昆明呈贡信息产业园区管理委员会2022年预算公开
监督索引号53011403200100000
昆明呈贡信息产业园区管理委员会
2022年预算公开目录
第一部分 昆明呈贡信息产业园区管理委员会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明呈贡信息产业园区管理委员会
2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明呈贡信息产业园区管理委员会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施呈贡信息产业园区的开发建设和管理工作。
2.负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施。
3.负责制定园区管理制度和服务措施，履行园区享有的入园项目审批权。
4.负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设。
5.负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作。
6.负责园区经济运行监测和分析。
7.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、招商部、经济发展部、规划建设部、财务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2022年，园区管委会将紧紧围绕习近平总书记关于把握数字经济发展趋势和规律，推动数字经济更好服务和融入新发展格局的总体要求，在省、市、区党委政府的正确领导下，以推进产业集群、增强发展能力、提升发展水平、完善工作机制为2022年工作重点。加快园区道路及供电、供水设施建设，进一步提升园区基础设施配套水平，为园区的招商引资工作奠定基础，同时对于园区重点项目贯彻落实包保责任制，狠抓项目跟踪服务，确保现有前期项目按期实质性开工，在建项目按计划进度推进。建设明确主导产业，引导项目对口入园,优化发展环境，加快推动数字产业化孵化平台落户园区，力争与数字云南公司合作，做好孵化平台服务保障工作，同时，积极通过平台建设形成聚集效应，带动数字产业发展，培育一批专精特新企业，为云南全方位数字化提供有力支撑。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入16638.90万元，其中：一般公共预算4638.90万元，政府性基金12000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，2022年的财务总收入16638.90万元比2021年年初财务总收入 8426.45万元增加8212.45万元，主要原因分析：一是2022年较上年相比，园区改革发展资金12000万元纳入了年初预算，政府性基金预算随之增加；二是园区发展资金减少预算安排3000万元、园区工作经费减少预算安排182万元；三是2021年有结转资金预算306.67万元，2022年无结转资金预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 16638.90万元，其中:本年收入16638.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4638.90万元，政府性基金预算财政拨款12000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，2022年的财政拨款收入16638.90万元比2021年年初财政拨款收入 8426.45万元增加8212.45万元，主要原因分析：一是2022年较上年相比，园区改革发展资金12000万元纳入了年初预算，政府性基金预算随之增加；二是园区发展资金减少预算安排3000万元、园区工作经费减少预算安排182万元；三是2021年有结转资金预算306.67万元，2022年无结转资金预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 16638.90万元。财政拨款安排支出 16638.90万元，其中：基本支出638.90万元，与上年对比，2022年基本支出638.90万元较2021年基本支出637.78万元增加1.12万元，主要原因分析：由于2022年单位预算增加了辅助性岗位人员经费预算，同时2022年基本支出中减少了精神文明奖预算；项目支出16000万元，与上年对比，2022年项目支出16000万元较2021年项目支出7788.67万元增加了8211.33万元，主要原因分析：一是2022年较上年相比，园区改革发展资金12000万元纳入了年初预算，政府性基金预算随之增加；二是园区发展资金减少预算安排3000万元、园区工作经费减少预算安排182万元；三是2021年有结转资金预算306.67万元，2022年无结转资金预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：
1.201一般公共服务支出2743.77万元（基本支出548.77万元，项目支出2195万云），其中，2010301行政运行548.77万元，主要用于保障单位正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出379万元，主要用于单位办公场所租金、物管费、日常办公用品、对外宣传、党建建设、园区总规、控规、环评等编制方面的支出；2011308招商引资1816万元，主要用于园区招商引资、入驻孵化中心企业场地装修、大数据公司运营管理费支出。
2.205教育支出0.54万元（基本支出0.54万元，项目支出0.00万元），其中：2050803培训支出0.54万元，主要用于单位干部职工参加培训发生的支出。
3.206科学技术支出1805万元（基本支出0万元，项目支出1805万元），其中：2060399其他应用研究支出1805万元，主要用于入驻孵化中心企业场地租金、孵化中心运营管理费支出、云上小镇扶持。
4.208社会保障和就业支出34.20万元（基本支出34.20万元，项目支出0万元），其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.20万元，主要用于单位部分承担的干部职工基本养老保险费缴纳支出。
5.210卫生健康支出21.60万元（基本支出21.60万元，项目支出0万元），其中：2101101行政单位医疗21.60万元，主要用于单位部分承担的干部职工基本医疗保险费缴纳支出。
6.212城乡社区支出12000万元,（基本支出0万元，项目支出12000万元），其中：2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出12000万元，主要用于园区基础设施和项目扶持。
7.221住房保障支出33.79万元（基本支出33.79万元，项目支出0万元），其中：2210201住房公积金33.45万元，主要用于单位部分承担的干部职工住房公积金支出，2210203购房补贴0.34万元，主要用于单位符合按月领取住房补贴的支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
2022年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.04万元，较上年减少12.96万元，下降58.91%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0.5万元，较上年减少4.5万元，下降90%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
减少的原因是：2022年结合以往因公出国实际开支情况，相应减少本年预算支出。
（二）公务接待费
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2022年公务接待费预算为6万元，较上年减少7万元，下降53.85%，国内公务接待批次为120次，共计接待750人次。
减少的原因是：2022年结合以往公务接待实际开支情况，相应减少本年预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年减少1.46万元，下降36.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年减少1.46万元，下降36.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是：2022年公务用车运行维护费结合以往实际开支情况，相应减少本年预算支出；2022年公务用车购置费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.园区运营管理项目：年度预算资金990万元，包括大数据公司运营管理费690万元，智投公司孵化中心运营管理费300万元。
（1）大数据公司运营管理费：在昆明呈贡信息产业园区管理委员会领导下，大数据公司负责云上小镇运营管理及建设，在保障公司正常运转情况下，按时按质完成区委、区政府、园区管委会下达的2022年目标考核任务，2022年计划新招募30家企业，完成2家重点企业入驻，计划举办创业服务活动不少低于50场，其中市级活动或省级活动不低于1场。
（2）孵化中心运营管理费：随着孵化中心投入运营，智投公司逐步搭建创新创业企业服务平台，链接各类资源，2022年计划为入驻孵化中心的企业提供优质服务，2022年增收额计划达到40万元，拟带动就业人数100人。
2.园区扶持政策兑现项目：年度预算资金2505万元，其中：孵化中心招商引资入驻企业办公场地租金及装修项目2105万元、云上小镇扶持资金400万元。
（1）孵化中心入驻企业办公场地租金及装修：根据2022年招商引资工作计划，计划2022年新引进企业新增场地租赁面积1万平米并进行场地装修，预计2022年带动就业人数100人，并为园区带来相关经济贡献。
（2）云上小镇扶持：2022年根据《昆明市呈贡区人民政府关于支持云上小镇发展的若干政策措施（试行）》（呈政发〔2017〕86号）和即将出台的昆明市人民政府《关于支持昆明呈贡信息产业园数字经济发展若干政策措施》的文件精神，对入驻企业进行电费补差、研发扶持、物业费扶持、知识产权奖补兑现、高管奖励等扶持奖励，降低入驻企业运营成本，激发企业发展动力，2022年计划完成60家企业（项目）的扶持兑现工作。
3.园区改革发展资金项目：年初预算资金12000万元，主要用于园区基础设施建设及重点项目扶持。2022年持续优化发展环境，加快园区道路及供电、供水设施建设，以进一步提升园区基础设施配套水平，同时，精准施策，推进主导产业集群，围绕省委、省政府建设“数字云南”的决策部署和区“两会”确定的招商引资任务目标，紧扣数字经济主导产业，大力开展招商引资，落实扶持政策。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2022年机关运行经费安排242.20万元。与上年对比，2022年机关运行经费较2021年机关运行经费228.47万元增加了13.73万元，增长6%，主要原因分析：2022年增加了2名辅助性岗位人员预算，相应的增加了劳务费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明呈贡信息产业园区管理委员会资产总额61263.43万元，其中，流动资产1210.07万元，固定资产64.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程59988.75万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8222万元，其中固定资产减少17.97万元，在建工程增加8909.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值7.45万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011403200100111
附件2.昆明呈贡信息产业园区管理委员会2022年度预算公开表20220712025252268
附件3：重点领域财政项目文本公开（园区扶持政策拟定及兑现项目）
