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附件2-2

昆明高新区第二幼儿园部门2022年预算公开目录

第一部分 昆明高新区第二幼儿园部门2022年部门编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明高新区第二幼儿园部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明高新区第二幼儿园部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，认真学习和领会相关文件精神，全面贯彻党的教育方针，深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长室、副园长室、办公室、保健室、财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

承担幼儿的保育和教育工作，合理组织幼儿一日活动，保证幼儿在园安全，呵护幼儿身心健康发展。对幼儿户外游戏活动场地进行改造，添置大型玩具，购置幼儿图书；绿化、美化校园并充分发挥场地功能，办园条件得到极大改善，不断提高保教质量，办好高品质幼儿园，办人民满意的幼儿教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 966.52万元，其中：一般公共预算966.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加191.52万元，主要原因分析：增加临聘教师经费、增加幼儿户外区域活动场地改造项目经费、增加设施设备采购经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 966.52万元，其中:本年收入966.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加191.52万元，主要原因分析：增加临聘教师经费、增加幼儿户外区域活动场地改造项目经费、增加设施设备采购经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出966.52万元。财政拨款安排支出966.52万元，其中：基本支出761.18万元，与上年对比增加121.18万元，主要原因分析：2022年增加临聘教师经费；项目支出205.34万元，与上年对比增加70.34万元，主要原因分析：2022年增加幼儿户外区域活动场地改造项目经费、增加设施设备采购经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支付教师工资、支付教师社会保险及住房公积金单位缴费部分。

2050201：907.94万元元，主要用于支付教师基本工资，幼儿园物业管理经费、保安经费、后勤保障经费、幼儿户外区域活动场地改造经费等等经费。

2080502：3.75万元，主要用于支付退休教师统筹外退休人员经费及退休人员公用经费。

2080505：18万元主要用于支付在编教师基本养老保险单位缴费部分。

2080506：7.96万元，主要用于支付在编教师职业年金单位缴费部分。

2101102：12万元，主要用于支付在编教师基本医疗保险单位缴费部分。

2210201：16.15万元，主要用于支付教师住房公积金单位缴费部分。

2210203：0.72万元，主要用于支付在编教师住房补贴。

五、区对下专项转移支付情况

本部门本年度不涉及区对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门本年度无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门本年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额52.48万元，其中：政府采购货物预算52.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明高新区第二幼儿园部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：本部门本年度不涉及“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

昆明高新区第二幼儿园部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门本年度不涉及因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明高新区第二幼儿园部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本部门本年度不涉及公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明高新区第二幼儿园部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本部门本年度不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.物业管理经费项目绩效目标：幼儿园环境整洁，未发生消防安全事故，为幼儿一日生活提供有力保证，保证幼儿一日活动正常开展。为幼儿身心健康发展奠定基础。

2.保安经费项目绩效目标：保安按要求24小时轮班值守，保障了幼儿园师生安全，维持早晚接送秩序，避免发生安全事故。

3.后勤保障经费项目绩效目标：保证幼儿每天能吃到安全、健康、营养的三餐两点，身体健康发展，为幼儿一日活动正常开展奠定坚实基础。

4.设施设备采购项目绩效目标：完善我园设施设备，为我园举办大型活动等提供场地支持，丰富幼儿一日生活，提升我园办园水平。

5. 幼儿玩教具、体育器械、图书采购经费绩效目标：采购一批玩教具、户外体育器械、图书，丰富幼儿一日活动，提升我园办园水平。

6.大型活动室舞台搭建装修经费绩效目标：搭建和装修大型活动室舞台，为幼儿园大型活动提供场地支持。

7.幼儿户外区域活动场地改造经费绩效目标：对幼儿户外活动区域进行改造，建立中草药区、奇异花卉区、瓜果区等，并安装供水网络，突出我园“自然”的办园特色。

8. 幼儿活动、幼儿环境创设经费、幼儿活动材料及教材采购经费绩效目标：丰富幼儿活动，为幼儿创设一个有益成长的环境，充分发挥环境育人的作用。

9.委托代理记账服务经费绩效目标：委托代理记账服务，保证幼儿园财务记账规范。

10.校园文化建设经费绩效目标：进行校园文化建设建设，提升校园文化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.部门基本支出为：

（1）工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）

（2）商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）

（3）对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4.国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收帐款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明高新区第二幼儿园部门资产总额148.71万元，其中，流动资产12.7万元，固定资产135.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加41万元，其中固定资产增加41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136002800111

附件3.部门预算公开表20220715105338754

附件4：高新二幼重点领域财政项目文本公开