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昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，认真学习和领会相关文件精神，全面贯彻党的教育方针，不深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，以“一切为了孩子”为办园宗旨，为学龄前儿童提供保育和教育服务。注重个人差异、因材施教，引导幼儿个性发展。

（二）机构设置情况

我园共设置2个内设机构，包括：园务处、办公室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1、办公费、差旅费、邮电费、培训费等公用经费支出；

2、保育教育相结合培养幼儿体、美、德、智全面发展；

3、遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入721.37万元，其中：一般公共预算721.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加94万元，主要原因在于2022年幼儿人数及教师人数增加，人员及办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 721.37万元，其中：本年收入721.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款721.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加94万元，主要原因在于2022年幼儿人数及教师人数增加，人员及办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 721.37万元。财政拨款安排支出 721.37万元，其中，基本支出580.26万元，与上年对比增加289.42万元，主要原因在于2022年学生人数及教师人数增加、社会化聘用教师及临时顶岗教师由项目支出调至基本支出核算，人员及办公经费增加；项目支出141.11万元，与上年对比减少195.42万元，主要原因在于2022年社会化聘用教师及临时顶岗教师由项目支出调至基本支出核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201—学前教育支出651.4万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、添置教学设施设备、支付于社会化聘用制教师经费、安保经费、场地租赁费、幼儿活动费、幼儿园环境创设经费及教学设施设备采购以及保障教育教学正常开展等支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出27万元，主要用于缴纳教职工养老保险单位承担部分。

2101102—事业单位医疗支出18万元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。

2210201—住房公积金23.63万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

2210203—购房补贴1.34万元，主要用于发放教职工按月住房补贴。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12.31万元，其中：政府采购货物预算12.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金141.11万元。2022年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

1.“场地租赁经费”年初预算60万元，绩效目标：保障雨花片区适龄幼儿正常入学，教师正常开展教育教学活动，促进幼儿身心和谐发展，为幼儿提供优良的环境保障，让家长安心工作，促进家园共育。

2.“安保经费”年初预算12.61万元，绩效目标：聘请保安人数3人，对我校实行全天24小时值班值守，确保全校师生财产安全。

3.“教育教学设施设备采购经费”年初预算55.00 万元，绩效目标：为增加幼儿园设施设备，投入各类图书及户外体能玩教具，养成幼儿喜爱阅读、正确阅读的能力，通过户外丰富器械的投放，激发幼儿参与户外体育活动的兴趣，锻炼幼儿基本动作，提高身体动作发展。充分发挥幼儿园多功能室对幼儿园教师、家长的培训、指导作用，取得优良的教育效果，购置玩教具、增设改造功能室及美化校园。

4.“环境创设经费”年初预算数4.5万元，绩效目标：保障幼儿园正常开展教育教学活动，给幼儿提供合理、美观、利于操作的环境，促进幼儿身心和谐发展。

5.“幼儿活动经费”年初预算数9万元，绩效目标：充分利用六一节、冬季运动会，让每一位家长参与到幼儿园的活动中，为家园沟通提供平台，给每一位家长参与孩子成长的过程。在春游、秋游活动中，让孩子们走进大自然，感受大自然的美，增强观察能力和社会适应能力。充分发挥社区资源优势，开展丰富的社会实践。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园资产总额240.02万元，其中，流动资产100.64万元，固定资产139.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.07万元，其中固定资产增加3.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136002200111

昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园 附件3.部门预算公开表20220715035554753

雨花幼儿园附件4