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昆明市呈贡区交通运输局2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟定全区公路、水路交通发展政策和专项规划，参与物流业发展战略和规划、拟定交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

（3）组织起草全区综合交通运输规范性文件。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。承担区级综合交通运输体制改革工作。

（4）负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护职责，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（5）提出全区公路、水路交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。承担综合交通运输统计工作。

（6）负责水路运输的行业管理，负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、巷道设施建设使用岸线布局的行业管理。负责全区技术船员管理工作。负责全区渔船检验和监督管理。

（7）指导行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查与救助。

（8）承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

（9）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）昆明市呈贡区交通运输局负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹协调全区公路、水路等规划。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、全区范围内公路养护；

2、全区范围内公路修建；

3、公路路政管理工作；

4、“四环十七射、四化”提升综合整治工作。

5、超限检测站治超工作。

6、昆玉高速公路呈贡段路面保洁工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区交通运输局2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区交通运输局2020年度收入合计8355.01万元。其中：财政拨款收入8355.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加2986.1万元，主要原因是2020年年末新增呈贡42号路建设资金3000万元，财政政策加大对基础设施维护，修理的力度，故2020年基础设施维护、修理项目收入有大幅增加。

    二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区交通运输局2020年度支出合计8441.91万元。其中：基本支出553.36万元，占总支出的6.55％；项目支出7888.55万元，占总支出的93.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少78.31万元，项目支出增加2644.31万元，主要原因分析：2020年实际在职在编人员减少，2020年年末新增呈贡42号路建设资金3000万元，财政政策加大对基础设施维护，修理的力度，故2020年基础设施维护、修理项目收入有大幅增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出553.36万元。与上年对比减少78.31万元，主要原因为：由于人员调动及调整商品和服务支出中劳务费，委托业务费减少，其他交通费用减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出378.59万元，占基本支出的68.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174.77万元，占基本支出的31.58％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7888.55万元。与上年对比增加2644.31万元,主要原因分析2020年项目支出中政府性基金预算财政拨款1915.22万元，较2019年增长1865.22万元，为提升呈贡区整体形象，保障COP15会议圆满召开，区政府加大区内道路建设等相关方面的投入。具体项目开支及开展工作情况：

  呈财行〔2020〕79号呈贡区“美丽公路”建设633.769299万元；

呈财行〔2020〕79号昆玉高速K12-K24公里段路面保洁232.6514万元；

呈财行〔2020〕80号美丽铁路建设项目13万元；

呈财行〔2016〕169号2011年四环十七射以奖代补资金0.28328万元；

昆财建〔2020〕79号市补农村公路养护专项资金25万元；

昆财资环〔2020〕71号市容环境整治提升补助721.19万元；

昆财建〔2020〕25号市补2020年公交专用道建设资金167.9369万元；

呈财非税〔2020〕3号公交专用道建设139万元；

呈财非税〔2020〕3号瑞香街二期418.2621万元；

昆财建〔2020〕25号“四环十七射”昆玉高速公路道路提升改造专项资金306.827391万元；

呈财行〔2020〕79号瑞香街提升改造工程0.542498万元；

呈新综办通〔2015〕267号国道213呈贡境内提升改造官渡区交界处至马料河工程28.633787万元；

呈财行〔2020〕79号四好农村路160.610338万元；

呈财行〔2020〕79号国道213线呈贡段工程建设项目勘测定界建设用地审查报批服务费10万元；

昆呈复〔2020〕276号呈贡42号路建设资金3000万元；

昆交通〔2013〕318号2013年小修保养资金14.9106万元；

昆路通〔2015〕31号县乡公路养护费23.97521万元；

昆路通〔2016〕67号2016年水毁资金16.41904万元；

昆路通〔2016〕67号呈贡区松茂大桥维修加固40万元；

呈财行〔2020〕79号呈贡区农村公路养护362.075502万元；

呈财行〔2020〕79号农村公路桥梁检测5.6万元；

呈政复〔2020〕109号南连接线呈贡段沿路提升改造工程1000万元；

呈财金产〔2020〕1号下达2019年市级补助水毁抢修和应急保通资金20万元；

昆财建〔2020〕33号省补农村公路养护资金64.2353万元；

呈财行〔2020〕79号安全生产规划9.5万元；

呈财行〔2020〕79号应急预案编制5万元；

呈财行〔2020〕79号农村公路安全综合治理178.510967万元；

呈财行〔2017〕92号呈贡区超限超载检测站治超经费49.018085万元；

呈财行〔2020〕79号超限检测站建设费8.381214万元；

呈财行〔2020〕79号呈贡区农村公路路政管理联动协管机制7.120346万元；

呈财行〔2020〕79号“十四五”交通规划编制5万元；

呈财行〔2020〕80号路政大队档案整理及数字加工11.32998万元；

呈财行〔2020〕79号昆玉高速公路噪声污染隔音屏设置1.33万元；

呈财行〔2020〕79号2020年政府采购专项资金3.654万元；

呈财行〔2020〕79号执法办案及房屋管理补贴6.676775万元；

呈财行〔2020〕79号昆明市呈贡区交通运输局档案规范化认定13万元；

呈财行〔2020〕79号出租房屋管理10.428585万元；

呈财行〔2020〕79号昆明市交通运输局档案规范化认定3万元；

呈财行〔2019〕79号出租房屋管理维护经费0.0015万元；

呈财复〔2018〕31号治理货车超限超载工作经费1.329125万元；

呈财行〔2016〕169号技术培训补助2.77522万元；

呈财行〔2020〕79号国道213线呈贡境内段提升改造工程3合同段12.3891万元；

呈财行〔2018〕110号生命防护工程建设缺口资金18.18万元；

昆财综〔2020〕20号市彩票公益金补农村公路安全隐患治理专项资金137万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出6421.51万元,占本年支出合计的74.63%。与上年对比增加819.21万元,主要原因:2020年新增南连接线呈贡段沿路提升改造工程1000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00006%。主要用于：

领导干部及职工教育培训。

6.社会保障和就业（类）支出53.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0063%。主要用于：

归口管理的行政单位离退休27.66万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出21.78万元；

机关事业单位职业年金缴费支出3.75万元。

7.节能环保（类）支出879.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于：

呈财行〔2020〕79号呈贡区“美丽公路”建设633.769299万元；

呈财行〔2020〕79号昆玉高速K12-K24公里段路面保洁232.6514万元；

呈财行〔2020〕80号美丽铁路建设项目13万元。

8.城乡社区（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.000008%。主要用于：

呈财行〔2020〕79号瑞香街提升改造工程0.542498万元。

9.通运输（类）支出5461.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.06%。主要用于：

行政运行473.69万元；

呈新综办通〔2015〕267号国道213呈贡境内提升改造官渡区交界处至马料河工程28.633787万元；

呈财行〔2020〕79号四好农村路160.610338万元；

呈财行〔2020〕79号国道213线呈贡段工程建设项目勘测定界建设用地审查报批服务费10万元；

昆呈复〔2020〕276号呈贡42号路建设资金3000万元；

昆交通〔2013〕318号2013年小修保养资金14.9106万元；

昆路通〔2015〕31号县乡公路养护费23.97521万元；

昆路通〔2016〕67号2016年水毁资金16.41904万元；

昆路通〔2016〕67号呈贡区松茂大桥维修加固40万元；

呈财行〔2020〕79号呈贡区农村公路养护362.075502万元；

呈财行〔2020〕79号农村公路桥梁检测5.6万元；

呈政复〔2020〕109号南连接线呈贡段沿路提升改造工程1000万元；

呈财金产〔2020〕1号下达2019年市级补助水毁抢修和应急保通资金20万元；

昆财建〔2020〕33号省补农村公路养护资金64.2353万元；

呈财行〔2020〕79号安全生产规划9.5万元；

呈财行〔2020〕79号应急预案编制5万元；

呈财行〔2020〕79号农村公路安全综合治理178.510967万元；

呈财行〔2017〕92号呈贡区超限超载检测站治超经费49.018085万元。

10.住房保障（类）支出25.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。主要用于在职职工住房公积金缴纳。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.74万元，支出决算为2.52万元，完成预算的28.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.07万元，完成预算的51.24%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的9.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格管理公务用车运行维护支出，单位严格控制三公经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.63万元，下降39.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.84万元，下降47.06%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长46.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格管理公务用车运行维护支出，单位严格控制三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占82.14%；公务接待费支出0.45万元，占17.86%。具体情况如下：

1.         因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于路政大队所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于路政大队治超联合工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区交通运输局2020年机关运行经费支出174.77万元，与上年对比减少11.1万元,主要原因2020年劳务费减少6.21万元，委托业务费减少2.25万元。部门机关运行经费主要用于机关日常运行，水电费，邮电费，办公费，相关设备维修维护。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区交通运输局资产总额4533.6万元，其中，流动资产3000.25万元，固定资产533.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程999.59万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2593.53万元，其中固定资产增加2.11万元。处置房屋建筑物207平方米，账面原值6.95万元，实现资产处置收入88.73万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋699.76平方米，账面原值32.09万元，实现资产使用收入49.97万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1072.78万元，其中：政府采购货物支出3.47万元；政府采购工程支出0   万元；政府采购服务支出1069.31万元。授予中小企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的0.0032%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53011400134801111

昆明市呈贡区交通运输局20211123021609823