昆明市呈贡区人民政府办公室2022年预算公开
监督索引号53011400171500000
昆明市呈贡区人民政府办公室
2022年预算公开目录
第一部分昆明市呈贡区人民政府办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市呈贡区人民政府办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区人民政府办公室
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及省、市、区的各项法规、规章、决议、决定；承办上级人民政府文件、指示在呈贡区贯彻落实的行文工作；承办呈贡区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其他部门和中共呈贡区委、呈贡区人大、呈贡区政协转由区政府办理的事项。
2.按照区政府领导要求，协调区政府各部门、各街道办事处之间的工作关系，对有关事项提出处理意见和建议；研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批。
3.围绕区政府各阶段的中心工作，组织开展专题调查研究，收集反馈信息，了解、掌握、综合和报送重要情况，提出改进工作和解决问题的建议，为区政府领导决策与部署工作提供参考。
4.负责做好区政府会议的会务工作，认真做好会议记录，起草会议纪要和会议决定事项的各类文稿；协助区长、副区长及参与政府分工的领导组织实施会议决议、决定的事项；配合有关部门做好全区性重要会议和重大活动的筹备工作。
5.负责起草区政府重要决策方案，年（季）度工作计划、总结，向上级汇报的有关材料，区政府领导在全区性重要会议上的讲话稿及以区政府或区政府办公室名义上报、下发的文（函）稿和发布的公文。
6.负责对区政府各部门、各街道办事处执行区委、区人大及其常务委员会、区政府有关决议决定和交办事项的情况进行检查督办。
7.负责办理人民代表大会的议案，代表的建议、批评、意见和政协委员的提案。
8.负责拟定和组织区政府有关职能部门拟定区政府实施法律、法规的政策措施、制度、办法，并按规定报上级政府法制部门备案。审查区政府各职能部门起草、制定的规范性文件，并进行业务指导；负责清理、汇编区政府的政策措施和规范性文件；负责检查、督促行政规章、行政决定的贯彻实施；组织进行行政执法检查，对行政执法中出现的问题进行研究和协调处理；做好行政复议和应诉工作。
9.处理群众来电、来信，接待群众来访，及时向区委、区政府相关领导报告人民群众来电来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
10.督促检查区政府各部门、各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设推进情况，及时向区政府领导报告，指导政府系统目标管理督查工作。
11.负责呈贡区人民政府应急值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，传达和督促落实领导指示；协助区政府领导做好需由呈贡区人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。
12.负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。
13.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴。
14.负责呈贡区外事工作。
15.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科、办文科、信息科、外事科、督查科、热线办、信息公开办、总值班室。
所属单位1个：昆明市呈贡区人民政府办公室。
（三）重点工作概述
1.做好区政府领导的各类文稿起草、文电处理和日常服务工作及区政府和区政府领导向市委、市政府和区委的各类汇报稿、对外情况介绍、经验交流等文稿材料的起草工作，切实发挥以文辅政作用。
2.组织好区政府全会、区政府常务会等全区性重要会议的会务服务工作，统筹做好区政府主要领导重要工作、活动计划安排。
3.牵头做好信访工作，信访人员严格控制在市级下达的指标范围以内。
4.做好12345市长热线平台群众反映问题的交办转办工作，市长热线交办件办理率100%，办结率100%，群众满意率97%以上。
5.做好因公出国（境）管理和报批及外事接待工作。
6.牵头做好政务信息工作，加强对全区政府系统政务信息工作的统筹，指导督促各责任部门完成政务信息工作目标任务。
7.牵头做好政府政务信息公开工作，组织开展全区政府信息公开评议、评估工作。
8.做好呈贡区承接开发（度假）区社会管理职能剥离移交工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1371.53万元，其中：一般公共预算1371.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加188.69万元，主要原因是2022年在职实有人数增加，相应的人员经费增加；辅助性岗位人员增加，相应的劳务费增加。部分项目经费调增，主要是政府采购专项资金增加，我单位部分办公设备及家具陈旧，有待报废处置，需要增加此项预算用于更新替换；社会化服务经费增加，主要原因是2022年开展固定资产清查、办公设备维护等工作；区目督办经费增加，主要用于组织开展建议提案办理工作专题培训。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1371.53万元，其中:本年收入1371.53万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1371.53万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加188.69万元，主要原因是2022年在职实有人数增加，相应的人员经费增加；辅助性岗位人员增加，相应的劳务费增加。部分项目经费调增，主要是政府采购专项资金增加，主要原因是我单位部分办公设备及家具陈旧，有待报废处置，需要增加此项预算用于更新替换；社会化服务经费增加，主要原因是2022年开展固定资产清查、办公设备维护等工作；区目督办经费增加，主要用于组织开展建议提案办理工作专题培训。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1371.53万元。财政拨款安排支出1371.53万元，其中，基本支出1098.37万元，与上年对比增加90.63万元，主要原因是昆明市呈贡区人民政府办公室在职实有人数增加，相应的人员经费增加；辅助性岗位人员增加，且按照2021年区委、区政府通过的《昆明市呈贡区机关事业单位辅助性岗位工作人员管理办法》规定，相应的劳务费增加。
项目支出273.16万元，与上年对比增加98.10万元，主要原因是2022年因实际工作需要，部分项目经费调增：
1.政府采购专项资金增加，主要原因是我单位部分办公设备及家具陈旧，有待报废处置，需要增加此项预算用于更新替换；
2.社会化服务经费增加，主要原因是2022年开展固定资产清查、办公设备维护等工作；
3.区目督办经费增加，主要用于组织开展建议提案办理工作专题培训。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算支出828.33万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转；
2101101行政事业单位医疗支出（类）行政单位医疗（款）医疗保险缴费（项）预算支出48万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算支出76万元，主要用于职工养老保险缴费支出；
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算支出23万元，主要用于区政府办组织开展各类型培训支出；
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算支出69.31万元，主要用于区政府办职工住房公积金支出；
2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算支出251.36万元，主要用于区政府办相关业务支出；
2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）预算支出58.80万元，主要用于区政府办离退休人员生活补助；
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算支出15万元，主要用于2022年退休人员职业年金记实支出；
2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算支出1.73万元，主要用于发放购房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出851.47万元（其中：基本支出851.47万元，项目支出0万元），其中：
30101基本工资148.23万元，主要用于按规定发放在职在编职工基本工资；
30102津贴补贴244.63万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴；
30103奖金212万元，主要用于按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金支出；
30108机关事业单位基本养老保险缴费76万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；
30109职业年金缴费15万元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）；
30110职工基本医疗保险缴费48万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；
30111公务员医疗补助缴费34.26万元，主要用于按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；
30112其他社会保障缴费4.03万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出；
30113住房公积金69.32万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
2.302商品和服务支出409.66万元（其中：基本支出194.20万元，项目支出215.46万元），其中：
30201办公费101.31万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；
30205水费1.20万元，主要用于单位水费支出；
30206电费1.20万元，主要用于单位电费支出；
30207邮电费9.30万元，主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；
30209物业管理费2.40万元，主要用于单位物业管理费用支出；
30211差旅费4万元，主要用于单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出；
30212因公出国（境）费用6.50万元，主要用于单位工作人员出国发生的费用的支出；
30213维修（护）费4万元，主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用的支出；
30216培训费23万元，主要用于培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；
30217公务接待费0.50万元，单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）的支出；
30226劳务费90.71万元，主要用于给外单位和个人的劳务费用；
30227委托业务费94万元，主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；
30228工会经费7.82万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费支出；
30229福利费12万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费支出；
30231公务用车运行维护费10.87万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
30239其他交通费用40.85万元，主要用于发放职工公务交通补贴。
3.303对个人和家庭的补助52.70万元（其中：基本支出52.70万元，项目支出0万元），全部是30305生活补助，主要用于发放离退休人员生活补助。
4.310资本性支出57.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出57.70万元），全部是31002资本性支出，主要用于采购固定资产。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额57.70万元，其中：政府采购货物预算57.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.87万元，较上年减少10.50万元，下降37.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为6.50万元，较上年减少10万元，下降60.61%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。
减少的原因是受疫情影响，上年外事办预算的全区因公出国（境）团组经费10万元本年未纳入预算。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民政府办公室2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
减少的原因是坚持厉行节约原则，本年减少单位内部公务接待费用，仅预算外事公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为10.87万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费10.87万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市呈贡区人民政府办公室2022年项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金273.16万元，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，昆明市呈贡区人民政府办公室将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。重点项目预算绩效目标如下：
1.区政府目督办经费。主要目标是对市政府区政府明确的各项目标任务、互联网+督查办理工作进行督查，组织开展建议提案办理工作专题培训班，确保市级下达目标任务、区政府既定目标全面完成及省市区人大代表建议政协提案办理工作全面完成。
2.呈贡区流动人口和出租房屋服务管理经费。主要目标是组织专职协管员教育学习培训工作，组织专家学者对呈贡区流动人口和出租房屋工作进行专题调研，做好流动人口和出租房屋基础信息采集工作，做到“底数清、情况明”，为区委、区政府科学决策提供依据。
3.春节值班部门慰问经费。主要目标是如期完成春节期间应急值守部门的慰问工作。
4.外事工作经费。主要目标是充分利用驻地资源条件，向外界宣传昆明，提高呈贡区知名度，为呈贡企业招商引资牵线搭桥；对内为呈贡企业、机构来驻地做好接待工作，提供全方位服务，竭力推动呈贡与外界的经济联系与合作。圆满完成上级布置各项工作任务和要求。
5.区政府办总值班室经费。主要目标是完成区人民政府日常及节假日值班值守工作，值班电话接听记录；收集汇总全区重要紧急情况，及时向市政府领导报告全区重要紧急情况；整理、归档值班数据及档案；处理非工作时间的往来文电及群众咨询、投诉电话；传达和督促落实区人民政府领导批示、指示；开展政府系统值班培训工作，进一步健全我区政府值班体系，最大程度保障区政府的政令畅通和市政府办公室的正常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府办公室2022年机关运行经费安排194.21万元，与上年对比增加68.50万元，主要原因是实有在职在编人员增加，相应的办公经费增加；2022年辅助性岗位人员增加，且按照2021年区委、区政府通过的《昆明市呈贡区机关事业单位辅助性岗位工作人员管理办法》规定，相应的劳务费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区人民政府办公室资产总额167.40万元，其中，流动资产47.05万元，固定资产119.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少58.04万元，其中固定资产减少68.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产154项，账面原值78.80万元，实现资产处置收入0.10万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400171500111
相关附件下载：
昆明市呈贡区人民政府办公室2022年部门预算公开情况表20220713033931961
重点领域财政项目文本公开（办公业务经费）
