昆明市呈贡区龙城街道办事处2020年部门整体支出 绩效评价报告
一、 基本情况
（一）部门整体支出概况
2020年部门决算收入4319.65万元，其中一般公共预算收入2894.69万元，政府性基金预算财政拨款收入 1414.19 万元，国有资本经营预算财政拨款收入9.87 万元，其他收入0.9万元。完成年初预算数2561.75万元的168.62%；
2020年部门决算支出4280.09万元，其中基本支出1797.13万元、项目支出2482.96万元。完成年初预算数2561.75万元的167.08%；年终结转39.56万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1、预决算公开
根据《关于做好2020年部门预算公开工作的通知》，街道在2020年6月份按照时限要求在门户网站和云南省财政厅网站公示了2020年街道部门预算情况说明及附表。
根据《关于报送绩效信息公开截图的通知》（呈财〔2020〕35号），街道在2020年6月份按照时限要求在门户网站公示了2019年街道整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评报告。
根据《关于对2020年部门预算公开情况开展自查的通知》，街道在2020年7月份及时对照自查表开展自检自查进行整改，确保公开信息完整可靠。
根据《关于开展2019年度部门决算信息公开工作的通知》，街道在2020年10月份及时完成了2019年部门决算信息公开。
2、财政存量资金管理
按《关于加快存量资金消化的通知》，街道通过开展盘活财政存量资金专项检查,认真分析财政存量资金相关情况，上缴区财政103.47万元往来款结余资金。按照相关文件要求严格执行财政存量资金的使用规范，做到不截留、不占用、不挪用。
3、资产管理
按规定时限要求在行政事业单位资产管理信息系统完成2019年度资产决算报表和相关材料报送，及时报送月度资产月报。
根据《关于认真落实和填报减免房租政策情况的通知》，减免了街道经营性房产承租人2020年2月-12月共计11个月的租金。
4、 三公经费控制
2020年“三公”经费合计6.90万元 ,比上年减少12.88%，其中：今年因公出国（境）支出0元，上年因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护费今年6.59万元，比上年减少5.86%；今年公务接待费支出0.31万元，比上年减少66.30%。
5、 内部管理制度建设
街道严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》，结合街道实际修订了《龙城街道重大事项集体决策制度》、《龙城街道财务管理办法》、《龙城街道车辆管理办法》等制度。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1、 部门整体支出情况
基本支出用于为保障街道办事处各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于专项工作运行的费用。
2、 资金管理情况分析
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订修订了《龙城街道重大事项集体决策制度》、《龙城街道财务管理办法》、《龙城街道车辆管理办法》涉及的项目招投标、政府采购事项，严格按照相关要求执行，进行公开招标，同时严格合同签订，落实服务的验收，做好资金支付的审核审批手续，严格遵循专款专用。
二、 绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
新《预算法》以法律的形式明确了绩效管理要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”是绩效预算的新常态。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（二）绩效评价工作过程。
根据《关于对2020年度预算支出开展绩效自评工作的通知》，街道认真对照2020年部门整体支出绩效自评指标评分表的相关说明组织开展绩效评价工作。通过自检自查和各部门收集整理的相关资料形成评价结论。
三、 主要绩效及评价结论
数量指标：开展教育培训1000余人次，以“六有”标准建设街道党校阵地，打造党建示范教学基地，接待省市区500余人次参观学习。拍摄党建经验宣传片1部、微党课2部、先进个人案例2部。街道领导干部累计参加组织活动112次，班子成员讲授专题党课9次，党工委书记讲授专题党课3次。实施优秀人才回引11人，招录社区专职社会工作者48人，为2021年社区“两委”换届储备青年力量。完成5个示范社区及1个示范街道建设。召开党建联盟工作例会2次，组织党建联盟活动10次；吸收20家公共单位成立“大党委”，开展活动20余次。目前到社区报到党组织10个、在职党员1217人，开展服务活动642人次，解决问题90余个。提升两个覆盖质量，推动“两新”创新发展。摸排辖区337家“两新”组织，接收4家“两新”组织转入，联合组建4家“两新”组织，整合覆盖20余家“两新”组织，圆满完成6个“两新”党组织换届选举工作。督促4个党支部开展规范化达标创建，指导 3个社区开展示范社区申报，在3个小区先行开展居民区党建试点。开展警示教育等6次，讲廉政党课11场，发放廉政教育手册等120份。开展元旦春节、中秋国庆等重要时间节点专项检查42次，节前集体廉政谈话4次。以“我们的节日”为主题开展活动7次，街道、社区组织开展各类文明实践活动140余次、志愿服务活动50余次。更新更换公益广告3000余平方米。检查“门前三包”5200余起，规范4900余起；全面整治占道经营、夜市排档、车辆乱停乱放7900余起；遏制城市“牛皮癣”，查处散发小广告行为800余起，清理墙体广告4960余起，收缴宣传小广告11.28万份。举办2020年全民健身趣味运动会暨“青春心向党·做幸福龙城人”邻里文化节，辖区21家企事业及党政联盟单位共54支队伍200余名运动员参加。开展法治宣传活动10场次，发放宣传资料9500余份。完成米兰园、公安、文笔及40个老旧小区智慧安防项目验收工作，打造智慧数据中心并投入使用。大力开展安全隐患大排查大整治，出动430余人次对辖区各类企业开展日常安全检查、集中检查共110余次。年内共接待群众咨询来访6774人次，办理各类事项16293件；共开展代表接待日活动8次，组织27名代表进站，接待选民群众46人，收集意见建议75条，已解决和正在解决的有55条，解决率达73.3%。组织35个基层党组织2450名党员投身疫情防控工作，发出23670份倡议书和 52880份工作手册。设卡点142个，严格实行24小时严防死守制度。对龙城普查区域做划分和绘图，共标绘建筑物4734幢、标注住户27948户，标划普查小区328个。
质量指标：对软弱涣散党组织开展重点任务检查12次，现软弱涣散党组织已摘帽。打造龙城品牌效应，形成以街道党建联盟为“条”、“村改居”社区转型升级、城市社区党建引领“准物业”、“两新”党组织服务企业为“块”的“一条三块”格局。充实6个社区爱国卫生志愿服务队，搭建报到党员与社区群众需求平台，做好“菜单式”志愿服务活动。对照规范化建设标准，逐项查缺补漏，解决部分党支部“三会一课”基本制度落实不规范等问题。将党支部规范化建设纳入考核督查工作，通过交叉检查，现场发现问题并解决，力促每个党支部规范化创建达标。对街道所有党组织进行考核验收，目前街道“三星级”示范党支部完成率100%。坚持以问题为导向，抓实问题整改。对上级巡察、检查、督查反馈的79个问题制定整改措施159条，整改完毕76个，正在整改3个，以刀刃向内的态度抓好反馈问题的整改落实。开展领导干部违规借贷问题、酒驾醉驾、慵懒散等专项整治活动，形成不断改进作风的内生动力。迎接全国第六届创建全国文明城市国检，市民文明素养、基础设施建设、市容市貌不断得到巩固提升，进一步推动辖区市容环境改善。完成城市网格案件54934件，按期结案率达99.9%。开展矛盾纠纷大排查大调处，共排查、调处矛盾纠纷267件，调处成功率100%。
成本指标：累计投入文化活动经费172483元；充实防汛抢险应急队伍，投入3.5万元配备防汛应急物资。
经济效益指标：做好复工复产。坚持一手抓疫情防控、一手抓企业复工复产，对辖区企业、重点项目复工复产、疫情防控进行全面摸排，指导企业制定复工疫情防控方案，帮助企业解决复工复产用工、物资缺乏等问题，给予辖区4家工业企业疫情防控经费补助共4万元。
生态效益指标：加强环境卫生管理，推进公厕提升改造。做好辖区道路环境卫生清洁工作，做到垃圾日产日清，日清运垃圾100余吨，清运率100%。组织开展巡查河道120次，对洛龙河两岸480余棵柳树进行日常管养，做好河道沟渠日常保洁，年内清理河道垃圾杂物125吨。
社会效益指标：开展环境卫生综合整治工作，增设垃圾分类亭23个，清除生活垃圾210吨、建筑垃圾1000余立方米。深入推进“公厕革命”，完成东下路5号旱厕提升改造工作。开展空巢老人慰问活动10次，春节、中秋节、重阳节到养老院慰问特困五保老人。对20所中小学校、幼儿园、15家校外培训机构开展疫情防控及校园安全监督指导工作。汛期来临前对主要排水沟渠、河闸等重点部位开展排查，发现隐患及时整改。
服务对象满意度指标：开展“流浪乞讨人员寒冬送温暖”专项救助行动，发放救助物资19件，劝导劝离26人，送救助站4人。完成被征地人员基本养老保险制度并轨工作，将符合条件的被征地人员全部纳入城乡居民基本养老保险或城镇职工养老保险制度保障范围。春节、八一走访慰问各类优抚人员和现役军属共535人次。组织各类文体活动20余次，受益群众6000余人次。“最多跑一次”事项办理9958件，办结率、群众满意率100%。
四、 存在的问题
预算执行进度有待提升：执行进度与要求有差异。
五、 有关建议
一是加强制度建设，积极探索研究评价结果的应用方式，实现预算绩效管理的科学化、精细化和常态化，提升绩效管理工作水平。二是进一步加强宣传学习，切实将绩效评价结果运用起来，将绩效评价实施结果反馈给相关部门和人员，对评价结果反映出的问题督促整改。
项目支出绩效评价报告-龙城街道部委办局与财政联合发文项目
