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昆明市呈贡区防震减灾局

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区防震减灾局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市呈贡区防震减灾局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区防震减灾局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章，监督、检查、协调呈贡区行政区域内的防震减灾工作。

2、承担昆明市呈贡区抗震救灾指挥部办公室日常事务；承办区抗震救灾指挥部领导小组对各成员单位和各工作组的协调指导工作；参与地震灾区重建计划的制定、实施。

3、制定全区防震减灾工作计划，并组织实施；建立和完善防震减灾计划体制和与之相应的经费渠道，并根据预算安排开展工作；管理、监督政府安排的防震减灾建设项目及专项资金的使用。

4、负责指导全区地震群测群防工作，并实施行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

5、制订和完善全区《地震应急预案》，并组织实施；建立城市地震应急救援专用设备和救灾物资储备系统；建立和完善救灾物资调集、更替、管理制度和紧急救援征用体制；会同

有关部门组织地震灾害调查与损失评估，及时作出地震震情和灾情速报；会同有关部门组建和培训灾害紧急救援队伍。

6、宣传《中华人民共和国防震减灾法》以及与防震减灾有关的法律、法规和方针、政策；承担全区的防震减灾行政复议、行政诉讼应诉工作；组织开展防震减灾科普知识、技能的宣传教育培训工作。

7、负责推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用；开展地震科学技术的国际交流；指导本区与防震减灾有关的学会、协会的工作。

8、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。按照《中共昆明市呈贡区委机构编制委员会关于收回昆明市呈贡区住房和城乡建设局所属事业单位有关编制的通知》(呈编〔2021〕7号)文件要求，收回防震减灾局事业编制2名，调整后编制为3名，其中局长1名。年末实有人数2人，退休0人。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实好习近平总书记考察云南重要讲话精神、关于防灾减灾救灾重要论述和防震减灾重要指示批示精神，按省、市、区委政府关于防震减灾工作的决策部署和省、市、区联席会议精神，全面做好防震减灾工作。根据“十四五”防震减灾规划，落实并实施一批重点建设项目，推进防震减灾高质

量发展。

2、进一步理顺防震减灾救灾体制机制。全面落实好《关于进一步健全完善防震减灾救灾体制机制的实施意见》，切实理顺呈贡区防震减灾救灾体制机制，强化属地责任，厘清工作职责，形成各级各部门间既各负其责又协同联动、相互支持的工作机制，全面提升防震减灾救灾的统筹协调能力。

3、进一步做好地震监测预报工作。加强呈贡区三台山测震台站的管理，提高地震监测水平。协助省、市局完成地震烈度速报与预警工程云南子项目预警信息发布终端相关工作，完成呈贡区需新安装预警终端的安装。

4、进一步强化地震灾害风险防范。按照市、区政府的统一部署，做好地震灾害风险普查工作；协同推进呈贡区地震易发区房屋设施抗震加固工作；强化抗震设防要求管理。

5、进一步健全完善应急救援体系。抓好《省抗震救灾指挥部关于进一步加强地震灾害防范应对准备工作实施方案》的落实，不断健全完善地震应急预案体系，加强“四位一体”地震应急救援队伍建设，完善应急处置流程。优化物资储备库布局，加大物资储备投入，加强应急避难场所建设，确保受灾群众能得到妥善安置。

6、进一步加强防震减灾科普宣传。落实《云南省防震减灾科普工作五年规划》，加大宣传力度拓展防震科普知识宣传渠道。指导各社区各开展地震应急疏散演练，不断增强全社会防震减灾救灾意识，提升自救互救能力，筑牢防灾减灾人民防线。推进国家级、省级防震减灾科普示范学校的创建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况                            

2022年部门财务总收入 64.15万元，其中：一般公共预算64.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入22.54万元，其中：一般公共预算22.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加41.61万元，增长184.61%，主要原因是2021年事业单位人员选调，本单位选调入2名人员，人员增加，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入64.15万元，其中:本年收入64.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.15万元（本级财力64.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入22.54万元，其中:本年收入22.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22.54万元（本级财力22.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加41.61万元，增长184.61%，主要原因是2021年事业单位人员选调，本单位选调入2名人员，人员增加，

相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出64.15万元。财政拨款安排支出64.15万元，其中：基本支出44.15万元，2021年基本支出2.54万元，与上年对比增加41.61万元，主要原因是2021年事业单位人员选调，本单位选调入2名人员，人员增加，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加。

项目支出20万元，2021年项目支出20万元，与上年对比一致，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205教育支出0.06万元，2021年205教育支出0万元，较上年增加0.06万元，增幅100%。其中: 2050803 培训支出0.06万元，主要用于继续教育用品支出。

2、208社会保障和就业支出3.6万元，2021年208社会保障和就业支出0万元，较上年增加3.6万元，增幅100%。其中: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.6万元，主要是职工医疗保险、养老保险等社保费的缴纳。

3、210卫生健康支出2.4万元，2021年210卫生健康支出0万元，较上年增加2.4万元，增幅100%。其中：2101102 事业单位医疗支出2.4万元，主要是职工医疗保险的缴纳。

4、221住房保障支出2.95万元，2021年221住房保障支出0万元，较上年增加2.95万元，增幅100%。其中：2210201 住房公积金支出2.95万元，主要是职工住房公积金的缴纳。

5、224灾害防治及应急管理支出55.14万元（基本支出35.14万元，项目支出20万元），2021年224灾害防治及应急管理支出22.54万元，较上年增加32.60万元，增幅144.63%。其中：2240506地震灾害预防10.64万元，主要用于防震减灾应急处理及志愿者队伍培训、训练、演练等行政运行的费用。2240550地震事业机构35.14万元，主要用于人员经费支出。2240599其他地震事务支出9.36万元，主要用于地质灾害预防所需的其他地震事务所需的费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出39.30万元。其中，30101基本工资支出5.61万元，主要用与在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴、补贴支出3.83万元，主要用与在职人员按照规定发放的津贴、补贴；30103奖金10.6万元，主要用于在职人员按照规定发放的奖金；30107绩效工资8.88万元，主要用于在职人员按照规定发放的绩效工资；30108机关事业单位养老保险缴费支出3.60万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴费养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费2.40万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险；30111公务员医疗保险缴费1.10万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的公务员医疗保险补助费；30112其他社会保障缴费0.33万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育社会保险费；30113住房公积金2.95万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2、302商品服务支出24.85万元（基本支出4.85万元，项目支出20万元）。主要用于单位购买商品和服务支出，但是不包括用于购买资产、战略性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费5.16万元，主要用于购买日常办公用品及书报杂志等。30205水费0.06万元，用于单位水费支出；30206电费0.06万元，用于单位电费支出；30207邮电费0.1万元，用于单位电话费支出；30209物业管理费0.12万元，用于单位物业管理费支出；30211差旅费0.12万元，用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30213维修维护费支出2.2万元，用于固定资产修理和维护、网络维护运行费；30216培训费0.06万元，单位人员培训期间的住宿、伙食及交通资料费；30217公务接待费0.1万元，用于公务接待的费用；30226劳务费支出9.36万元，用于支付劳务派遣公司的劳务费用；30227委托费用支出2万元，用于支付委托第三方检测机构的费用；30228工会经费0.37万元，按照规定提取的工会经费；30229福利费0.6万元，用于按照规定支付的职工福利费；30231公务用车运行维护费2.54万元，用于单位车辆的日常运行维护。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2022年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区防震减灾局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.64万元，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0.10万元，增幅3.94%，主要的原因是增加0.1万元的公务接待费，去年本单位无在职人员，故无公务接待费，无公务用车购置费，公务用车运行费与上年一致，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区防震减灾局2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比一致，无变化。

（二）公务接待费                

昆明市呈贡区防震减灾局2022年公务接待费预算为0.1万元，2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0.1万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

主要的原因是本单位选调入2名人员，去年本单位无在职人员，未申报公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区防震减灾局2022年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年相比一致，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比一致，无变化；公务用车运行维护费2.54万元，较上年相比一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是公务用车保有量跟2021年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《昆明市人民政府关于贯彻国务院进一步加强防震减灾工作意见的实施意见》（昆政发〔2011〕27号）：“六、进一步健全完善政策保障措施(二十）各县（市）区，各国家级、省级开发（度假）区管委会财政每年投入防震减灾部门专项工作经费不少于20万元，确保防震减灾工作顺利开展”。防震减灾工作专项经费200000元，资金安排如下：

1、“三网一员”建设管理，全区地震宏观联络员经费54人*1800元/年，计97200元；

2、防震减灾业务工作专题培训10000元；

3、应急避难场所内应急供水直饮点维护费30000元；

4、呈贡区防震减灾“十四五”规划编制服务费30000元；

5、防震减灾科普知识宣传册印刷费和办公费32800元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫

生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区防震减灾局2022年机关运行经费0万元，2021年机关运行经费安排2.54万元，与上年对比减少2.54万元，减幅100%，主要原因是2021年防震减灾局按参公事业单位管理，2022年改按全额拨款事业单位管理，因而无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区防震减灾局资产总额97.11万元。其中，流动资产74.24万元，固定资产22.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2021年资产总额64.91万元，与上年相比，本年资产总额增加32.20万元，其中固定资产增加22.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市呈贡区防震减灾局基本支出44.15万元，2021年基本支出2.54万元，与上年对比增加41.61万元，增长16.38%，主要原因是2021年事业单位人员选调，本单位选调入2名人员，人员增加，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市呈贡区防震减灾局项目支出20万元，2021年项目支出20万元，与上年对比一致，无变化。

监督索引号53011400163400100111

附件：

附件1：昆明市呈贡区防震减灾局2022年部门预算表20220713015728982

附件2：重点领域财政项目文本公开-防震减灾工作专项经费