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昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程安全生产管理条例》、《云南省建设工程质量管理条例》等法律法规。依照国家和地方建设法规、方针政策、标准规范，对行政辖区权限内建筑工程质量、安全生产、文明施工及扬尘污染防治进行监督。

2、建设工程质量监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程的质量监督。对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程办理质量监督注册，竣工验收备案。对工程质量投诉、工程质量事故进行处理。

3、建设工程安全监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、商品房装饰装修工程、人防工程的安全监督，对房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程的安全生产措施进行备案，对工程安全生产的投诉和工程安全事故进行处理，及时发布全区建筑安全生产动态。

4、建设工程文明施工监督。协助主管部门对行政辖区权限范围内新建、扩建、改建的房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程、轨道交通工程的文明施工及扬尘污染防治进行监督，并对建设工程扬尘污染投诉进行处理。

5、负责权限范围内建筑起重机械监督管理。

6、负责对建筑施工企业安全生产管理人员、一线作业人员及农民工，安全生产教育、培训、考核和管理工作。协助监督检查安全生产、文明施工专项费用的支付及使用。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总工办、质量监督科、安全监督科、消防工程技术科、消防工程质量监督科。昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站核定事业编制23名（含昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心编制），设站长1名（副科级）。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、严格落实工程质量安全手册和建设单位工程质量首要责任等国家、省、市、区级重要文件要求，认真履行建设工程质量安全监督管理职责，做好专项检查、日常检查、联合检查的督查检查工作，保障我区建设工程质量安全监督管理稳中有进。

2、根据《危险性较大的分部分项工程管理办法》，加大对危险性较大的分部分项工程的管控，充分利用监理报告制度和政府购买服务方式，完善安全生产监督管理体系，建立政府统筹有序，部门监管有效，监理管控有力，专家管控到位，各方信息互通，监管协同互动的良性工作格局。

3、继续加强建筑工程安全生产文明施工的监管力度，督促各责任主体落实质量安全文明施工主体责任，杜绝较大事故的发生；深入开展安全生产文明施工标准化工地的创建力度。

4、督促各责任主体落实安全管理责任，加强施工现场从业人员安全法律法规和安全操作规程的教育培训，预防和减少违章作业现象。全面推进建筑施工企业安全生产标准化建设工作，进一步提升标准化考评覆盖率和考评质量。

5、宣传贯彻实施国家及省市有关绿色建筑节能的法律法规和相关政策。协助配合呈贡区绿色建筑申报项目的初审工作，指导全区绿色生态建筑项目推广、检测、评审等服务工作和开展建筑节能及绿色建筑相关工作的统计、上报工作。

6、继续开展文明施工扬尘治理、夜间施工噪音扰民专项治理、创建文明城市复审、打非治违、高铁沿线轻飘物、危化品管理等专项整治工作。

7、为主管部门提供建设工程消防技术服务工作。

8、认真落实上级部门和局领导交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有19人，其中:财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入762.49万元，其中：一般公共预算762.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入1235.73万元，其中：一般公共预算1235.73万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少473.24万元，减幅38.30%，主要原因是人员减少，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用减少；本单位的辅岗人员经费全部并入局机关的经费预算，故辅岗人员经费减少；建设工程消防管理专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入762.49万元，其中:本年收入762.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762.49万元（本级财力762.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入1235.73万元，其中:本年收入1235.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1235.73万元（本级财力1235.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有

资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。        

与上年对比减少473.24万元，减幅38.30%，主要原因是人员减少，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用减少；本单位的辅岗人员经费全部并入局机关的经费预算，故辅岗人员经费减少；建设工程消防管理专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 762.49万元，财政拨款安排支出 762.49万元。2021年部门预算总支出1235.73万元，财政拨款安排支出 1235.73万元，与上年对比减少473.24万元，减幅38.30%。主要原因分析：人员减少，相应的费用减少；事业发展项目减少，故本年一般公共预算财政拨款减少。

其中：基本支出493.49万元，2021年基本支出874.63万元，与上年对比减少381.14万元，减幅43.58%，主要原因是人员减少，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用减少；本单位的辅岗人员经费全部并入局机关的经费预算，故辅岗人员经费减少。

项目支出269.00万元，2021年项目支出361.10万元，与上年对比减少92.10万元，减幅25.51%，主要原因分析：主要是项目减少，建设工程消防验收专项工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205教育支出0.63万元，2021年205教育支出0.54万元，较上年增加0.09万元，增幅16.67%。其中: 2050803 培训支出0.63万元，主要用于继续教育用品支出。

2、208社会保障和就业支出68.98万元，2021年208社会保障和就业支出48.25万元，较上年增加20.73万元，增幅42.96%。其中: 2080502事业单位离退休16.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.80万元，主要是职工养老保险的缴纳。

3、210卫生健康支出25.20万元，2021年210卫生健康支出22.16万元，较上年增加3.04万元，增幅13.72%。其中：2101102 事业单位医疗支出25.20万元，主要是职工医疗保险的缴纳。

4、212城乡社区支出634.94万元（基本支出365.94万元，项目支出269.00万元），2021年212城乡社区支出1132.26万元（基本支出771.16万元，项目支出361.10万元），较上年减少497.32万元，较上年减幅43.92%。其中：2120106工程建设管理支出365.94万元，主要是用于建设工程质量安全监督管理方面人员工资、商品服务等的基本支出；2120601建设市场管理与监督269.00万元，主要是用于为建设工程项目质量安全监督管理工作而外聘管理人员的工资福利及办公费等的项目支出。

5、221住房保障支出32.74万元，2021年221住房保障支出32.51万元，较上年增加0.23万元，增幅0.71%。其中：2210201 住房公积金支出32.40万元，主要是职工住房公积金的缴纳。2210203 购房补贴0.34万元，主要是一次性及按月放放购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出456.73万元，30101基本工资支出88.45万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴、补贴支出39.05万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴、补贴；30103奖金111.30万元，主要用于在职人员按照规定发放的奖金；30107绩效工资88.95万元，主要用于在职人员按照规定发放的绩效工资；30108机关事业单位养老保险缴费支出37.80万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴费养老保险缴费；30109职业年金缴费15.00万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费25.20万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险；30111公务员医疗保险缴费14.88万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的医疗保险补助费；30112其他社会保障缴费3.70万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育社会保险费；30113住房公积金32.40万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2、302商品服务支出293.53万元，主要用于单位购买商品和服务支出，但是不包括用于购买资产、战略性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费17.94万元，主要用于购买日常办公用品及书报杂志等。30205水费0.63万元，用于单位水费支出；30206电费0.63万元，用于单位电费支出；30207邮电费1.05万元，用于单位电话费支出；30209物业管理费1.26万元，用于单位物业管理费支出；30211差旅费1.26万元，用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30213维修维护费支出9.10万元，用于固定资产修理和维护、网络维护运行费；30216培训费0.63万元，单位人员培训期间的住宿、伙食及交通资料费；30217培训费0.4万元，单位人员培训费；30226劳务费支出135.00万元，用于支付劳务派遣公司的劳务费用；30227委托费用支出90.00万元，用于支付委托第三方检测机构的费用；30228工会经费4.32万元，按照规定提取的工会经费；30229福利费6.30万元，用于按照规定支付的职工福利费；30239其他交通费用支出25.00万元，用于单位其他交通费用的支出。

3、303对个人和家庭的补助支出12.24万元，30305生活补助支出12.24万元，主要用于核算单位退休职工的生活补助。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额65.00

万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算60.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年一致，无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年一致，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2022年公务接待费预算为0.40万元，2021年公务接待费预算为0.40万元，较上年一致，无变化。国内公务接待批次为7次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、建设工程消防管理专项经费：呈贡新区建设工程消防设计审查、验收规模、数量日益增大，预计2022年消防验收项目30个，面积约为300万平方米，除新建项目外，还有大量的二次装修项目需要进行消防竣工验收备案。采用劳动派遣方式招聘具有消防工程专业人员充实消防验收工作队伍，并通过政府购买服务方式购买第三方消防验收和备案抽查现场评定技术服务。预计上半年完成消防验收项目约为14个，验收面积约为132万平方米，下半年完成消防验收项目约为16个，验收面积约为168万平方米。预计全年备案的二次装修项目约为20个。财政拨款60万购买消防验收和备案抽查现场评定技

术服务、23万元用于聘请消防工程专业人员经费，共计83万元。

2、建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费：依法对我区行政辖区权限范围内新建、改（扩）建市政基础设施80个项目（126个标段）进行质量、安全生产、文明施工及扬尘污染进行施工现场监督以及危险性较大的分部分项工程进行现场检查。开展房屋建筑工程、市政基础设施工程及配套工程办理质量监督注册、安全生产措施、备案、竣工验收备案。加强对分部分项工程的预验收、竣工验收等重要节点验收监督，做好权限范围内建筑起重机械监督管理以及提供建设工程消防技术服务工作。同时受理市政、房屋建筑工程质量安全生产、文明施工及扬尘污染问题的投诉。为做好我区建设工程质量安全监管，申请建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费186万，其中：办公费12万元，建筑工程远程视频监控管理信息平台系统维护费7万元、外聘14名专项工作人员劳务费用112万元，购买危险性较大分部分项工程协助服务30万元，车辆出行服务费25万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门2022年机关运行经费安排0万元，较上年一致，无变化，主要原因分析：本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站资产总额400.59万元，其中，流动资产393.08万元，固定资产7.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2021年资产总额443.98万元，其中：流动资产427.89万元、固定资产16.09万元，流动资产主要是货币资金及其他应收款。与上年相比，本年资产总额减少43.39万元，其中固定资产减少8.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门基本支出493.49万元，2021年本级财力安排昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门基本支出874.63万元，与上年对比减少381.14万元，减幅43.58%，主要原因是人员减少，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用减少；本单位的辅岗人员经费全部并入局机关的经费预算，故辅岗人员经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站部门项目支出269.00万元，2021年项目支出361.10万元，与上年对比减少92.10万元，较上年减幅25.51%，主要原因分析：主要是项目减少，建设工程消防验收专项工作经费减少。

监督索引号53011400163400200111

附件：

 附件1.财务收支预算总表

 附件2-1：昆明呈贡区建设工程质量安全监督站2022年建设工程消防验收专项经费项目

附件2-2：重点领域财政项目文本公开-建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费(2)