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附件2-1

昆明高新技术产业开发区第四小学2022年预算公开目录

第一部分 昆明高新技术产业开发区2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明高新技术产业开发区第四小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

高新四小2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

从事马金铺街道范围内小学阶段义务教育教学工作及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我校共设置5个内设机构，包括：教科研室、党政办公室、德育处、总务处、安全保卫科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展小学阶段义务教育教学活动。以“教育是根本，质量是生命、是灵魂，教师是关键”的管理理念，以教学质量为核心，德育工作为保证，抓好常规细节，抓实课堂教学过程。大力开展学生日常行为规范教育，抓好班风、学风、校风建设。加强教师队伍的师德建设，努力提高师德修养和业务水平。大力提高教学研究水平，向课堂教学要质量，打造高效课堂，促进有效学习，实现教学质量提高和课堂改革持续稳步推进。大力加强校园文化建设，营造良好的育人环境。进一步提高后勤服务水平，为教育教学提高良好的环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制125人。在职实有126人，其中：财政全额保障 126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 87人，其中：离休 0人，退休 87人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3977.42万元，其中：一般公共预算3977.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了188.81万元，主要原因分析：因事业社保、公积金基数的调整，岗位和薪级工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3977.42万元，其中：本年收入3977.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3977.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加188.81万元，主要原因分析：因事业社保、公积金基数的调整，岗位和薪级工资调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3977.42万元。财政拨款安排支出3977.42万元，其中：基本支出3581.79万元，与上年对比增加304.86万元，主要原因分析：事业人员住房公积金、社保基数调整，岗位和薪级工资调整；项目支出395.62万元，与上年对比减少116.05万元，主要原因分析：今年营养餐由上级部门统一预算，生均公用经费放入基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于普通教育事务的支出。

2050202小学教育支出2949.04万元，主要用于教师基本工资、学校物业管理经费、安保经费、后勤保障经费等的支出。

2080502事业单位离退休支出324.36万元，主要用于退休教师统筹外退休人员经费及退休人员公用经费的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出226.8万元，主要用于支付在编教师基本养老保险单位缴费部分。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出100.30万元，主要用于支付在编教师职业年金单位缴费部分。

2101102事业单位医疗保险151.2万元，主要用于支付在编教师基本医疗保险单位缴费部分。

2210201事业住房公积金219.77万元，主要用于支付在编教师住房公积金单位缴费部分。

2210203事业购房补贴5.95万元，主要用于支付在编教师购房补贴。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

        无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2022年高新四小无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

高新四小2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年预算数相比无变化。  

（一）因公出国（境）费

高新四小2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

高新四小2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年我单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

高新四小2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%， 其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%， 共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，但未产生费用。未产生费用原因：我校有公务公车一辆，因购置时间较长，该车于2015年后就不能正常使用，现正在申请办理报废手续，因此未产生费用。

八、重点项目预算绩效目标情况。

项目（一）安保经费

预算资金：58.86万元。绩效目标：我校共有2683名学生，校园安全保卫工作是学校工作的重要方面，尤其我校是农村寄宿制学校，有近200名一至六年级住校生，安保任务较重，为满足学校安保的需求，让学校能够顺利开展教育教学活动，并创建一个平安和谐的校园，我校和保安公司签订了安保服务合同，共配备保安14人，0.34万元/每人每月，共计需要支付保安服务费和保安装备费共计58.86万元。

项目（二）后勤保障经费

预算资金：109.5万元。绩效目标：由于高新四小属农村寄宿制学校，除住校生在校就餐外，其余学生均在学校用中餐，为解决学生午餐问题，根据高新四小食堂工作人员劳务派遣费（工资）合同，以《高新区东区义务教育学校食堂第三方劳务派遣采购项目》中标价。食堂工作人员所需经费全额由高新区财政承担，列入每年财政预算，全年按10个月计算。2022年后勤保障经费预算为109.5万元。

项目（三）小学生课后服务经费

预算资金：156.96万元。绩效目标：对有需求的小学生提供课后服务，促进学生健康、快乐、幸福地成长，帮助学生家长解决无法按时接送孩子的难题 ，根据教育局《关于进一步做好中小学生课后服务工作实施意见》文件要求，结合我校实际，开展课后服务。我校在校学生2683人，预算2022年课后服务经费156.96万元。

项目（四）学校绿化保洁经费

预算资金：40.98万元。绩效目标：负责校内公共区域的卫生保洁，公共设施的维护管理，及学生宿舍配合值守，为学校创建良好的校园环境，优化美化校园环境，保障教育教学顺利正常开展 ，根据《高新四小绿化保洁经费合同》，我校共计学生2683人，预算2022年物业管理费33.91万元，绿化管养费7.07万元，共计40.98万元。

项目（五）委托代理记账服务经费

预算资金：2.5万元。绩效目标：根据呈政办发【2018】号文件精神及代理记账合同，委托代理记账公司代理记账，享用专业团队的服务，保证财务记账规范，专业正规，免除学校后顾之忧，预算2022年代理记账服务经费2.5万元。

项目（六）中小学生教科书经费

预算资金：26.83万元。绩效目标：根据云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于《中小学教学用书等有关事项的通知》，为义务教育阶段学生提供免费教科书，保证学生能够享受到教科书补助。我校共计学生2683人，每生补助0.01万元，预算2022年中小学生教科书经费为26.83万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：区财政当年拨付资金。

2.基本支出：反映保障机构正常运转、日常工作发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映基本支出之外开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高新四小资产总额1379.22万元，其中，流动资产659.93万元，固定资产719.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0017万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加82.03万元，其中固定资产增加20.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400136002700111

附件3.部门预算公开表高新四小修订20220715092128560

重点项目文本公开 高新四小以此件为准