昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年部门预算公开目录及编制说明
监督索引号53011400376700000
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责本辖区党的建设，领导本辖区经济建设、政治思想建设、精神文明建设、社区建设和基层社会治理等工作，发挥总揽全局、协调各方作用。
街道办事处是区政府的派出机构，依据国家法律、法规的规定和区政府的授权，负责履行本辖区经济发展、城市管理、社区管理和基层社会治理等相应的行政职能。
街道党工委和办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进经济发展、社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处共设置12个内设机构，包括5个综合办公室、7个事业单位，所属单位12个，分别是：
1.龙城街道党政综合办公室
2.龙城街道基层党建办公室
3.龙城街道经济发展办公室
4.龙城街道社会建设办公室
5.龙城街道社会治安维稳综合治理办公室
6.龙城街道城市管理综合服务中心
7.龙城街道社会保障综合服务中心
8.龙城街道文化综合服务中心
9.龙城街道为民服务中心（党群服务中心）
10.龙城街道综合执法队（应急处置服务中心）
11.龙城街道涉农事务综合服务中心
12.龙城街道项目建设综合服务中心
（三）重点工作概述
1.加强项目跟踪服务，不断加快经济高质量发展。
一是继续努力做好财政、税收、协税、护税工作，紧密联系协调呈贡区税务局，按照上级要求的公共财政税收的增长和比例完成好当年的公共财政税收任务。二是努力抓好辖区内重点企业、重点项目、规模固定资产项目等经济指标加强跟踪服务工作，为辖区内的重点企业、重点项目的发展创造一个良性的发展局面，使其不断提高经济效益，带动区域内各项事业共同发展进步。三是进一步加强劳动合同、劳动监察管理工作，积极宣传国家劳动保障政策，为用工单位做好服务和监管工作，保护农民工合法权益，为外来务工人员创造好的生产、生活环境和条件，使其为当地的经济发展，社会稳定积极努力工作。四是努力为辖区内各类经济组织服务，做好区域内各类经济组织的服务和监管工作，努力促进辖区内各类经济组织提高经济效益和社会效益，增加税收，促进当地经济发展。
2.加强基层组织建设，助推基层党建再上新台阶。
一是全面加强基层干部队伍建设。规范社区“两委”班子培训，通过领导干部上讲台、专家学者授课、外出参观学习等方式，提升能力素质；定期开展“知识竞赛”“交叉促改”“党务测试”等活动，互学互比提升能力；通过动态调整、公开选拔、竞争上岗等方式，优化社区“两委”干部队伍。二是持续抓好党群服务阵地建设。完善洛龙湖社区、龙城社区、众和社区的党群服务中心功能，重点抓好新成立的龙岭社区、龙翔社区党群服务中心建设，打造集居民服务、市场管理、社会治理、人才培育于一体的党建综合体。三是深入挖掘打造新党建品牌。从居民需求出发，创新形式，围绕中心工作开展新党建示范片区打造，构建“环文化广场党建示范圈”，打造新党建品牌。四是狠抓重点工作落实。全力推动“居民区党建”等重点工作，确保平台高效运转、力量集聚下沉、驿站凝聚人心、满意度持续提升。以众和、龙城、洛龙湖3个社区为试点，探索开展居民区党建，组建街道—社区—居民区—楼栋长四级联动机制，推动党组织覆盖提升。
3.加强正面宣传引导，着力提升人民群众满意度。
一是认真按照工作要求和部门职能职责做好街道辖区内项目用地的征地、拆迁、补偿和安置工作，在辖区内宣传、贯彻国家有关征地拆迁及项目建设的法律、法规和政策。二是认真做好征地拆迁过渡期租房补助费的资金协调及发放工作。三是协调处理好征地拆迁补偿安置过程中的问题和争议，妥善处理征地拆迁及项目建设遗留问题。
4.加强统筹规划，全力推进老旧小区连片改造。
龙城街道呈贡区老旧小区连片改造二期项目计划2022年2月开工，2022年5月竣工，总投资预估计14900万元；包含完成33个老旧小区及小区外围所有道路雨污分流、给水、燃气、绿化、道路、电气等配套工程建设工作。2022年3月至5月完成老旧小区三期项目12个老旧小区的《呈贡区老县城老旧小区改造项目可行性研究报告》编制、专家评审和立项批复工作，同时由龙城社区进行入户调查，8月底前完成项目各单位的招标工作，12月前完成12个小区的改造。
二、预算单位基本情况
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给行政单位5个、事业单位7个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制22人，事业编制47人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人。
离退休人员16人，其中： 退休 16人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3810.36万元，其中：一般公共预算3810.36万元。
与上年对比：2021年部门财务总收入3739.04万元，其中一般公共预算财政拨款3739.04万元。2022年比上年增加1.88%，主要原因是：在职实有人数增加5人，工资和福利支出增加18.81万元；2022年因辅岗和流动人口协管员工资计算方式改变增加85.2万元；2022年专职社区工作者工资增加16.74万元；因在职人员变动办公费增加7.8万元；对个人和家庭补助增加45.37万元。2022年根据相关工作安排及进展情况，换届选举工作经费项目、新区综合楼租金补助资金项目不再延续。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 3810.36万元，其中:本年收入3810.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3810.36万元。
与上年对比：2021年部门财务总收入3739.04万元，其中：一般公共预算财政拨款3739.04万元。2022年比上年增加1.88%，主要原因是：在职实有人数增加5人，工资和福利支出增加18.81万元；2022年新增辅岗和流动人口协管员工资85.2万元；2022年专职社区工作者工资增加16.74万元；因人员变动办公费增加7.8万元对个人和家庭补助增加45.37万元。2022年根据相关工作安排及进展情况，换届选举工作经费项目、新区综合楼租金补助资金项目不再延续。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3810.36万元。财政拨款安排支出 3810.36万元，其中：基本支出2589.84万元，与上年对比：2021年基本支出2404.04万元，2022年比上年增加7.17%，主要原因是：在职实有人数增加5人，工资和福利支出增加18.81万元；2022年因辅岗和流动人口协管员工资计算方式变化增加85.2万元；2022年专职社区工作者工资增加16.74万元；因在职人员变动办公费增加7.8万元；对个人和家庭补助增加45.37万元；项目支出1220.52万元，与上年对比：2021年项目支出1300万元，2022年比上年下降6.51%，主要原因是：2022年根据相关工作安排及进展情况，换届选举工作经费项目10万元、新区综合楼租金补助资金项目300万元不再延续。2022年城市社区工作经费较上年减少6万元；2022年比上年增加的预算项目：党建工作经费专项资金增加64.03万元，房屋维护管理费补助资金增加6.49万元，老旧小区改造项目专项资金增加150万元，指挥部街道工作经费增加17万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：201一般公共服务支出3062.79万元，其中基本支出2226.24万元；项目支出836.55万元，其中2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中指挥部街道工作经费500万元、房屋维护管理费补助资金25万元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出党建工作经费311.55万元。
205教育支出1.98万元，为2050803培训费支出。
208社会保障和就业支出170.8万元，其中：基本支出170.8万元，包含2080501行政单位离退休支出38.71万元、2080502事业单位离退休支出10.79万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.3万元。
210卫生健康支出79.2万元，其中基本支出79.2万元，包含2101101行政单位医疗支出职工基本医疗保险支出30万元、2101102事业单位医疗支出职工基本医疗保险支出49.2万元。
212城乡社区支出383.97万元，其中项目支出383.97万元，其中: 2120199其他城乡社区管理事务支出中城市社区经费104万元、老旧小区改造250万元、彩云路两侧绿化用地租金29.97万元。
221住房保障支出111.62万元，其中2210201住房公积金109.32万元、2210203购房补贴2.3万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额45.16万元，其中：政府采购货物预算17.16万元、政府采购服务预算28万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.15万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增长变化原因：本年与上年均未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。
增长变化原因：本年与上年预算数持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增长变化原因：本年与上年预算数持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年项目支出1220.52万元，其中重点项目为指挥部街道工作经费500万元、党建工作经费311.55万元、城市社区经费104万元、老旧小区改造250万元、彩云路两侧绿化租地租金29.97万元、房屋维护管理25万元。
1.指挥部街道工作经费500万元。总体绩效目标是履行基层党建、经济管理、社会管理和服务等职能，在履职中突出党的全面领导、应急处置和社会矛盾化解等职责。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社区和谐。
2.党建工作经费311.55万元。按照中共昆明市委办公厅《昆明市加强基层服务型党组织建设的实施意见》(昆办发〔2014〕22号)文件要求，保障街道党建工作经费，加强基层服务型党组织建设。贯彻落实十九大相关会议精神，根据中共中央办公厅《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见》、省委办公厅《印发〈关于进一步加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的意见（试行）〉》等文件，结合街道实际，开展“两新”党建工作。总体绩效目标是开创重视基层、关心基层、支持基层、夯实基层的良好局面，推进基层党组织强化服务功能、改进服务作风、提升服务能力、完善服务保障，促进基层组织工作重心向服务转移，工作方式向服务转变，加强党同人民群众的血肉联系，提升党的执政能力、巩固党的执政基础。
3.城市社区经费104万元。总体绩效目标为根据区级下达龙城街道2022年主要工作目标及《昆明市呈贡区2022年目标管理考核办法》，围绕街道中心工作，结合社区职能职责，完成各项社区事务，改善辖区环境卫生，平稳有效的推进“红色物业”、老旧小区改造，推进 “智安小区”建设工作，提升人居环境质量。
4.老旧小区改造250万元。2022年为老旧小区改造连片推进年，连片启动不少于12个老旧小区改造工作，同时开展改造重点区域内道路综合整治，完成水电气等配备设施老旧主管道更换和新铺设工作，完成周边配套服务设施的改造提升，形成老旧小区改造特色亮点；绩效目标为稳妥推进呈贡老城城市更新改造，进一步提升城市品质形象，补齐呈贡区城市文明程度“短板”、解决老城和新区片区城市发展不平衡、实现老旧小区改造与老城改造无缝衔接。
5.彩云路两侧绿化租地租金29.97万元。因呈贡新区彩云路两侧50米绿化建设的需要，租用龙城街道古城、城内两个社区土地，租地范围从小王家营立交桥至呈黄立交桥彩云路两侧50米，租地总面积为149.838亩，租金每亩2000元。
6.房屋维护管理25万元。龙城街道老镇政府场地已租赁给个人，2022年按合同收取68万租金交税后上缴给税局，区财政给予返还50%收入净额，用于做好办公大楼及周边环境维护修缮、绿化养护、安保、保洁，更好为群众服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年机关运行经费安排391.89万元，与上年对比增加31.04%，主要原因是2022年因辅岗和流动人口协管员工资计算方式变动增加85.2万元；2022年专职社区工作者工资增加16.74万元；因单位在职人员变动办公费增加7.8万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处部门资产总额17205.81万元，其中，流动资产13007.79万元，固定资产1554.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2643.85万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9947.41万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值62.95万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入74.37万元，其中出租资产1560平方米，资产出租收入74.37万元。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处基本支出2589.84万元，与上年对比增加185.8万元，增长的原因主要是：
1.在职实有人数增加5人，工资和福利支出增加18.81万元；
2.2022年因辅岗和流动人口协管员工资计算方式变化增加85.2万元；
3.2022年专职社区工作者工资增加16.74万元；
4.因在职人员变动办公费增加7.8万元；对个人和家庭补助增加45.37万元；
（二）项目支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处项目支出1220.52万元，与上年对比减少79.48万元，减少的原因主要是：
1.2022年根据相关工作安排及进展情况，换届选举工作经费项目10万元、新区综合楼租金补助资金项目300万元不再延续。
2.2022年城市社区工作经费较上年减少6万元。
3.2022年城市社区工作经费较上年减少6万元；
4.2022年比上年增加的预算项目：党建工作经费专项资金增加64.03万元，房屋维护管理费补助资金增加6.49万元，老旧小区改造项目专项资金增加150万元，指挥部街道工作经费增加17万元。
昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处
2022年2月7日
监督索引号53011400376700111
附件3.昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2022年部门预算公开表20220721051150125
附件4：重点领域财政项目文本公开（彩云路绿化租地）
