昆明市呈贡区医疗保障局2022年预算公开
监督索引号53011400376400000
昆明市呈贡区医疗保障局2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区医疗保障局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区医疗保障局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区医疗保障局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。
2.贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻落实医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。
4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实医保目录准入谈判实施细则。
5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。
6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.组织实施医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实和完善异地就医管理和费用结算政策，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、参保科、审核科、稽核科、基金科。
所属单位2个，分别是：
1.昆明市呈贡区医疗保障局
2.昆明市呈贡区医疗保险管理局
（三）重点工作概述
1.进一步提高政治站位，坚决贯彻党中央、国务院和各级党委、政府关于疫情防控的部署要求。结合呈贡实际及时落实疫情防控医疗保障相关政策规定，确保患者不因费用问题影响及时就医，确保定点医疗机构不因支付政策影响救治。
2.进一步发挥好医保扶贫托底功能。加强与扶贫、税务、财政部门协调联动，实现参保信息实时推送和共享，坚决做到建档立卡贫困人口参保动态清零、悉数入库，确保不漏一人。严格执行健康扶贫30条医保政策措施，保持政策延续性和稳定性，确保各项待遇按规、及时、足额兑现。
3.进一步加强基金监管力度。持续巩固基金监管高压态势，利用专业的第三方监管和线上监管平台，强化医保基金预算刚性管理和预算执行进度管理，提高基金收支预算执行进度的精准性。
4.进一步推动改革创新工作。继续深化支付方式改革，深入推进DRG付费国家试点，完善总额控制、考核付费、单病种结算、日间手术等结算办法，不断健全完善复合型付费制度。
5.进一步优化医疗保障制度。进一步完善贯彻执行城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度、医疗救助制度。按步骤有序推进医保 “十四五”规划各项目落到实处。
6.进一步夯实工作基础。继续全面实施全民参保计划，确保2022年底呈贡区职工和居民医疗保险参保覆盖率稳定在97%以上。继续贯彻落实好异地就医相关政策，为参保人员提供更便捷的异地就医服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入5906.6万元，其中：一般公共预算5900.1万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余6.5万元。
与上年对比增加428.77万元，主要原因辅助性岗增加社保、公积金、办公费、福利费、工会经费，同时新增项目新冠疫苗及接种补助资金、区级统筹长期护理保险经费、政府采购专项资金、城乡医疗救助经费增加，增加上年结余资金。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入5906.6万元，其中:本年收入5900.1万元，上年结转结余收入6.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5900.1万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加428.77万元，主要原因辅助性岗增加社保、公积金、办公费、福利费、工会经费，同时新增项目新冠疫苗及接种补助资金、区级统筹长期护理保险经费、政府采购专项资金、城乡医疗救助经费增加，增加上年结余资金。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 5906.6万元。财政拨款安排支出 5906.6万元，其中：基本支出676.22万元，与上年对比增加7.09万元，主要原因增加8名辅助性岗人员社保、公积金、办公费、福利费、工会经费；项目支出5230.38万元，与上年对比增加413.22万元，主要原因新增新冠疫苗及接种补助资金、新增区级统筹长期护理保险经费、城乡医疗救助经费、新增2022年政府采购专项资金，增加2021年结转项目2021年医疗服务与保障能力提升对下补助资金、2021年第二批医疗服务与保障能力提升对下补助资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050803培训支出0.81万元，主要用于职工教育学习培训经费。
2080109社会保险经办机构支出55万元，主要用于城乡居民医疗保险业务经费的支出。
2080501行政单位离退休16.13万元，主要用于退休职工同城待遇及生活补助的支出。
2080505养老保险经费预算51.3万元，主要用于医保局及医疗保障局27名在职职工养老保险缴费方面的支出。
2101101行政单位医疗32.4万元，主要用于27名在职职工社会保险缴费支出。
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4527.59万元，主要用于城乡居民医疗保险失地人员个人缴费财政补助及城乡居民医疗保险区级配套资金的支出。
2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助44.73万元，主要用于区级统筹长期护理保险经费的支出。
2101301城乡医疗救助14.19万元，主要用于城乡医疗救助的支出。
2101399其他医疗救助支出101.1万元，主要用于特殊人群资助参保，离休干部医疗等方面的支出。
2101501行政运行支出529.54万元，主要用于医疗保障局在职27名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费。
2101505医疗保障政策管理396万元，主要用于新冠疫苗及接种补助的开支。
2101599其他医疗保障管理事务支出91.76万元主要用于保障局医保基金监督检查及药品管理工作经费、医疗保险信息档案整理经费、2021年医疗服务与保障能力提升对下补助资金、2021年第二批医疗服务与保障能力提升对下补助资金的开支。
2210201住房公积金预算45.03万元，主要用于医疗保障及医疗保险局职工全年公积金缴费经费。
2210203购房补贴预算1.01万元，主要用于医疗保险局职工全年住房补贴经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出676.22万元，项目支出5230.38万元）。
基本支出676.22万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出等；项目支出5230.38万元，按经济分类主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、维护费、租赁费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、医疗费补助、生活补助等。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区医疗保障局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
因疫情原因，没有安排接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年对比没有变化，因本单位没有公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.本年度城乡居民基本医疗保险区级配套资金项目预算支出金额为1573万元，2022年度预算补助标准预计提高到197元/人.年，全区失地人员预计为100000人，为了全区参保人群能正常享受待遇，必须保证城乡居民基本医疗保险参保人员应保尽保，及时参保。
2.本年度城乡居民基本医疗保险失地人员个人缴费财政补助预算支出金额为2029.48万元，主要因为2022年度城乡居民基本医疗保险个人缴费标准每人每年290元，全区失地人员预计为70000人，此类人群全部由区级财政补助购买城乡居民基本医疗保险，为了保证失地人员能应保尽保，及时参保。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区医疗保障局2022年机关运行经费安排107.12万元，与上年对比增加42.54万元，主要原因增加8名辅助性岗位日常公用经费、工会经费、福利费等预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区医疗保障局资产总额2176.85万元，其中，流动资产2133.62万元，固定资产43.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2158.86万元，其中固定资产减少59.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400376400111
附件2：部门预算公开情况表（呈贡区医疗保障局）
附件3：重点领域财政项目文本公开（“8.13”人员医疗补助）
附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险区级财政配套资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险业务经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（度假区（大渔片区）社会事务医疗保障类）经费）
