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昆明市呈贡区水务局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为政府的水行政职能部门，我局主要职能职责为：宣传贯彻国家水行政的方针、政策和有关法律、法规，协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责；组织拟定湖泊的保护、开发利用规划、综合整治方案和湖泊保护管理配套办法及全区农田水利基本建设的总体规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防洪抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导全区供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责全区城市排水行政管理工作，对辖区排水工作进行监督和指导；负责呈贡区行政区域主城排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；负责防治水旱灾害，承担呈贡区防汛抗旱的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责防治水土流失工作；负责滇池管理工作；负责水库移民的管理服务工作。

（二）机构设置情况

按照《昆明市呈贡区水务局主要职责内设机构和人员编制规定》，呈贡区水务局加挂呈贡区滇池管理局的牌子，为正科级单位。内设4个科室，分别为局办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、滇池河道管理科（加挂区河长制办公室）、水资源管理科（加挂行政审批科）。区水务局下设5家事业单位，分别为区水务综合执法局（正科）、区滇池渔政管理站（副科）、区防汛抗旱指挥部办公室（正科）、区水利工程运行管理站（加挂区搬迁安置办公室，加挂滇中引水办）、区水务综合服务中心（副科级）（加挂区水土保持办公室、区计划供水节约用水办公室）。

（三）重点工作概述

1、水利工程项目

2021年，区水务局将完成3件滇池治理水环境综合整治（水利）项目，总概算投资5,245.95万元。一是实施斗南、松花、原呈贡钢厂片区村庄污水截污工程。项目概算投资3,745.15万元，已列入2021年呈贡区十件惠民事实之一，是区委主要领导为民办实事的项目，该项目4月进场施工，现已完工并通过初步验收，完成投资3,558万元；二是实施白龙潭水库向七步场大小塘子补水工程。项目投资500.8万元，新建泵站1座，出水管0.432公里、输水管道0.182公里、输水渠0.027公里及沉淀池、闸阀室等附属设施。8月12日通过项目初步验收；三是开展白龙潭水库库尾清淤及环境整治项目前期工作。概算投资1,000万元，对白龙潭水库库尾周边区域进行清淤，目前已完成施工招投工作，正在开展施工前准备工作。截至11月30日，区水务局完成固定资产投资6,073万元，滇中引水分劈投资15800万元。

2、河（湖）长制工作

今年以来，市级河长开展巡河8次，区级河（湖）长巡河220次（含区级河长委托协调部门巡河次数），街道级河（湖）长开展巡查151次，社区级河长巡河364次。各级河（湖）长巡河中，认真对照巡查范围，查看是否有乱扔垃圾、污染河道，是否存在偷排乱排、影响河道水质等问题；开展巡河工作，对在巡查中发现的问题及时交由相关责任部门处理，并跟踪问题处理进度、结果，确保问题得到有效解决，保证了巡查实际效果。一是开展河湖专项治理工作和专项整治行动。截止11月30日共打捞清理河渠库塘漂浮物、垃圾、杂草5747.8吨；加强日常保洁管护，呈贡区3条入滇河道均实行市场化管理维护，配备44名保洁人员对9座库塘进行日常管护，8条主要入滇沟渠及七步场大、小塘子分别与辖区街道签订管护责任书，由辖区街道进行日常管护，确保河渠库塘水清、岸绿、景美。二是为巩固黑臭水体治理成果，对辖区内3河8沟及城区水体情况开展拉网式排查，排查中发现的针对牛屎沟、第三沟部分时段水质不达标的实际，采取零星工程措施进行整治。针对部分村庄污水截污不彻底，管网漏损等情况，先后对小古城社区、江尾社区村庄污水进行管网改造。

3、滇池保护工作

呈贡区在开展滇池一级保护区建构筑物排查甄别过程中，同步推进拆除工作。经过深入排查甄别，属于违规私搭乱建的，立即开展拆除工作；属于已经失去功能或者废弃的，在深入分析研判的基础上积极作为，提前开展拆除相关工作，做到了不等、不拖，高效快捷的推进拆除工作。经过省、市、区三级对滇池一级保护区开展排查核实甄别，呈贡区一级保护区共计有清理整治任务25件，第一批拆除的点位有5个，呈贡区2021年8月5日前全面完成了5个点位的拆除工作，共计拆除建筑面积1455平方米，8月15日前完成了5个点位的绿化修复工作，5个点位已通过省级、市级第一阶段验收工作。第二批清理整治的点位有20个，其中限期拆除3个、限期迁出5个，混合整改1个，保留11个，现目前已完9个点位（限期拆除3个、限期迁出5个、混合整改限期拆除1个）的拆除及复绿工作，共计拆除建筑面积715平方米。第二批限期拆除3个、限期迁出5个共计8个点已通过省级第一阶段的验收，保留的项目已经完成公示牌制作、安装，工作台账收集整理工作已经基本完成。

4、防汛工作

一是完成了年度洪涝灾害应急预案、城市防洪应急预案等预案的编制工作；二是开展汛前检查及清淤除障工作，已完成清淤河道沟渠20公里，清淤除障桥涵5座，共清淤除障4410.36吨；三是争取落实市级抗旱补助经费60万元，用于补助受旱社区；四是对全区范围内的自动雨量站、自动水位站、视频监控点等设施进行巡查维护；五是严格值班值守和预警信息报送。严格执行汛期24小时领导带班，工作人员值班制度和信息报送制度,确保汛情、险情和防汛指令、信息通畅。加强与应急、气象、住建、街道等部门的协调联动，适时开展会商研判，及时发布预报预警信息，及时报送内涝淹水、险情、灾情的处置情况和抢险救灾信息，形成齐抓共管的局面，共同做好防汛抢险处置工作。截至目前共处理特大雨情5次，共处置降雨造成的积水14次，协调各单位共出动人员1340余次，车辆500余次，抽排水设备140余台次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，即昆明市呈贡区水务局。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 11人，工勤人员编制7人，事业编制45人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 65人，其中：离休 2人，退休 63人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入19634.86万元（含政府性基金预算资金上级补助9306万元），其中：一般公共预算8531.21万元，政府性基金预算1797.65万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入9306万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，2021年水务局财务总收入9744.88万元，2022年比上年增加9889.98万元，其中：一般公共预算财政拨款8531.21万元，比上年增加806.33万元；政府性基金预算财政拨款1797.65万元，比上年减少222.35万元；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年持平，无变化；事业收入0万元，与上年持平，无变化；事业单位经营收入0万元，与上年持平，无变化；上级补助收入9306万元，比上年增加9306万元；其他收入0万元，与上年持平，无变化；上年结转0万元，与上年持平，无变化。

与上年度相比， 2022年水务局财务总收入增加了9889.98万元（含政府性基金预算资金上级补助9306万元），增长101.49%，增加的主要原因为：

1、2022年度部门预算中的，水务局的基本支出中按要求增加了机关事业单位编外聘用人员的工作及各项社保费用、公用经费等，因此相应增加了基本支出预算经费；

2、2022年度部门预算中的，一般公共预算财政拨款经费中增加了呈贡区尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目专项资金2000万元，白龙潭水库库尾清淤及环境整治工程专项资金700万元，七步场小塘子水环境提升整治（暨水质提升工程）专项资金500万元，洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程专项资金500万元，呈贡区河道景观绿化管护经费308.43万元，全面深化河（湖）长制工作经费455.45万元，七步场小塘子泄洪通道修复工程专项资金249.38万元；同时，政府性基金预算财政拨款经费中增加了松茂水库及入滇河道水环境综合治理（美丽河湖）建设项目经费900万元，滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金9306万元（政府性基金预算资金上级补助），污水处理费代收手续费、办理数字城管举报件工作专项经费235万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10328.86万元，其中：本年收入10328.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8531.21万元，政府性基金财政拨款1797.65万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年度相比， 2022年水务局财政拨款收入增加了374.95万元，增长3.77%，增加的主要原因为：

1、2022年度部门预算中的，水务局的基本支出中按要求增加了机关事业单位编外聘用人员的工作及各项社保费用、公用经费等，因此相应增加了基本支出预算经费；

2、2022年度部门预算中的，一般公共预算财政拨款经费中增加了呈贡区尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目专项资金2000万元，白龙潭水库库尾清淤及环境整治工程专项资金700万元，七步场小塘子水环境提升整治（暨水质提升工程）专项资金500万元，洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程专项资金500万元，呈贡区河道景观绿化管护经费308.43万元，全面深化河（湖）长制工作经费455.45万元，七步场小塘子泄洪通道修复工程专项资金249.38万元；同时，政府性基金预算财政拨款经费中增加了松茂水库及入滇河道水环境综合治理（美丽河湖）建设项目经费900万元，污水处理费代收手续费、办理数字城管举报件工作专项经费235万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出19634.86万元（本级财政拨款安排支出 10328.86万元，上级补助9306万元），其中：

基本支出1741.11万元，2021年基本支出1724.88万元，比上年增加16.23万元，增长0.94%，增加的主要原因是2022年按要求增加了机关事业单位编外聘用人员的工作及各项社保费用、公用经费等，因此相应增加了基本支出预算经费；

项目支出6790.10万元，2021年项目支出6123.87万元，比上年增加666.23万元，增长107.79%，增加的主要原因是：

1、2022年度部门预算中的，一般公共预算财政拨款经费中增加了呈贡区尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目专项资金2000万元，白龙潭水库库尾清淤及环境整治工程专项资金700万元，七步场小塘子水环境提升整治（暨水质提升工程）专项资金500万元，洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程专项资金500万元，呈贡区河道景观绿化管护经费308.43万元，全面深化河（湖）长制工作经费455.45万元，七步场小塘子泄洪通道修复工程专项资金249.38万元；

2、2022年度部门预算中的，政府性基金预算财政拨款经费中增加了松茂水库及入滇河道水环境综合治理（美丽河湖）建设项目经费900万元，滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金9306万元（政府性基金预算资金上级补助），污水处理费代收手续费、办理数字城管举报件工作专项经费235万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050803—培训支出”1.74万元，主要反映单位人员参加各项业务培训所需的经费；

“2080501—行政单位离退休”78.89万元，主要反映单位行政编制的离退休人员的生活补助所需的经费；

“2080502—事业单位离退休”110.54万元，主要反映单位事业编制的离退休人员的生活补助所需的经费；

“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”106.20万元，主要反映单位全部在职人员的所需基本养老保险缴费支出的经费；

“2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”37.50万元，主要反映单位全部在职人员的所需职业年金缴费支出的经费；

“2101101—行政单位医疗”21.60万元，主要反映单位行政编制在职人员的所需医疗保险缴费支出的经费；

“2101102—事业单位医疗”48.00万元，主要反映单位事业编制在职人员的所需医疗保险缴费支出的经费；

“2120802—土地开发支出”9306.00万元，主要用于滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资费用支出；

“2121301—城市公共设施”900万元，主要用于松茂水库及入滇河道水环境综合治理（美丽河湖）建设项目费用支出；

“2121401—污水处理设施建设和运营”761.30万元，主要反映办理数字城管举报件工作、呈贡污水处理厂运营经费等支出；

“2121402— 代征手续费”110.00万元，主要反映开展污水处理费代收手续费所需管理经费；

“2121499—其他污水处理费安排的支出”26.35万元，主要反映小古城社区居委会自来水水费补助资金支出；

“2130101—行政运行”17.36万元，主要反映单位行政编制人员的工资、奖金、福利、社保费用以及时常公用经费支出所需的经费；

“2130301—行政运行”320.33万元，主要反映单位行政编制人员的工资、奖金、福利、社保费用以及时常公用经费支出所需的经费；

“2130304—水利行业业务管理”97.18万元，主要反映水务局各项业务管理支出；

“2130305—水利工程建设”1868.06万元，主要反映白龙潭水库库尾清淤及环境整治等水利工程建设所需的经费；

“2130306—水利工程运行与维护”249.65万元，主要反映水库运行管理支出；

“2130309—水利执法监督”7.80万元，主要反映开展水务综合执法的支出；

“2130310—水土保持”25.00万元，主要反映对我区水土保持治理及管理工作的支出；

“2130311—水资源节约管理与保护” 35.00万元，主要反映对我区水资源进行管理工作的支出；

“2130312—水质监测”7.05万元，主要反映龙王庙沟末端调蓄池水质监测监控系统运行维护专项经费的支出；

“2130314—防汛”2410.70万元，主要反映开展我区防汛工作的支出及尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目专项资金的支出；

“2130319—江河湖库水系综合整治”1222.43万元，主要反映开展我区入滇河道治理及景观绿化管护经费的支出；

“2130322—水利安全监督”14.00万元，主要反映开展我区水利工程安全管理、监督工作的支出；

“2130333— 信息管理”20.00万元，主要反映工程档案资料数字化整理及档案管理系统建设专项资金的支出；

“2130335—农村人畜饮水”20.00万元，主要反映对我区农村人畜饮水工作的支出；

“2130399—其他水利支出”支出1714.32万元，主要反映单位事业编制人员的工资、奖金、福利、社保费用以及时常公用经费支出所需的经费；

“2210201—住房公积金”95.70万元，主要反映单位全部在职人员的所需住房公积金支出的经费；

“2210203—购房补贴”2.16万元，主要反映单位全部在职人员的所需购房补贴支出的经费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1741.11万元，项目支出6790.10万元）。

1、301工资福利支出1278.21万元（基本支出1278.21万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资213.90万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资，30102津贴补贴190.86万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金307.40万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资177.17万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费106.20万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费37.50万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费69.60万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费68.67万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费11.21万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金95.70万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2、302商品和服务支出2570.43万元（基本支出304.26万元，项目支出2266.17万元），主要用于单位购买商品和服务，支付各项水利建设工程监理、设计等委托业务费用及建设前期费用、管理费用等支出。其中，30201办公费594.73万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志及工程建设管理费用等；30205水费1.74万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费1.74万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费2.90万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费3.48万元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费3.84万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费36.30万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费1.74万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出； 30226劳务费194.25万元，主要用于单位劳务费支出；30227委托业务费1671.24万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费11.60万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费17.40万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费12.71万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用16.76万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。

3、303对个人和家庭的补助158.63万元（基本支出158.63万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中，30304抚恤金11.63万元，主要用于遗嘱补助人员补助等支出；30305生活补助147.00万元，主要用于离退休人员生活补助等支出。

4、309资本性支出（基本建设）2339.38万元（基本支出0万元，项目支出2339.38万元），主要用于建设尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目等于水利工程基础设施建设项目的建设支出。

5、310资本性支出13282.21万元（基本支出0万元，项目支出13282.21万元），主要用于滇池治理工程、河道治理工程等基础设施建设项目的建设支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市呈贡区水务局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区水务局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市呈贡区水务局2022年无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

昆明市呈贡区水务局2022年无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额210.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算200.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.71万元，较上年减少1.00万元，下降7.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区水务局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是：2022年度在职人员比上年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区水务局2022年公务用车购置及运行维护费为12.71万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费12.71万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、美丽河湖建设

按照《昆明市美丽河湖建设实施方案（2019--2023年）》（昆明市总河（湖）长令第5号）的通知要求，实施马料河、洛龙河、捞鱼河和松茂水库美丽河湖建设项目，马料河、松茂水库申报为市级美丽河湖；洛龙河、捞鱼河申报为省级美丽河湖。通过控源截污、内源治理、堤岸修复和两岸绿化对8条沟渠进行综合整治，市生态环境局呈贡分局每月对沟渠进行水质监测，未出现黑臭水体反弹的情况。实现安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐的目标。投资9249.33万元，分别实施了4个街道办事处9个社区12个村庄的村庄污水截污治理工程，万溪冲、刘家营、段家营3个村庄污水收集系统建设项目和滇池流域网格化清水入滇项目（一期、二期）建设项目，实现雨污分流。

2、滇池治理保护工作

按照《呈贡区全面深化河长制工作实施方案》要求，全面落实区、街道、社区、村组三级河长四级治理体系，履行管、治、保“三位一体”职责，牵头开展好河渠库水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作，做到情况明、责任清、措施实、督得严。一是加大排查力度，及时发现问题，及时进行整改，严防新增黑臭水体和黑臭水体反弹；二是按照河渠库塘长治久清治理方案，进一步加大保洁管护力度，确保水清、河畅、面洁、岸绿、景美；三是调动各方力量，形成工作合力，齐抓共管，巩固黑臭水体整治成果。

3、滇中引水工程

滇中引水工程是国务院确定的全国172件节水供水重大水利工程中的标志性工程，是保障云南经济社会可持续发展的重要战略工程、支撑工程、民生工程和生态文明工程。2022年度将做滇中引水工程（呈贡段）征地租地权属争议不稳定因素实施管控工作；在协调解决权属地调处工作的同时，由区滇中办协调中介机构，抓紧开展边角地确认工作，为滇中引水工程顺利推进提供保障；按照设计方案及征地补偿实施方案，协调相关职能部门及街道、社区开展电力工程线路征迁补偿工作。

4、加快水利工程运行维护建设

2022年至2025年完成呈贡区白龙潭水库库尾清淤及环境整治工程、七步场大塘子泄洪通道修复工程、七步场小塘子水环境提升整治（水质提升工程）、洛龙湖及洛龙河节点疏浚及水质改善工程、尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目等水利设施的运行维护建设，项目概算投资15068万元，预计2022年入库总投资达到53000万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排水务局机关运行经费110.01万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃料费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2021年度对比，2021年度水务局机关运行经费103.67万元，增加6.34万元，增长6.12%；增加的原因主要是2022年度预算中基本支出的定额标准有所增加，则行政运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区水务局资产总额7583.10万元，其中，流动资产3242.23万元，固定资产4340.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加449.74万元，其中固定资产增加10.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产39项，账面原值19.67万元，实现资产处置收入0.051万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400376600111

附件3：昆明市呈贡区水务局2022年部门预算公开表

昆明市呈贡区水务局2022年重点领域财政项目文本公开