昆明市公安局呈贡分局2022年预算公开
附件3：重点领域财政项目文本公开（公安信息网安全加固（二期）延续、三期建设、便民服务中心边界接入公安网整改及基础环境维护项目专项经费）
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监督索引号53011400131200000
昆明市公安局呈贡分局2022年预算公开目录
第一部分 昆明市公安局呈贡分局部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市公安剧呈贡分局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市公安局呈贡分局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依法预防、制止和侦查违法犯罪活动。
2.维护社会稳定，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3.维护国家安全，确保社会稳定，保护人民，服务经济社会发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个机关科室，包括：指挥中心、政工室、纪检监察室、警务保障室；
9个业务大队，包括：治安大队、刑侦大队、网安大队、经侦大队、禁毒大队、森警大队、法制大队、国保大队、巡特警大队；
7个派出所，包括：龙城所、龙街所、乌龙所、雨花所、吴家营所、石龙湖所、白龙潭所；
2个监管场所，包括：看守所、拘留所。
所属单位1个：昆明市公安局呈贡分局。
（三）重点工作概述
1.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
2.管理集会、游行、示威活动，处置突发性案（事）件。
3.管理计算机信息系统的安全保护工作。
4.管理户政、国籍、出入境事务和外国人在境内旅行、居留的相关事务。
5.警卫规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
6.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
7.履行法律、法规规定的其他职责。
8.承办呈贡区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制531人，其中：行政编制526人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有523人，其中： 财政全额保障523人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中： 离休0人，退休56人。
车辆编制163辆，实有车辆163辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入38,851.79万元，其中：一般公共预算38,851.79万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加3,741.96万元，主要原因分析: 1.增加警务辅助人员公用经费。2.森警大队并入呈贡分局，人员经费、项目经费增加。3.武警中队项目并入分局，增加武警中队项目经费。4.分局项目经费增加：分局新能源执法执勤车租赁专项资金、交安委道路交通信号机联网联控专项经费、呈贡区2021年住宿业奖励专项资金、呈贡区监管营区给水工程专项资金、公安大楼报告厅设备更新改造专项资金。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入38,851.79万元，其中:本年收入38,851.79万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,851.79万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加3,741.96万元，主要原因分析:1.增加警务辅助人员公用经费。2.森警大队并入呈贡分局，人员经费、项目经费增加。3.武警中队项目并入分局，增加武警中队项目经费。4.分局项目经费增加：分局新能源执法执勤车租赁专项资金、交安委道路交通信号机联网联控专项经费、呈贡区2021年住宿业奖励专项资金、呈贡区监管营区给水工程专项资金、公安大楼报告厅设备更新改造专项资金。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出38,851.79万元。财政拨款安排支出38,851.79万元，其中：基本支出26,207.59万元，与上年对比增加1,310.56万元，主要原因分析：1.增加警务辅助人员公用经费。2.森警大队并入呈贡分局，人员经费增加；项目支出12,644.20万元，与上年对比增加2,431.40万元，主要原因分析:1.森警大队并入呈贡分局，项目经费增加。2.武警中队项目并入分局，增加武警中队项目经费。3.分局项目经费增加：分局新能源执法执勤车租赁专项资金、交安委道路交通信号机联网联控专项经费、呈贡区2021年住宿业奖励专项资金、呈贡区监管营区给水工程专项资金、公安大楼报告厅设备更新改造专项资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列“2010308”信访事务支出，主要用于朱元德救助资金支出1.3万元。
“2040199”其他武装警察部队支出，主要用于武警中队项目支出127.6万元。
“2040201”行政运行支出，主要用于公安行政运行支出23,285.47万元。
“2040219”信息化建设支出，主要用于公安信息化建设支出566.21万元。
“2040220”执法办案支出，主要用于公安执法办案支出1,558.54万元。
“2040299”其它公安支出，主要用于其它公安支出2,980.84万元。
“2060499”其它技术研究与开发支出，主要用于其它技术研究与开发支出7,409.71万元。
“2080501”归口管理的行政单位离退休，主要用于行政单位离退休180.66万元。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出993.70万元。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出37.5万元。
“2101101”行政单位医疗支出，主要用于行政单位职工医疗支出627.60万元。
“2210201”住房公积金，主要用于住房公积金支出1，058.64万元。
“2210203”购房补贴，主要用于购房补贴支出24.02万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出13,620.80万元（基本支出13,620.80万元，项目支出0万元）,其中:
30101基本工资1,993.91万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资;
30102津贴补贴4,719.08万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；
30103奖金3,350.9万元，主要用于按规定发放的奖金;
30106伙食补助费14.23万元，主要用于支付武警部队伙食补助；
30108机关事业单位基本养老保险缴费993.7万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；
30109职业年金缴费37.5万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；
30110职工基本医疗保险缴费627.60万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；
30111公务员医疗补助缴费347.98万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；
30112其他社会保障缴费38.48万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；
30113住房公积金1,058.64万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；
30199其他工资福利支出438.78万元，主要用于公检司法加班人员补贴。
2.302商品和服务支出23,255.02万元（基本支出12,066.26万元，项目支出11,188.76万元）,其中：
30201办公费713.15万元，主要用于购买日常办公用品、书报、杂志等；
30202印刷费25万元，主要用于印刷产品等；
30205水费40万元，主要用于单位的水费等支出；
30206电费102万元，主要用于单位的电费等支出；
30207邮电费10万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；
30209物业管理费373.12万元，主要用于单位办公楼及南站警务营区综合治理、绿化、卫生等支出；
30211差旅费318.40万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；
30213维修（护）费699.57万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；
30214租赁费2,159.14万元，主要用于单位租赁办公用房、通讯费以及其他设备等支出；
30216培训费74.96万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；
30217 公务接待费3万元，主要用于单位公务接待等支出；
30218专用材料费40万元，主要用于单位购买日常专用材料的支出；
30224被装购置费1万元，主要用于单位被装购置支出；
30226劳务费10,408.79万元，主要用于单位辅警人员支出；
30227委托业务费6,813.91万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；
30228工会经费133.78万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；
30229福利费306.9万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；
30231公务用车运行维护费470万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；
30239其他交通费用527.30万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；
30299其他商品和服务支出35万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。
3.303对个人和家庭的补助527.83万元（基本支出520.53万元，项目支出7.3万元）,其中：
30305生活补助521.83万元，主要用于发放离休人员生活补贴、拘押人员的开支；
30309奖励金6万元，主要用于发放单位人员精神文明奖,其他奖励支出；
4.310资本性支出1,386.14万元（基本支出0万元，项目支出1,386.14万元）,其中：
31002办公设备购置224.97万元，主要用于单位办公设备购置等支出。
31003专用设备购置1,161.17万元，主要用于单位专用设备购置等支出。
5. 312对企业补助62万元（基本支出0万元，项目支出62万元）,其中：
31204费用补贴62万元，主要用于单位对辖区内企业费用补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,545.55万元，其中：政府采购货物预算244.01万元、政府采购服务预算907.36万元、政府采购工程预算394.18万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市公安局呈贡分局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计473万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市公安局呈贡分局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增加的原因是: 因公出国（境）费用为临时性工作任务，2022年暂无此项工作，与上年持平。
（二）公务接待费
昆明市公安局呈贡分局部门2022年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为70次，共计接待750人次。
增加的原因是:根据中央八项规定，单位公务接待费与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市公安局呈贡分局部门2022年公务用车购置及运行维护费为470万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费470万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为163辆。
增加的原因是:根据中央八项规定，单位公务用车购置及运行维护费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.执法办案业务经费及业务装备经费预算1558.54万元，年度绩效目标：以上级决策部署为指引，有序推动各项工作；以辖区实际情况为导向，积极谋划警务机制改革提升效能；清醒认识五大风险和七大难题在我区的表现；以构建队伍勤务新格局为抓手，确保"五大体系"建设在我区落地生效。
2.报警监控系统专项资金预算7409.71万元，年度绩效目标：围绕“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标要求，因地制宜,统筹推进,助推全区立体化社会治安防控体系建设，为服务群众、管理社会、预防、打击违法犯罪提供视频支撑。有效提升全市社会治理现代化水平，为深化平安昆明、法治昆明建设提供有力支撑。
3.呈贡区交安委经费专项资金预算209.74万元，年度绩效目标：全市基本建立开放有序、公平竞争、服务优质、管理规范的驾驶培训市场体系；基本建立公开透明、权责清晰、运转高效、公正廉洁的驾驶人培训考试管理体制；基本解决培训考试中的不便利、不规范、不经济等问题。进一步提高呈贡区交通安全工作，预防交通事故及交通违法行为，确保交通管理工作平稳有序开展。
4.公安信息网安全加固（二期）延续、三期建设、便民服务中心边界接入公安网整改及基础环境维护项目专项经费预算566.21万元，年度绩效目标:（1）延续性项目，完成项目审计工作。（2）完成拘留所、看守所装修工程、供配电系统、UPS系统、防雷接地系统、空调系统、机房消防系统、机房环境监控系统、视频监控及红外报警系统、门禁控制系统及涉及的两个第三级信息系统的等级保护工作。（3）确保公安信息网网络安全，防止失泄密情况的发生，为人民群众提供高效、快捷、专业的便民服务;（4）保障分局公安三级网及其基础环境和各类信息化系统设备的日常运维保障工作，为分局提供平稳、安全运行的信息化运维保障服务。 5.公安大楼保安服务、食堂运行补助及警务营区物业服务专项经费预算445万元，年度绩效目标：确保昆明市公安局呈贡分局综合楼、昆明火车新南站多功能综合警务营区正常工作运转。
6.新能源执法执勤车租赁专项资金258.94万元，年度绩效目标：根据《关于拨付新能源执法执勤车租赁费用的批复》（呈政复[2021]10号）、《关于十四届人民政府第77次常务会议决策事项分解立项督查的通知》、《昆明市公安局关于签订新能源执法执勤车租赁合同的通知》等文件拨付公安局新能源执法执勤车租赁费，每年258.94万元。
7.全警实战大练兵训练专项经费72.96万元，年度绩效目标：根据《公安机关人民警察训练条令》、公安部关于《2019-2022年开展全体实战大练兵的指导意见》、《公安部2019-2022年大练兵公共科目训练大纲》、《云南省公安机关2019至2022年全体实战大练兵总体方案》和《昆明市公安机关2019年-2022年全警实战大练兵实施方案》的相关要求，落实人民警察训练经费列入年度预算的要求，按照市局要求把不低于公用经费5%的标准，用于做足三年实战大练兵经费预算，确保练兵经费单独立项，专款专用，为顺利开展实战大练兵提供足额经费保障。坚持典型引领、示范带动。
8.呈贡区常住人口家庭财产盗抢保险专项经费60万元，年度绩效目标：扩大被投保人范围，加强宣传力度、侦破力度，确实让受害人得到实惠，确保赔付率100%，确实提高群众满意度、幸福感，让人民满意度达到95%以上。
9.呈贡区看守所污水处理站维护运营专项资金20万元，年度绩效目标：（1）2022年1月1日至2024年12月31日由被委托方对呈贡区看守所污水处理站管理、维护、运营，确保污水处理站正常运作，正常处理看守所、拘留所、驻所武警中队产生的污水；处理后的出水水质达到《城镇污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A标准；（2）确保看守所、拘留所、驻所武警中队产生的污水未经处理不外流，避免污水对周边的环境造成损害，避免污水影响周边群众的生产生活；（3）污水处理量达到36500m3（即：看守所、拘留所、驻所武警中队产生的污水排放量）。
10.处置重特大突发案（事）件准备金专项资金100万元，年度绩效目标：根据公安部重点改革任务和昆明市委2018年全面深化改革工作要点的要求，昆明市财政局和昆明市公安局制定了《昆明市公安机关处置重特大突发案（事）件准备金管理使用办法（试行）》。为贯彻落实上级要求，保证呈贡公安分局应对处置重特大案（事）件等不可预见的突发事件需要。
11.派出所执法办案区及内部监控系统升级改造专项资金387.37万元，年度绩效目标：提高派出所正规化建设标准，规范派出所执法办案流程，提升执法办案水平。提高派出所内部安全防范的能力和内部的安全性，保障派出所营区安全可控，为民警提供良好的办公环境，增加安全保障，提升工作效率，保障执法办案民警执法权益，促进规范化执法体系建设，同时保障嫌疑人人身权益。使得派出所营区安全、规范，更好的为辖区人民群众服务。
12.联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会（COP15）安保专项经费72.23万元，年度绩效目标：紧紧围绕把大会办成“中国气派、云南特色、春城风貌、惊艳世界”的国际盛会总目标，按照“五个严防”和“三个确保”的要求，提升呈贡辖区治安管控能力，服务COP15安保工作。
13.公安大楼报告厅设备更新改造专项资金100万元，年度绩效目标：由于该报告厅使用较久，不能满足现在各种会议的功能需求，为确保报告厅的正常使用，需要增加LED大屏、幕布、空调、音响设备、强电改造等，预计共需经费200万元。根据《关于公安大楼报告厅设备更新改造经费的批复》（呈政复[2021]216号）同意2021年安排预算100万元，2022年安排100万元。
14.交安委道路交通信号机联网联控专项经费440.3万元，年度绩效目标：更换统一品牌型号信号机，建设统一设备管理平台；实现强电和弱电分别联通，接入统一平台。
15.公安执法办案业务专项经费100万元，年度绩效目标：购置公安侦查办案警用装备，保障各项公安业务工作顺利有序开展，紧紧围绕社会治安防控体系建设，执法规范化建设，突破推动整体公安工作全面发展。以上级决策部署为指引，有序推动各项工作；以辖区实际情况为导向，积极谋划警务机制改革提升效能；清醒认识五大风险和七大难题在我区的表现；以构建队伍勤务新格局为抓手，确保"五大体系"建设在我区落地生效。
16.电子信息采集系统维护项目专项经费75万元，年度绩效目标：对65套电子围栏设备1年内的软硬件升级、损坏配件的更换、后台系统的升级及数据管理、前端设备使用电费及在维护中产生的所有费用。
17.呈贡区监管营区给水工程专项资金577.3万元，年度绩效目标：（1）解决呈贡监管营区无水可用的问题;（2）充分利用水资源，提高供水保障率;（3）解决地下水水质得不到保障的问题。
18.呈贡区2021年住宿业奖励专项资金62万元，年度绩效目标：进一步发挥政策措施对地方经济发展的促进和带动作用推动全区经济平稳健康发展，提高行业质量、促进服务升级。
19.信访求助经费专项资金1.3万元，年度绩效目标：2019年起，将信访人朱元德信访求助经费剩余12.1万元按每月0.3万元的标准列入区财政预算安排。2022年预计需要预算1.3万元。
20.武警中队公用经费27.6万元，年度绩效目标：改善官兵生活质量，提升官兵执勤能力，确保执勤目标安全。
21. 武警中队“四联”建设专项资金100万元，年度绩效目标：“智慧磐石”具有智能化特征的信息化安防系统效能，在信息共享、能力共生、情况共处上不断深化协作，全面提升目标安防水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市公安局呈贡分局部门2022年机关运行经费安排12,066.26万元，与上年对比增加871.69万元，主要原因分析:1.增加警务辅助人员公用经费。2.森警大队并入呈贡分局，机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市公安局呈贡分局部门资产总额16,899.70万元，其中，流动资产1,539.96万元，固定资产14,490.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程835.53万元，无形资产33.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少244.23万元，其中固定资产增加129.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1242项，账面原值400.24万元，实现资产处置收入0.62万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400131200111
附件2.部门预算公开表20220718025544360[1]
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区常住人口家庭财产盗抢保险专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区监管营区给水工程专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区看守所污水处理站维护运营专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区住宿业奖励专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（处置重特大突发案（事）件准备金专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（电子信息采集系统维护项目专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（公安大楼保安服务、食堂运行补助及警务营区物业服务）
附件3：重点领域财政项目文本公开（公安大楼报告厅设备更新改造专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（公安信息网安全加固（二期）延续、三期建设、便民服务中心边界接入公安网整改及基础环境维护项目专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（公安执法办案业务专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（交安委道路交通信号机联网联控专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会（COP15）安保专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（派出所执法办案区及内部监控系统升级改造专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（全警实战大练兵训练专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（武警中队“四联”建设专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（新能源执法执勤车租赁专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（执法办案业务经费及业务装备经费）
