大。为满足学生需求，提升学校办学质量，计划2022年对物理化学生物实验室和通用技术功能教室进行提升改造。

81.教师培训专项经费641万元，主要绩效目标是在终身教育思想指导下，按照教师专业发展的不同阶段，对教师进行职前培养、入职教育和在职培训，引领教师总结、推广教育教学经验，参与教改实验，探索教学规律，促进教师专业发展。

82.物业管理服务经费42.75万元，主要绩效目标是物管服务公司派专人对幼儿园水电、消防、电梯等设施设备运行进行规范管理，积极协助园方做好安全管理，并提出合理化建议，保证园区内的水电、消防、电梯等设施安全可靠，正常工作。

83.委托代理记账服务经费28.2万元，主要绩效目标是聘请第三方代理记账机构对学校2022年财务账目代理记账，确保2022年各项支出符合政府会计制度，单位账目合规合法。

84.幼儿玩教具、体育器械、图书采购经费10.9万元，主要绩效目标是采购一批玩教具、户外体育器械、图书，丰富幼儿一日活动，提升幼儿园办园水平。

85.幼儿户外区域活动场地改造及大型活动室舞台搭建装修经费23.1万元，主要绩效目标是对幼儿户外活动区域进行改造，建立中草药区、奇异花卉区、瓜果区等，并安装供水网络，突出幼儿园“自然”的办园特色；搭建和装修大型活动室舞台，为幼儿园大型活动提供场地支持。

86.活动室装修功能室改造经费126.61万元，主要绩效目标是依据《幼儿园工作规程》第六章幼儿园的园舍、设备第三十四条：幼儿园应当按照国家的相关规定设活动室、寝室、卫生间、综合活动室等。按相应的建设标准装修2019年已建设好未装修的六间活动教室，以满足当地适龄儿童入园问题，为老百姓解忧；让每一名适龄儿童都能进入优质公办幼儿园，享受优质教育资源。

87.智慧校园安防系统专项资金30万元，主要绩效目标是深化学校安全风险防控体系建设，增强学校安全工作能力，提升学校安全整体水平，营造良好的教育环境，为学生健康成长、全面发展提供坚强保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排97.62万元，与上年对比增加17.67万元，主要原因是辅岗人员工资、社保缴费、公积金等劳务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区教育体育系统资产总额47250.07万元，其中，流动资产8108.93万元，固定资产32203.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4635.14万元，无形资产2302.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10000.70万元，其中固定资产增加7259.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136000111

教体系统附件4（6.13）

附件3.部门预算公开表（教体局汇总）20220713090510198