昆明市呈贡区商务和投资促进局 2022年预算公开目录
监督索引号53011400130400000
附件2-1
昆明市呈贡区商务和投资促进局
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
昆明市呈贡区商务和投资促进局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关政策和促进商贸发展的法律法规、规章制度和有关政策。
2.拟定全区对外经济合作发展的规划、政策和措施，并组织实施。负责编制全区招商引资、投资促进、经济合作年度计划，并组织实施。
3.负责策划区级决定开展或参与的重大招商引资活动；营造、宣传、推介呈贡区投资环境。负责全区招商引资项目策划、推介会包装。负责和参与招商引资项目引进、接待、洽谈等工作。
4.负责全区招商引资基础工作，建立招商引资项目库，负责建立和完善全区招商引资网络。负责招商引资项目资金到位的督促及统计汇总工作。协调落实招商引资项目相关优惠政策。
5.负责拟定区商务经济中长期发展规划和制定年度计划，并组织实施。组织拟定全区商业网点规划，会同有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态，推动市场体系协调发展。
6.负责统筹商贸相关服务业发展，推动全区现代流通方式转变。统筹全区对外贸易的发展。统筹药品流通行业的发展。
7.组织拟定总部经济、楼宇经济发展规划。负责推动全区总部经济、楼宇经济等都市经济的发展。
8.负责呈贡区招商引资工作委员会办公室的日常工作。
9.负责呈贡区招商引资考核办公室的日常工作。承担全区招商引资工作实绩年度考核具体工作，组织开展对各招商引资责任单位工作实绩的督查、评比和通报等工作，监控全区招商引资工作动态。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区商务和投资促进局为政府工作部门，正科级，我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商科、商贸科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.社会消费品零售总额。
2021年市级下达目标任务为同比增长11%（限额以上为10%）。1－12月社会消费品零售总额完成178.82亿元，增速11.6%，1－12月限额以上社会消费品零售总额完成24.5亿元，同比增速41.6%。
2.外贸进出口总额。
2021年市级下达目标任务为同比增长15%。2021年1-10月外贸进出口总额完成6420万美元。
3.保有税收亿元楼宇1幢。
我局积极与市级、企业对接，税收亿元楼宇推荐上海东盟大厦，目前已完成市级考核，得分103分，评为优秀等级。
4.新增总部企业1户。
我局积极与市级、企业对接，总部企业推荐云南建投公司第十六分公司，目前已完成市级考核，得分103分，评为优秀等级。
5.引进省外到位资金96亿元；引进市外到位资金108亿元；实际利用外资4712万美元。
2021年，呈贡区引进到位市外内资119.22亿元，省外内资111.96亿元，实际利用外资4277.91万美元，分别完成市招商委下达目标任务96亿元、108亿元、4158万美元的110.39%、116.63%、102.88%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中： 离休1人，退休17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入8442.24万元，其中：一般公共预算8367.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转资金75万元。
与上年对比减少1571.29万元，减少的主要原因：对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合。我局大部分项目资金主要用于对企业的产业扶持补助，扶持资金兑现的实际金额，是按照市级认定呈贡区招商引资年度目标任务完成、企业对地方实际贡献、签订协议履约等多方面的情况综合核算，并经由财政、税务、商务、工商等多个职能部门共同审核后报区委、区政府确定。但由于招商引资项目年度实际到位资金难以准确预测、部分企业对自身情况预估不足等多方面原因，故实际兑现扶持补助金额与年初预算金额存在一定差距。根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入8442.24万元，其中:本年收入8367.24万元，上年结转收入75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8367.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比,基本支出较上年减少2.58万元，减少的原因主要是均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整。项目支出较上年减少1568.71万元，减少的主要原因是对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合。根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出8442.24万元。财政拨款安排支出8442.24万元，其中：基本支出410.79万元，与上年对比较上年减少2.58万元，减少的原因主要是均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整；项目支出8031.45万元，与上年对比减少1568.71万元，减少的主要原因：对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合。根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出分别列“2011301行政运行”基本支出292.95万元，主要用于开展日常工作水费、电费、邮电费、办公费及职工工资福利等支出；“2011307国内贸易管理”支出31万元，主要用于开展商贸工作及进出口管理工作支出；“2011308招商引资”支出7922.26万元，主要用于开展招商引资工作、招商引资企业产业扶持、对企业扶持考核专项工作;“2011399其他商贸事务”支出3.19万元，主要用于采购日常办公所需台式电脑、笔记本电脑等办公设备以及开展档案规范化建设管理工作；“2169999其他商业服务业等支出”2万元，主要用于对符合条件的商贸类服务业企业给予产业扶持补助；“2160299其他商业流通事务支出”73万元，主要用于对符合条件的住宿、餐饮企业给予产业扶持补助；“2050803培训支出”0.36万元，主要用于单位开展培训直接发生的各项费用支出；“2080501行政单位离退休”支出58.80万元，主要用于离退休人员“同城待遇补助”及“生活补助”、退休人员公用经费、退休人员医疗统筹、退休人员重特病医疗统筹支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出22.80万元，主要用于职工缴纳养老保险费用；“2101101行政单位医疗”支出14.40万元，主要用于职工缴纳医疗保险费用；“2210201住房公积金”支出21.47万元，主要用于职工缴纳公积金费用。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.79万元，其中：政府采购货物预算2.19万元、政府采购服务预算0.6万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区商务和投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.54万元，较上年减少11万元，下降53.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区商务和投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数保持一致；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区商务和投资促进局2022年公务接待费预算为7万元，较上年减少11万元，下降61.11%，国内公务接待批次为100次，共计接待960人次。
公务接待费减少的原因主要是: 严格按照八项规定及《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发﹝2011﹞7号）相关文件要求，严控“三公经费”及业务工作经费等一般性支出，在上年预算基础上有所调减，提高财政资金使用效益。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区商务和投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，与上年预算数保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数保持一致；公务用车运行维护费2.54万元，与上年预算数保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
招商引资企业产业扶持补助资金项目：根据市级下达呈贡区招商引资目标任务、区政府与企业签订的“一企一策”协议、《昆明市呈贡区人民政府关于促进经济平稳健康发展20条措施的意见》、《昆明市呈贡区关于促进招商引资相关政策的规定（试行）》等文件及实际工作需要进行预算。围绕呈贡区建设现代化科教创新新城的发展目标，做好精准招商，实现招大引强，争取更多优质项目落地呈贡区，实现招商引资企业为呈贡区地方经济做贡献,完成昆明市下达呈贡区招商引资目标任务。
招商引资经费：根据市级下达呈贡区招商引资目标任务、区政府与企业签订的“一企一策”协议、《关于推动呈贡区经济持续健康快速发展的若干政策措施（2020年修订本）》等文件及实际工作需要进行预算。围绕呈贡区建设现代化科教创新新城的发展目标，做好精准招商，实现招大引强，争取更多优质项目落地呈贡区，确保完成市级下达呈贡区招商引资目标任务。实现招商引资企业为呈贡区地方经济做贡献,根据呈贡区招商需要，向中介机构对呈贡区产业招商方向、发展策略及保障措施等进行咨询；委托中介做好呈贡区市场调研、宏观及发展环境分析、相关产业梳理、相关载体梳理、案例研究、重点项目包装等相关工作。承办外出招商引资、参加招商引资洽谈会、配合市领导联系重点项目招商、到项目方所在地考察和谈判，接待国内、外企业到呈贡考察等一系列重要活动事宜；建立招商引资项目库；建立和完善全区招商引资网络，对外发布区重点招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责全区招商引资项目策划、推介包装、引进、接待、洽谈等工作；跟踪服务招商引资项目；负责协调落实招商引资项目相关优惠政策，协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；迎接市级区级考核办半年、全年考核、收集相关考核资料、制作考核台帐等相关工作。为维护我局的合法权益，聘请法律顾问为我局涉及法律方面的事物提供法律咨询；草拟、审查修改有关合同、协议、章程及其他法律事务文书；参与我局的经济合同谈判和其他重大商务谈判、帮助我局建立完善各项内部的规章制度等相关事项。
对企业扶持考核专项经费：为促进呈贡区经济平稳健康发展，参照昆明市呈贡区人民政府关于印发《昆明市呈贡区人民政府关于促进经济平稳健康发展20条措施的意见》的通知（呈政发[2021]7号）及《昆明市呈贡区2021年批发业、零售业、夜间经济示范街区、电商平台总部经济、楼宇经济、首店经济、外贸企业奖补政策实施细则》、《昆明市呈贡区2021年“新春欢乐购”活动方案》及实际工作需要进行预算。2022年度计划：1.对在呈贡注册的企业开展对外经济合作扶持；2.对外贸企业给予产业扶持；3.对新增入库限额以上批发业企业给予产业扶持；4.对新增入库限额以上零售业企业给予产业扶持；5.对符合要求的总部企业和楼宇企业给予产业扶持；6.每年对参与新春欢乐购活动并符合活动要求的企业给予补助，对2022年一季度符合市级开门红指标的企业进行奖励；7.分别对销售额（营业额）排名行业前6位且增速为正增长的限额以上的在库批发业、零售业企业（含个体户），第1名、2-3名、4-6名进行奖励；8.对列入夜间经济示范街区培育名单且形象进度有实质性进展的给予奖励补贴；9.对规模以上（限额以上）持续经营并有实绩的电商企业（平台）进行平台服务费、平台建设费等相关工作的企业给予补助。通过对企业的产业扶持，鼓励和引导辖区内有市场潜力的企业开拓国际市场，发挥外贸进出口对我区经济的拉动作用；促进企业发展壮大，实现经济的繁荣发展；营造良好的经济投资环境和氛围；促进我区产业转型升级和经济结构优化，发展生态经济，促进全区经济平稳发展。
商贸服务管理发展经费：根据市、区政府工作报告确定的主要目标任务，明确我局在目标任务中的各项指标，压实责任，做好商务及外贸进出口管理等相关工作。鼓励和引导辖区内有市场潜力的企业开拓国际市场，发挥外贸进出口对我区经济的拉动作用，实现我区经济较快平稳发展。为呈贡区新增就业岗位、填补呈贡区高端商业综合体的空白，为当地居民提供优质服务，便利生活服务。2022年度计划：1.搞活流通，扩大消费，积极改善消费环境，不断优化市场秩序，切实确保市场供给，大力培育商业综合体；2.加强外贸企业发展；3.极改善消费环境，不断优化市场秩序，切实确保市场供给，大力培育商业综合体，推广电子商务、连锁经营等现代流通模式；4.完善成品油市场监督管理工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区商务和投资促进局2022年机关运行经费安排95.43万元，与上年对比增加27.66万元，增加的主要原因是辅助性岗位人员工资及福利费、公积金、办公费等预算定额标准有所增加，均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区商务和投资促进局资产总额151.07万元，其中，流动资产45.59万元，固定资产105.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少442.24万元，其中固定资产增加8.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值16.84万元，实现资产处置收入0.051万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400130400111
附件3：部门预算公开表20220715111617158
附件4：重点领域财政项目文本公开（招商引资企业产业扶持补助资金项目1）
附件4：重点领域财政项目文本公开（对企业扶持考核专项经费2）
