中共昆明市呈贡区委党史研究室整体支出绩效评价报告
中共昆明市呈贡区委党史研究室整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）2020年部门整体支出2056492.45元，年度部门决算收支完成100%，收入构成为一般公共预算财政拨款2056492.45元；支出构成为一般公共服务支出1673340.33元，社会保障和就业支出245464.12元，住房保障支出137688元；年初预算完成率100%；因收入为一般公共预算财政拨款，收支平衡，无结转结余。
（二）2020年我单位严格按照相关要求完成部门整体支出绩效目标，具体如下：
1. 按照文件要求按时完成《呈贡年鉴2020》《2019中共昆明市呈贡区委执政纪要》的出版发行工作，按时上报省、市年鉴和执政纪要呈贡区的相关材料，及时按照市委党史研究室相关要求撰写上报《呈贡区1978-2012年党的建设工作专题资料》《昆明市国有企业改革和多种所有制共同发展（1978-2012）》《昆明市流通、财税、金融改革与发展（1978-2012）》三个课题相关材料。
2. 按照市、区财政要求及时对部门预决算材料进行公开；严格按照要求做好资产管理工作，按时上报资产管理月报并计提折旧；按时上报三公经费报表；按照要求做好单位项目绩效评价和项目绩效考核工作；各项经费支出严格遵循“三重一大”相关制度；单位2020年无存量资金。
（三）2020年我单位共有4个项目，相关情况如下：
1.《2019中共昆明市呈贡区委执政纪要》编纂出版经费，预算100000元，支出85033元。
2.《呈贡年鉴2020》编纂出版经费，预算100000元，支出85000元。
3. 购买笔记本电脑费用，预算20000元，支出18600元。
4. 党史宣传教育和史志业务专项培训经费、法律服务经费、图片资料收集洗印费，预算30000元。受疫情影响，未能开展相关业务培训；同时因省、市地方志办于下半年安排开展“2020年省情系列微视频摄制”项目，为确保在不额外追加预算的情况下及时开展项目，预留此项目资金开展工作，但因上级未明确部署开展相关工作，故资金最终支出为0，剩余资金已缴还财政。
资金使用严格遵循相关制度要求，并由专人管理资金，严格执行“三重一大”制度和主任办公会议事制度，对项目进行组织，并由专人负责项目对接和实施，从而实现项目的顺利完成。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，对单位预算支出情况进行全面系统的衡量，进而优化预算支出工作，确保预算支出及时准确。
（二）我单位结合自身预算支出工作，成立了以主任为组长，副主任为副组长，综合科两名干部职工为组员的评价小组。由综合科报账员负责单位绩效评价工作组织领导和具体实施。明确了预算支出绩效评价方式是：结合2020年决算报表和报送的相关绩效评价材料，结合单位年内各项支出的具体情况，参照部门整体支出绩效自评指标评分表进行打分，并在评价完成后交由组长和副组长复核。
三、主要绩效及评价结论
1.《2019中共昆明市呈贡区委执政纪要》编纂出版经费，预算100000元，支出85033元；《呈贡年鉴2019》编纂出版经费，预算100000元，支出85000元；在经费调减的基础上再对项目经费，进一步控制，剩余经费已回缴财政。
购买笔记本电脑费用，预算20000元，支出18600元。
党史宣传教育和史志业务专项培训经费、法律服务经费、图片资料收集洗印费，预算30000元。受疫情影响，未能开展相关业务培训；同时因省、市地方志办于下半年安排开展“2020年省情系列微视频摄制”项目，为确保项目能及时开展，预留此项目资金开展工作，但因上级未明确部署工作开展事宜，故资金最终支出为0。
2. 书籍的编制出版印刷工作、图片收集工作等均在2020年12月31日前完成，且严格按照三审三校展开文稿审校，书籍质量确认符合预期要求后才开始批量印制，数量为500本，符合预算数量，整体项目达到效率指标要求。
笔记本电脑购置工作严格按照国产化及保密规定展开，在12月31日前完成工作，数量为2台，符合预算数量，整体项目达到效率指标要求。
3. 相关书籍通过区委、区政府审阅，符合呈贡区发展需要；通过相关书籍的出版刊印工作，使广大民众了解呈贡历史，为全区经济发展提供服务，达到效益指标和满意度指标。
笔记本电脑则为单位办公提供便利，提高办公效率，达到效益指标和满意度指标。
四、存在的问题
1. 单位预算的制定工作还需加强。
2. 项目支出时间效率需加强。
结合上述问题，我单位在后续制定单位预算的过程中，将会对相关项目计划进行严格把控，避免项目制定过程中出现问题，在初期预算制定时应再加强对项目预算的核对，尽量保证预算与实际支出相符；除了书籍出版类的项目，其余项目尽量在平均在周期内进行并支出。另外，对于上级安排项目，将加强沟通，尽量保证项目开展和经费与预算相一致。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
中共昆明市呈贡区委党史研究室
2021年3月23日
（区委党史研究室）4-3：绩效评价结果整改报告书
（区委党史研究室）4-4：项目支出绩效评价报告
（区委党史研究室）5：项目评价完成情况表
