监督索引号53011400136000300000

附件2-2

昆明市呈贡区第三幼儿园

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第三幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第三幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区第三幼儿园

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我园以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为方针，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，把立德树人作为教育的根本任务，坚持以人为本，坚守为党育人、为国育才，努力办好人民满意的教育，促进幼儿德智体美劳全面发展，培养幼儿的爱国情怀，社会责任感，创新精神和实践能力。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：园务组、年级组、教科室、后勤组。

（三）重点工作概述

1.做好幼儿日常的保育、教育等方面的工作。

2.尊重爱护幼儿，增强幼儿体质，培养幼儿良好行为习惯和学习品质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1757.40368万元，其中：一般公共预算1757.40368万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年部门财务总收入对比增长58.740368万元，增长率为3.46%，其中：一般公共预算财政拨款与上年相比增长58.740368万元，增长率为3.46%，主要原因为项目经费、人员经费和幼儿生均公用经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1757.40368万元，其中:本年收入1757.40368万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1757.40368万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年财政拨款收入对比增长58.740368万元，增长率为3.46%，其中：一般公共预算财政拨款与上年相比增长58.740368万元，增长率为3.46%，主要原因为项目经费、人员经费和幼儿生均公用经费的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1757.40368万元。财政拨款安排支出1757.40368万元，其中：基本支出1592.06768万元，与上年对比增长577.724368万元，增长率56.96%，主要原因有2022年将招聘制教师和临时顶岗人员115人由项目预算纳入了基本预算，以及班级由原来29个增加到33个，幼儿人数增多导致公用经费增长等；项目支出165.336万元，与上年对比下降了518.984万元，下降率75.84%，主要原因是2022年将招聘制教师和临时顶岗人员115人由项目预算纳入了基本预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201—学前教育支出1541.43898万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、校园文化建设、聘用社会化聘用教师及临时顶岗教师弥补教师不足支出，以及保障教育教学正常开展等支出。

2080502—事业单位离退休10.784万元，主要用于退休教师支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出79.2万元，主要用于教师基本养老保险缴费支出。

2101102—事业单位医疗52.8万元，主要用于教师医疗保险缴费支出。

2210201—住房公积金69.4367万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

2210203—购房补贴3.744万元，主要用于教职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力安排的经费支出1757.40368万元，其中：

基本支出1592.06768万元。包括工资福利支出911.1779万元；商品和服务支出672.72978万元。

项目支出165.336万元。包括商品和服务支出165.336万元。主要用于添置教育设施设备、进行绿化和维修及校园文化建设、幼儿进行足球训练、租赁万溪冲幼儿园场地、安保经费、环境创设经费和幼儿活动经费。

工资福利支出911.1779万元（其中：基本支出911.1779万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出838.06578万元（其中：基本支出672.72978万元，项目支出165.336万元）。

按支出经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出154.3704万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出88.6632万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出233.2万元，主要反映按规定发放的奖金；“301－07”绩效工资支出199.6944万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出79.2万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出52.8万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出26.448万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出7.3652万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出69.4367万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“302－01”办公费支出116.4821万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“302－05”水费支出2万元，主要反映单位水费支出；“302－06”电费支出3万元，主要反映单位电费支出；“302－09”物业管理费支出9万元，主要反映单位物业管理费用支出；“302－13”维修（护）费支出14万元，主要反映单位维修（护）费支出；“302－14”租赁费支出21万元，主要反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用支出；“302－18”专用材料费支出25.4万元，主要反映单位购买日常专用材料的支出，具体包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品、专用服装、消耗性体育用品、专用工具和仪器、艺术部门专用材料和用品、广播电视台发射的电力、材料等方面的支出；“302－26”劳务费支出625.204万元，主要反映支付给招聘制教师和临时顶岗人员等费用；“302－28”工会经费支出8.77968万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；“302－29”福利费支出13.2万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出。“303－05”生活补助支出8.16万元，主要反映用于退休教师生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14.45万元，其中：政府采购货物预算14.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第三幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年没有变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第三幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第三幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年没有变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第三幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我园项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金165.336万元。2022年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

1.“安保经费”年初预算37.836万元，绩效目标：聘请保安人数9人，对三个幼儿园实行全天24小时值班值守，确保园区师生安全。

2.“幼儿活动经费”年初预算33万元，绩效目标：严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》培养3-6岁儿童生活习惯、体能锻炼和安全意识。坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。开展2022年庆六一、亲子运动会、春游、秋游、幼儿社会实践活动。

3.“环境创设经费”年初预算16.5 万元，绩效目标：严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》培养3-6岁儿童生活习惯、体能锻炼和安全意识。坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。

4.“校园文化建设专项经费”年初预算10万元，绩效目标：2022年利用校园网、橱窗、板报和文化长廊等宣传阵地，巧妙地把民族文化融入园所建设和课堂教学之中。创设具有民族特色的廊道环境。在班级、楼梯、长廊等创设民族文化角、民族民俗文化图片展区、民间传说故事绘画展区，突出民族文化特色。把校园文化建设渗透于校园的教学、科研、管理、生活及各种校园活动中，使校园文化建设沿着有意识、有主题、有体系的正确方向发展，让校园成为社会主义精神文明建设和人类文化传播、继承、发扬光大的重要阵地。

5.“教育设施设备采购专项经费”年初预算20万元，绩效目标：通过添置幼儿园教学设施设备，改善办园环境。

6.“绿化专项经费”年初预算9万元，绩效目标：通过绿化美化幼儿园环境，改善幼儿学习、生活环境。

7.“万溪冲幼儿园场地租赁专项经费”年初预算21万元，绩效目标：租赁呈贡区万溪冲办学场地及现有实施设备开展教育教学，服务幼儿、服务家长。

8.“维修专项经费”年初预算10万元，绩效目标：通过对幼儿园门、窗等进行维修，改善幼儿学习、生活环境。

9.“足球特色校园专项经费”年初预算8万元，绩效目标：按照《全国足球特色幼儿园游戏活动指南》建设人工草坪的足球场，添置训练器材。引导幼儿广泛开展足球活动，促进幼儿身心健康全面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区第三幼儿园资产总额1228.628079万元，其中，流动资产320.403万元，固定资产907.865079万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额下降了175.790424万元，其中固定资产增长404.669779万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136000300111

附件3.三幼2022年预算公开表2022071404053582020220715112503362

三幼附件汇总