昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2022年预算公开
监督索引号53011400331600500000
昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2022年预算公开目录
第一部分昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责宣传、落实国家、省、市、区有关涉农居民职业技能培训、创业就业培训的政策，拟订全区涉农居民职业技能培训、创业就业培训相关政策措施、实施方案、管理办法等，规范涉农居民职业技能培训、创业就业培训的组织管理工作；
2、负责整合区人社局、区总工会、团区委、区妇联、区农林局、区工商联、区科信局等部门力量，统筹安排好全区涉农居民的创业就业培训工作；
3、负责依据市场需求及涉农居民实际，以提高涉农居民创业就业能力和就业率为目标，制定全区涉农居民职业技能培训、创业就业培训年度计划，并组织实施；
4、负责涉农居民职业技能、创业就业培训补贴和职业技能鉴定补贴的审核、审批工作；
5、配合财政、审计等有关部门做好涉农居民创业就业培训专项资金监督、管理工作；
6、负责全区涉农居民职业技能、创业就业培训各类报表的统计、上报工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、培训科
所属单位1个，是：昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心
（三）重点工作概述
2022年，昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心将根据昆明市人力资源和社会保障局下达目标任务和工作要求做好职业技能和创业就业培训,计划推进农村劳动力培训1000人（含建档立卡200人），创业培训140人、网络创业培训105人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入298.61万元，其中：一般公共预算298.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加124.97万元，基本支出减少19.61万元，预算减少1人，相应工资福利、资金、日常公用经费减少，住房补贴减少。同时项目经费增加144.58万元，创业和就业培训专项资金2021年由中央能力提升专项经费承担，2022年三年规划实施完毕，中央不再安排培训资金，所以转向区级承担，经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入298.61万元，其中:本年收入298.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加124.97万元，基本支出减少19.61万元，预算减少1人，相应工资福利、资金、日常公用经费减少，住房补贴减少。同时项目经费增加144.58万元，创业和就业培训专项资金2021年由中央能力提升专项经费承担，2022年三年规划实施完毕，中央不再安排培训资金，所以转向区级承担，经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出298.61万元。财政拨款安排支出 298.61万元，其中：基本支出90.33万元，与上年对比减少19.61万元，主要原因2022年预算比2021年减少1人，相应工资福利、资金、日常公用经费减少，住房补贴减少；项目支出208.28万元，与上年对比增加144.58万元，主要原因创业和就业培训专项资金2021年由中央能力提升专项经费承担，2022年三年规划实施完毕，中央不再安排培训资金，所以转向区级承担，经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2050803培训教育支出0.12万元，主要用于职工培训学习等方面的开支。
2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构支出71.45万元，主要用于本单位职工工资、奖金及办公日常经费等方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.2万元，主要为单位4人职工购买养老保险经费。
2080799其他就业补助支出208.28万元，主要用于职业技能提升第三方监管、呈贡区技能培训、培训生活补贴和交通补贴费用、度假区（大渔片区）、高新区农村劳动力培训、培训人员生活补贴和交通补贴费用。
2101102事业单位医疗支出4.8万元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险缴费支出。
2210201住房公积金支出6.26万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金，享受职工福利。
2210203购房补贴支出0.5万元，主要用于单位职工购房补贴。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2022年无因公出国境预算经费。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
2022年无公务接待预算经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
2022年无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年重点项目1个，绩效目标开展农村劳动力转移培训1000人次，企业新型学徒800人，创业培训105人，网络创业培训170人，企业职工职业技能提升培训8000人，共计10075人，力争到2022年年底完成全部任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心属于二级预算事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心资产总额148.79万元，其中，流动资产143.94万元，固定资产4.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加127.04万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400331600500111
附件3.部门预算公开表（创培中心）
附件4：重点领域财政项目文本公开（创培-创业就业培训资金）
